旅游区旅游厕所工程项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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第一节组织机构62
第二节劳动定员及方案63
第十二章实施进度及计划安排65
第十三章投资估算及资金筹措68
第一节投资估算68
第二节资金筹措73
第三节借款偿还计划74
第十四章财务分析75
第一节财务基础数据75
第二节财务盈利能力分析79
第三节偿债能力和财务生存能力分析80
第四节不确定性分析81
第十五章经济、社会效益分析83
第一节经济影响分析83
第二节社会影响分析83
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：
农六师101团3连旅游区旅游厕所工程
1.1.2项目承办单位：
农六师101团
1.1.3项目主管单位：
五家渠市旅游局
1.1.4项目规模：
建设面积为101.2㎡、计划厕位数为14个蹲位，实际建设厕位数为14个蹲位
1.1.5建设地点：
选址位于农六师101团3连1万亩鲜食葡萄旅游基地。
1.1.6建设内容：
环保型水冲式厕所
1.1.7建设投资：
总投资46.29万元
1.1.8建设期限：
项目建设工期为3个月，即2012年9月-2012年11月
1.2项目背景
近年来，经过各地、各有关部门的共同努力，自治区旅游业取得了长足发展，产业规模不断扩大，产业体系逐步形成，产业实力明显增强，具备了实现更大发展的较为雄厚的基础。
但是，由于自治区财力有限，对旅游基础设施投入相对不足，旅游基础设施建设薄弱与日益增长的游客数量和需求矛盾日益突出，不仅影响自治区的整体形象，而且制约旅游业的长远发展。
对此，自治区党委、自治区人民政府高度重视，要求各地、各有关部门立即行动起来，在全区范围内扎实推进旅游厕所工程建设，为五家渠市旅游业发展营造良好的环境。
1.3项目建设的必要性
农六师101团依托1万亩鲜食葡萄旅游基地开展的旅游项目已初具规模，随着游客日益增多，游客上厕所难的问题日益明显。
为解决沿途旅游无法上公厕问题，为了加强旅游基础配套设施的建设，提高农六师101团的整体形象，实现生态和环境保护的协调统一，符合旅游者消费需求，同时吸引更多的游客前往1万亩鲜食葡萄旅游基地品尝鲜美葡萄及游玩，本次厕所建设迫在眉睫。
1.4研究依据
1.4.1《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2003）；
1.4.2《投资项目可行性研究与经济评价手册》（1993年）；
1.4.3新疆维吾尔自治区人民政府办公厅《关于印发自治区旅游厕所工程建设与管理实施方案的通知》（新政办发口[2008]1106号）；
1.4.4新疆维吾尔自治区旅游局《关于印发<
新疆维吾尔自治区旅游景区厕所工程建设与管理实施方案>
的通知》（新旅[2008]127号）；
1.4.5新疆维吾尔自治区旅游局《关于下达2009年旅游景区厕所建设任务的通知》（新旅[2009]17号）；
1.4.6国家及地方相关法律法规；
1.5简要研究结论
本项目建筑面积为101.2㎡，共14个蹲位，可满足葡萄成熟旺季游客量可达2400人的使用。
结构形式为砖混结构，建筑内包括男女厕位、残疾人厕位、盥洗间、管理间等。
根据分析与论证知：
本项目建设可完善农六师101团的基础服务设施，改善农六师101团的环境，对推进旅游厕所建设也起到了带头作用。
对提高农六师101团基础设施的服务质量也有很大帮助，增大旅游市场竞争力，可吸引更多的游客前来农六师101团观光。
项目建设符合国家的政策导向，建设地理位置优越、交通便利，建设配套条件完善，建设方案布局合理，功能设施齐全。
项目建成后，社会效益明显。
因此，本项目的建设是必要的。
建议采取如下措施确保项目顺利实施：
1.5.1进一步落实项目建设资金，向上级有关部门做好汇报工作，确保项目建设资金按时足额到位。
1.5.2严格控制项目建设投资，加强项目成本的管理、核算。
第二章景区旅游发展分析和项目建设规模
2.1景区旅游业现状和发展前景分析
五家渠市101团紧紧围绕增加团场职工收入这一目标,加大措施,积极调整优化农业产业结构,大力依托1万亩鲜食葡萄旅游基地发展第三产业，提高产业附加值。
在对市场进行了充分调查分析的基础上，重点发展葡萄基地特色旅游。
五家渠市“十二五”规划提出发展5万亩有机葡萄基地。
截至2010年五家渠市已种植鲜食葡萄1.6万亩，占全师鲜食葡萄面积的25%；
五家渠市凭借其优越的地缘条件，已成为乌鲁木齐市重要的后花园。
旅游业正处于一个较快、较好的发展时期。
通过建设农六师101团3连1万亩鲜食葡萄旅游基地旅游厕所工程建设，能够进一步完善农六师101团游客上厕所难的问题，提高景区的旅游形象，为打造“葡萄节”的旅游品牌打下坚实基础。
2.1.1旅游资源特色与开发条件
（1）葡萄节
2006年引进国内外优良葡萄品牌进行栽培种植并获得成功，并在2008年“8月黄金周”举办了第一届“葡萄节”，随着连续四届“新疆五家渠市葡萄节”的成功举办，2011年葡萄节期间接待游客1.6万人，旅游综合收入100余万元。
（2）葡萄基地生态游
项目建成后将依托101团地理优势（乌鲁木齐后花园）处在著名的101团葡萄基地旅游区的旁边，人文环境、旅游环境都非常优越。
及101团已形成规模的特色农业优势（葡萄种植业），在全疆十几万亩的鲜食葡萄中，101团的葡萄品质是最优质的，101团果断提出依托优势大力发展葡萄种植业，并带动第三产业旅游业的长足发展。
经过几年的努力奋斗和探索，101团提出今后将全团建成葡萄之乡的宏伟蓝图。
利用葡萄基地发展旅游业，通过旅游又带动了葡萄的销售和旅游知名度。
同时旅游业的发展又反哺了葡萄基地建设，带动旅游的发展。
形成互补互利的有机发展模式。
项目建成以葡萄加工、旅游、聚会为一体的新型的旅游场所，形成最有特色的葡萄旅游点，同时也为游客提供特色、生态的娱乐活动场所；
2.1.2旅游资源开发优越条件
（1）市场容量较大，项目景区游客量为项目建设提供了保障
农六师101团葡萄基地旅游区2011年旅游区年游客量为1.6万人次，随着葡萄节的举办，游客人数增长率可达10％，预测到2015年旅游人次达2.0万人次。
（2）交通运输较便捷。
项目位于五家渠市以南5公里，五家渠市地理位置较为优越，交通较为便利，有利于产品、设备、建筑材料和原材料运输。
（3）项目依托条件好。
项目利用101团葡萄基地旅游区公用工程、辅助工程等及较强的人力资源，依托五家渠市社会化服务体系，可加快项目建设进度，极大节省投资，降低成本，提高经济效益。
2.1.3101团葡萄基地游览景区的规划设想
农六师101团是以旅游、服务第三产业为主导功能，打造高质量的休闲娱乐场所、塑造自己特色的旅游品牌。
结合葡萄节等活动，加大对101团葡萄基地的宣传，提高五家渠市的知名度，吸引更多的游客前往旅游观光。
2.2项目选址地点人流量统计分析
2011游客量为1.6万人次，2012年预计接待游客量为1.7万人次。
2.3项目建设规模
本次拟建残疾人厕位1个、女厕9个蹲位、男厕5个蹲位、5个小便器的三星级旅游厕所，外观效果根据平面的布局形式，提供适当的立面体块。
建筑总高度4.700m，室内外高差0.150m。
外装修0.9m标高以下以文化石贴面材料为主，0.9m以上为白色彩钢夹芯板，厕所与管理间之间用100mm厚EPS夹芯板墙做划分，屋面采用坡屋顶，使立面简洁但又不单一。
第三章项目建设条件
3.1项目建设场地位置
3.2建设自然条件
3.2.1地形、地貌概况
建场地地貌处于第四纪冲积平原的下游，土层为冲积相的第四纪沉积物，地势南高北低，地势平坦，多为冲积平原，海拔高程458米。
3.2.2气候条件
所在地属欧亚大陆中心，气候类型为典型的大陆性气候，降水稀少，光照充足，蒸发量大，年温差及昼夜温差均较大，且春季升温缓慢而秋季降温迅速，年降雨量150－200mm，蒸发量2000－2500mm，极端最高气温43.8℃，极端最低气温-42.2℃，平均气温5.7℃，冬季结冻期163天，平均积雪深度17.5厘米，最大积雪深度27-29厘米，最小积雪厚度9厘米，稳定积雪时间103天，冻土层厚0.9-1.4米。
3.3建设配套条件
给水系统：
给水从建筑后侧架立水箱提供。
排水方式：
排水排入渗坑。
通风方式：
男女卫生间各设置可开启窗户及机械排风设备。
电力系统：
1）、本工程供电电压等级为0.4kv，供电负荷等级为三级。
2）、供电电源附近建筑物配电箱备用回路，经电力电缆YJV22-1kV4X6引至厕所配电箱。
3）、负荷情况：
照明插座部分按4kw计。
4）、动力回路采用BV-500V3x4导线穿钢管暗敷设，照明回路采用BV-500V3×
2.5导线穿钢管暗敷设。
5）、照明设计贯彻国家的有关方针政策，管理间选用T5荧光灯，附电子镇流器，其余房间均设置节能高效防水型灯具。
6）、残疾人卫生间设置呼叫系统。
第四章项目建设方案
4.1项目建设指导思想和目标
4.1.1指导思想
以科学发展观和构建和谐社会的理论为指导，以把新疆建设成为中国西部重要的旅游胜地和把旅游业培育成为自治区国民经济重要支柱产业为奋斗目标，充分发挥农六师101团3连旅游资源优势，强化旅游精品开发建设，提升101团葡萄基地旅游品牌形象。
通过开展农六师101团厕所工程建设，改善农六师101团基础设施配套建设，提升旅游经济发展环境，推进新疆向旅游经济大区迈进，实现旅游经济又好又快发展的目标。
4.1.2建设标准和目标
坚持以人为本的建设理念，按照统筹规划、分步实施、结合实际的工作方针，按照“设施齐全、经济实用、干净整洁、管理配套”的要求，因地制宜地建设旅游厕所，全面完成景区旅游厕所建设任务。
4.2项目建设方案
4.2.1设计依据
1）《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973--2003）；
2）《建筑设计防火规范》（GB50016--2006）；
3）《民用建筑设计通则》（GB50352--2005）；
4）《建筑内部装修设计防火规范GB500222--95（2001年修订版）；
5）《城市公共厕所设计标准》CJJ14—2005；
6）《城市公共厕所卫生标准》GB/T17217—1998；
7）《恶臭污染物排放标准》GB14554-93；
8）《公共建筑节能设计标准新疆维吾尔自治区实施细则》XJJ034一2006
9）《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJS50--2001
10）《建筑地面设计规范》GBS50037--96
4.2.2建筑方案
1）建筑面积和布局：
拟建旅游区厕所建筑面积为101.2㎡，的水冲式3A级厕所。
残疾人厕位1个，男厕为5蹲位，女厕为9蹲位，共14个厕位。
建筑大体坐南朝北朝向，平面为长方形，同时入口处布置2处盥洗间及1间工具间。
详见附建筑平面图：
2）外观及外部环境：
根据平面的布局形式，提供适当的立面体块。
外观效果根据平面的布局形式，提供适当的立面体块。
建筑总高度4.700m，室内外高差0.15m。
外装修0.9m以下文化石为主要贴面材料，转角处用木条做装饰，使立面简洁但又不单一。
见附效果图
3）简述室内设计要求。
外装修：
墙体：
0.9m以下以文化石为主要贴面材料。
其余外墙以刷乳胶漆装饰为主。
内装修：
墙面：
墙面均采用优质EPS彩钢夹芯板内板为白色。
地面：
贴防滑地砖。
采用中档500*500防滑耐磨砖，粘贴前应刷草酸除碱，并弹线排砖，保持接缝横屏竖直。
顶棚：
吊顶高度为3.2m，吊顶材料均采用耐潮湿和耐腐蚀材料。
外门：
节能密闭断桥隔热铝合金门；
内门：
主要为成品实木门，特殊设备房间门需特殊防护在施工图纸阶段确定。
外窗：
为单框双玻塑钢窗。
内窗：
4.2.3结构方案
1）设计要求本工程为一般公用建筑，建筑等级为3级，耐火等级为2级，屋面防水等．级为Ⅲ级，建筑结构安全等级为二级，计算结构可靠度采用设计基准基为25年，建筑使用年限为25年。
2）结构选型：
结构体系为彩钢夹芯板房结构，屋面为100mm厚彩钢夹芯板屋面，建筑总高度为4.700m。
墙体采用100mm厚EPS彩钢夹芯板。
4.3配套设施建设方案
方案均采用先进的电子设施，便于维护、保洁、节能。
1）供水：
厕所独立式蹲便器采用具有水封功能的前冲式防滑蹲便器；
冲水设备为脚踏式冲水，小便站位冲洗设备为采用红外感应自动冲水系统。
2）盥洗室内设有电自控烘干手器并设有化妆镜和化妆灯。
3）照明：
照明设计贯彻国家的有关方针政策，选用高效光源，高效灯具和节能照明附件，导线采用聚氯乙烯绝缘铜芯导线，穿钢管埋地、在墙内等敷设方式。
4）通风：
采用内通风，室内有专门管理人员进行管理，保持空气清新、不留异味。
在满足清洁和室内环境的整体性，将拖布池放于厕所的隐蔽处。
第五章环境保护措施
5.1项目环境现状
旅游厕所选址用地为闲置地，用地内无建构筑物。
5.2环境影响分析
5.2.1社会环境影响
项目的建设可对区域社会环境产生一系列有利影响，有利于改善农六师101团3连旅游区厕所条件，促进五家渠市旅游事业的发展。
5.2.2生态环境影响
土石方的填挖及建筑物的施工将引起自然环境的改变，施工期间及运营期间污水也对周边环境造成一定影响。
因此，建设期间需要重视对周围环境的保护，尽量减少项目建设对环境带来的不利影响。
5.3环境保护措施
5.3.1施工期环境保护措施
施工期间的噪声污染主要来自于施工机械和运输车辆，故应注意保养车辆，合理操作，使机械工作噪声维持在许可水平以下。
全部采用商品混凝土，施工完后及时清理、平整现场，恢复原貌。
固体废物和生活垃圾应统一收集、统一清运，送往垃圾场集中焚烧、填埋处理。
5.3.2运营期环境保护措施
拟建厕所污水排入室外渗坑；
建议厕所内垃圾定期清理、定期检查；
建议厕所内垃圾统一处理，禁止随意倾倒。
5.4环境影响评价结论
项目建成后对污水及废气物按上述方法处理后，基本上不会对项目区环境产生负面影响，项目环境影响评价可行。
第六章节能、节水措施
6.1概述
6.1.1编制依据
根据中华人民共和国国家标准，《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005及新疆维吾尔自治区工程建设标准《公共建筑节能设计标准新疆维吾尔自治区实施细则》XJJ034--2006和《建筑照明设计标准》GB50034--2004等相关标准为依据进行编制。
6.1.2项目能耗特点
本项目主要能耗，是该厕所内照明、供水等。
6.1.3节能基本原则
（1）公共建筑节能设计指标按照50％设计，其节能分别由围护结构、采暖设备和照明、设备来分担。
（2）合理选用建筑朝向，主要朝向为南北向。
（3）合理控制窗墙比。
（4）选择高效的节能门窗。
（5）室内自然通风组织。
（6）选择高效的照明节能光源。
6.2节能措施
6.2.1电气节能措施
（1）变压器选用节能型产品；
（2）采用并联电容器进行无功补偿，提高用电设备的功率因数；
（3）照明配电采用合理的控制方式，照明灯采用光效高的节能灯，镇流器选用节能型电感镇流器；
们照明功率密度值按规范《建筑照明设计标准》取值；
（4）电缆、导线布线时尽量避免线路迂回或电能倒流；
（5）设计时考虑稳定电压措施；
6.2.2建筑节能措施
（1）积极采用新型节能保温的建筑围护材料作为外墙体。
（2）提高建筑物的气密性，选用密封性能好的门窗并加密封条，用密封材料填实穿墙管线连接处裂隙。
6.3节水措施
6.3.1增强节水意识，用各种宣传、经济和行政管理措施不断地提高工作人员、游客等的节约用水意识。
6.3.2选用优质管材和连接件，减少渗漏。
6.3.3使用节水型设备和配件（夹气水嘴），减少用水量，严禁使用国家命令淘汰的非节水型产品。
第七章项目管理和实施进度安排
7.1项目组织与管理
为强化对项目的组织领导，保证项目按期完成，认真搞好组织协调工作，拟成立农六师101团3连旅游区三星级旅游厕所工程建设领导小组。
由农六师游局局长担任组长，发改委、建设局、财政局参与。
直接负责组织、检查和验收工作。
领导小组下设办公室，提供施工现场，为工程顺利进行提供宽松组织领导保障，从而保证工程按质、按量完成。
7.2管理工作流程
7.2.1项目前期准备阶段
向自治区旅游厕所办公室提交：
1、旅游厕所工作实施方案；
2、旅游局与项目单位签订的目标责任书；
3、旅游厕所可研报告书；
4、银行出具的每座厕所配套资金证明。
7.2.2项目设计阶段
组织进行施工图设计、审查，工程施工及工程监理招标、办理相关开工手续等前期工作，及时开工建设同时上报开工信息报告和工程预算书。
7.2.3工程施工建设阶段
1、基础工程验收：
项目单位、监理单位、质检机构、勘察设计单位、施工单位共同完成五方验证。
做出验收检查记录和验收结论，进行备案。
2、主体工程封顶验收：
‘组织完成五方验证，做出验收检查记录和验收结论，合格后进行备案并逐级上报自治区旅游厕所办公室。
3、工程完工验收：
组织完成五方验证，验收合格后，施工单位编制建设档案及工程决算书，报送审计机构进行审计。
逐级上报自治区旅游厕所办公室。
7.2.4工程验收阶段
向自治区旅游厕所办公室提交书面验收评定申请和相关资料，由厕所办公室组织相关专家对项目进行检查验收。
7.3项目招标
7.3.1招标依据、原则及要求依照主要依据《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》、《新疆维吾尔自治区工程建设项目招标范围和规模标准规定》确定该建设工程招标方案。
7.3.2项目招标内容根据国家和相关行业的法律法规，安排对勘察设计、施工、监理、设备的招标形式，具体见招标基本情况汇总表。
项目招标基本情况汇总表
建设项目
名称
招标范围
招标组织形式
招标方式
不采
用招
标方
式
备
注
全部
招标
部分
自行
委托
公开招标
邀请招标
勘察
√
设计
建筑工程
安装工程
工程监理
设备采购
重要材料
其他
情况说明：
根据国家发展计划委员会第3号令《工程建设项目招标范围和规模规定》，本项目建筑工程达到规定要求招标的标准，因此进行招标，其它部分均不招标。
7.4项目运营期管理
项目建成后，按本地或自治区旅游厕所管理相关意见和规定运营管理。
7.5项目实施进度安排
7.5.1建设期限：
于2012年11月15日前完成。
7.5.2实施进度安排：
在安排建设进度时可依据建设资金到位情况，科学合理的安排项目的实施进度，缩短建设周期，合理使用资金，控制工程成本。
具体安排中采用先重点后一般，先建设建筑单体，后配备设施。
（1）准备阶段（2012年9月—9月31日）完成项目前期工作，主要包括可行性研究报告、工程预算、设计方案、位置图、效果图及制定厕所管理和保洁制度。
同时按要求将旅游厕所建设相关资料于9月31日前报自治区旅游集散中心厕所建设与管理工作办公室。
（2）全面建设与强化管理阶段（2012年10月1日—11月30日）
11月25日前完成农六师101团厕所施工图设计及厕所装修设计施工任务。
11月30日前工程全面完工，并对工程进行质量验收。
（3）验收阶段（2012年11月1日—11月15日）旅游局会同相关部门于11月15日前，对旅游厕所建设工程进行现场验收。
第八章投资估算和资金筹措
8.1投资估算依据
8.1.1《新疆维吾尔自治区建筑工程消耗定额》实体项目
8.1.2《新疆维吾尔自治区建筑工程消耗量定额》措施项目
8.1.3《新疆维吾尔自治区建筑工程消耗定额2012年昌吉州地区单位估价汇总表》2012
8.1.4民用建筑四类建筑取费标准
8.1.5人工及材料差执行《关于发布2012年第一季度昌吉地区建筑安装工程价格信息的通知》昌州造价【2012】2号，砂石料及水泥价格执行市场价。
8.1.6建筑安装造价：
根据工程设备及电气设计范围，采用定额单价进行计算。
8.2投资估算
总估算表
序号
工程名称
估算价值（万元）
技术经济指标（元）
建筑工程费
设备购置安装费
其它费用
合计
单位
工程量
指标
一
工程费
42.10
1
土建工程
37.27
㎡
3840
1.1
结构主体
15.18
101.2
1500
1.2
门窗部分
0.66
30
220
1.3
防滑地板砖地面
2.53
250
1.4
屋面部分
3.00
300
1.5
装饰部分
15.90
1570
2
配套设施工程
4.83
540
2.1
通风
0.02
个
3
60
2.2
给排水
1.0
M
100
2.3
供配电
3.0
2.4
安全和消防
0.81
80
工程费合计
二
工程建设其他费
2.89
建设单位管理费
0.63
42.1
1.5%
工程勘察设计费
0.45
施工图审查费
0.03
0.07%
4
工程监理费
差额
5
招标代理费
升级会员 