药品仓库保管员岗位职责Word文件下载.docx

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药品仓库保管员岗位职责Word文件下载.docx

  10、做好仓库防火防盗工作,保持仓库整洁。

药品仓库保管员岗位职责

1、文明办公,做到优质服务,坚守工作岗位;

2、对库存药品要建立库存帐,按照有关规定办理好药品的出入库手续,并及时登帐,对库存药品了如指掌;

3、平时定期检查,及时登记缺货;

负责接纳教学、科研的药品订单,根据库存数汇总后送交实验室主任批准,由采购人员负责采购,保管员应协助采购人员做好采购工作;

4、负责接收采购到位的药品,做好技术物资验收工作并及时整理上架。

如有数量品种、质量等方面的问题,应协助采购人员及时处理;

5、平时抽点检查,定期与计算机及帐簿对帐,期末和年终盘点复核,对变质药品及时上报处理,做到帐物相符;

6、凡寄存药品,须经实验室主任批准,并办理有关书面手续;

7、库内严禁吸烟,谨防火灾发生,做好仓库温控工作;

8、库存药品存放有序,整齐清洁;

防止药品变质和丢失,对药品库的一

切安全工作负责;

9、学期结束时写出本学期药品出入库情况的总结报告和工作小结。

10、按时上下班,上班时不得擅离工作岗位。

化学药品库保管员岗位职责

2007年9月修订

一,对新购进的药品应对照购货发票逐项核对,核实无误后在发票上签字,并计入保管帐.

二,所有药品应按品种,性能分类存放,做到存放整齐,领用方便,保持室内清洁,并经常保持通风,经常检查药品的存放情况,保持标签完好.

三,对剧毒药品,易燃易爆药品,要采取相应的安全措施.单独存放,并每周检查一次.领用剧毒品时实验室主任,领用人员必须同时在场方可开柜领取(可备有两把锁,由两人分管钥匙).出库时必须手续齐全,登记清楚,对不合格手续的出库品,保管员承担全部责任.

四,保持药品的正常库存量,学期末和记帐员共同制定药品采购计划.平时如遇有其它原因造成药品低于正常库存量时,应及时填报采购通知单,交实验室主任审核.外单位转让药品时,必须凭有领导签字的交款发票如数发给药品,不得私自出借和转让药品.经批准出借的药品要负责催还,催还无效的及时报实验室主任按有关规定处理.

五,树立为教学,科研服务的思想,熟悉业务知识,不断提高业务水平和服务质量.

六,杜绝火种,确实做好消防安全工作.

七,每月进行帐物核对,并与记帐员进行帐帐核对,确保帐物相符.

八,药品出库要按领料单发货,并将领料单按学科分开保管,学期结束时结算出学科的消耗总额及人均消耗额.

九,完成系,室负责人布置的其它工作.

十,按学校规定实行做班.

仓库保管员岗位职责

在部长领导下,负责仓库的物料保管,验收,入库,出库等工作.

提出仓库管理运行及维护改造计划,支出预算计划,在批准后贯彻执行.

严格执行公司仓库保管制度及其细则规定,防止收发货物差错出现.入库要及时登帐,手续检验不合要求不准入库;

出库时手续不全不发货,特殊情况须经有关领导签批.

负责仓库区域内的治安,防盗,消防工作,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置.

合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类,规格,等级分区堆码,不得混和乱堆,保持库区的整洁.

负责将物料的存贮环境调节到最适条件,经常关注温度,湿度,通风,鼠害,虫害,腐蚀等因素,并采取相应措施.

负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐,物,卡三者相符,协助物料主管做好盘点,盘亏的处理及调帐工作.

负责仓库管理中的入出库单,验收单等原始资料,账册的收集,整理和建档工作,及时编制相关的统计报表,逐步应用计算机管理仓库工作.

做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗.

完成采购部部长临时交办的其他任务

出纳员岗位职责

(一)

1.根据会计凭证,每日进行现金的收付业务:

  (l)收付款时,认真复查会计凭证及付款单,保证凭证准确无误。

如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。

  

(2)现金收付时要当面点清,以防差错,金额较大时,一定要有人复核。

  2.严格遵守现金管理制度,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。

  3.应负责每日营业额的追缴,按主管、经理的安排筹集现金。

  4.负责企业的工资发放,按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证。

  5.根据现金收付凭证,每日登记现金日记账及辅助记录:

  (l)现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增加或删减;

  

(2)日记账必须连续登记,不得跳行或隔页,不得随便损坏账簿;

  (3)文字和数字必须准确无误、整洁清晰,如有改动,必须严格按会计制度执行。

  6.银行账务和支票办理:

  

(1)将部门收回的支票及时送交银行进账;

收到银行回单时,及时登记后交给会计做账;

如有银行退票,应及时交会计冲账,并重新更换支票。

  

(2)每月中旬作上月“银行存款金额调节表”,认真核对清查每笔未到账并查明原因,如有错账及时更正,力争将未到账款控制在最低限度。

  (3)支票必须凭领导审批的申领单方能开具;

填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误;

由财务部直接开出的支票按审批权限办理。

  (4)空白支票应妥善保管,开出支票后要按编号顺序进行登记,印章与支票应分别保管。

  7.会计凭证的汇总与管理:

  (l)每日下午4:

30开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于巧张时,可酌情推至第二日汇总;

  

(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确,各处填写是否无误;

  (3)每月月初应将上月会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册;

  (4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,做到出入库皆有登记,并定期进行全数归档。

出纳员岗位职责

(二)

岗位名称:

出纳员 

  直接上级:

财务科科长

  部门性质:

办理现金收付和银行结算业务

  管理权限:

进行现金收付和银行结算核算,登记现金和银行存款日记帐,做到账实相符

  管理职能:

做好每一笔经济业务的收付工作,保证合理、合法、正确性。

编制现金和银行存款日报表

  具备条件    

  1.持有会计证;

  2.具备必要的专业知识和专业技能;

  3.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

  4.遵守职业道德。

  职业道德    

  1.敬业爱岗;

  2.热爱本职工作;

  3.依法办事;

  4.客观公正;

  5.保守秘密。

  主要职责:

    

  1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。

复核的主要内容是:

核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致,金额是否相符,审核无误后才能办理款项收付。

  2.对于重大的开支,必须经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理,收付款后,要在收付款凭证上签章,并盖“收讫”、“付讫”戳记。

  3.库存现金不得超过银行核定限额,超过部门要及时存入银行、不得以“白条”,有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用搞坐支现金。

  4.严格控制签发空白支票。

如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额,并由领用支票人在专设的登记薄上签章。

在随时掌握银行存款余额,以防止出现银行透支现象。

  5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐,按日结出余额,核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。

对未达账项,要及时查询。

严禁将银行账户出租,出借给任何单位或个人办理结算。

  6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券,在确保安全和完整无缺。

如有短缺,负责赔偿责任。

要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管。

  7.对所管的印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。

对空支票和空白收据必须严格管理,专设登记薄登记,按规定手续办理领用注销手续。

  8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

  9.月末编制“银行存款余额调节表”,使账面余额与银行对账单余额调节相符。

  10.完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责

1、 

 

遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、 

负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算;

做到所有账目日清日结、准确无误。

3、 

费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续,对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依。

4、 

按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、 

及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、 

保管好各种印章,按规定使用。

7、 

保管好各类原始票据以备查找。

8、 

定期参加部门人员培训。

9、 

树立公司的专业形象,保证公司的名誉不受到侵害。

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