妇女儿童医疗保健大楼项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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第三节节能…………………………………………..…………….39
第七章项目实施进度安排………………………………………40
第一节组织实施…………………………………………..………..40
第二节施工进度计划…………………………………………..…..41
第八章投资估算与资金筹措…………………..…………………43
第一节估算依据及说明……………………………………………43
第二节投资估算…………………………………………..……….44
第三节资金筹措…………………………………………..……….44
第九章项目建设机构及管理……………………………..……….46
第十章财务评价……………………………………..……….……47
第一节财务评价基础数据与参数选取……………………………47
第二节营业收入估算………………………………………………48
第三节成本费用估算………………………………………………50
第四节营业利润估算………………………………………………53
第五节财务盈利能力分析…………………………………………53
第六节财务生存能力分析…………………………………………53
第七节不确定分析…………………………………………………56
第十一章社会影响评价……………………………………..……59
第十二章项目效益评价……………………………………..……61
第一章总论
第一节概述
一、项目名称：
二、建设性质：
新建
三、项目建设单位：
####妇幼保健院
法人代表：
XXX
邮编：
电话：
地址：
四、项目主管单位
####卫生局
五、建设地点
##市振兴西路
六、可行性研究报告编制单位
####工程造价咨询事务所
第二节可行性研究的依据
一、卫生部、建设部、国家计委：
《综合医院建设标准》和有关规定；
二、国家及省市有关政策、法规和规定；
三、项目承办单位提供的医院总体规划、有关本项目建设方案设想及其它基础资料；
四、现行有关设计规范、标准、规定；
五、妇女儿童医疗保健大楼项目建设规划及总体发展规划；
六、国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
七、####妇幼保健院委托####工程造价咨询事务所编制本项目可行性研究报告的委托书；
八、有关部门提供的资料和证明等
第三节可行性研究范围和内容
一、项目背景和建设的必要性
二、建设场地和建设条件
三、建设规模
四、工程设计方案
五、环保保护和节能
六、实施计划与进度预测
七、投资估算和资金筹措
第四节主要技术经济指标
一、建设选址
本项目拟建于振兴西路####妇幼保健院院内，现有门诊病房楼西侧。
二、建设规模
根据医院总体规划要求及节约土地和资金的原则，在妇幼保健院门诊病房楼西侧建设一幢地下一层，地上十四层的妇女儿童医疗保健大楼。
妇女儿童医疗保健大楼总建筑面积为45000平方米，其中地下一层建筑面积10000平方米，地上建筑面积35000平方米。
场区内无重要管网、管线，没有影响工程实施的障碍。
三、建设工期及建设时间
该项目的建设工期计划为36个月，计划于2010年6月底前完成立项、规划定点、三通一平等前期准备工作，2010年7月份开工建设。
建设工期36个月，于2013年6月建设竣工并交付使用。
四、投资估算
该项目总投资概算为预算资金9500万元。
在总投资中不含土地费用，土地为原有土地。
五、资金筹措
该项目建设资金9500万元。
全部资金由本院自筹完成。
六、主要经济技术指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
建设规模
1
保健大楼建筑面积
m2
45000
1.1
建筑层数地下
层
1.2
建筑层数地上
14
二
规划指标
地块净面积
22624
2
建筑占地面积
6630
3
道路广场占地面积
7771
4
绿化占地面积
8223
5
容积率
2.23
固定资产投资
万元
9500
建筑工程费用
7605.8
医疗设备购置费用
1500
预备费
394.2
第五节可行性研究结论
####妇幼保健院经过近几年的迅速发展，医院的业务量急剧增加，现有场所已不能满足发展的需要。
####妇幼保健院为进一步落实新时期妇幼卫生工作方针，改善妇幼保健设施条件，提高医院诊治质量和服务水平，促进医院医疗、教学、科研、服务整体水平的提高，满足就诊的需要,决定在现有病房综合楼西侧新建一座十四层妇女儿童医疗保健大楼。
本项目主要是建设妇女儿童医疗保健大楼一幢，地下一层、地上14层，设计高度50米，总建筑面积45000平方米。
项目固定资产总投资9500万元，其中：
工程费用7605.8万元，医疗设备购置费用1500万元，预备费394.2万元。
资金全部自筹。
建设期暂定为36个月。
第二章项目提出的背景及建设的必要性
第一节建设单位简介
##市####妇幼保健院坐落在历史悠久的东昌湖畔，与驰名天下的光岳楼毗邻。
始建于1952年，原为##市妇幼保健所，1998年##撤地建市，随更名为##市####妇幼保健院。
经历过半个世纪几代人的艰苦创业，从建院初期的十余名职工、10余间简陋平房，发展为现代基础设施完善，医疗设备先进、技术力量雄厚，集保健、预防、医疗、教学、科研、社区服务为一体的##市唯一一所大型专科妇幼保健院，承担着##市孕产妇、儿童系统化管理及####婚前医学保健、新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查、托幼机构保教人员、入托及在园儿童健康查体等职能，是##市医疗保险及新型农村合作医疗保险定点医院。
为拓宽业务范围，更有利于医院发展，2009年7月，经市卫生局审批，我院又加挂了“##东昌妇女儿童医院”。
全院职工近500人，其中专业技术人员350余人，具有高级职称者18人，中级职称者260人，设有临床、保健、医技、科室21个，行政职能部门7个。
拥有美国百胜三维彩超、德国科曼宫腹腔镜、血细胞自动分析仪、olypus-AU640全自动生化分析仪、时间分辨荧光检测仪、原子吸收光谱仪、阴道内窥镜，红外光乳腺诊断仪，电动产床、多参数监护仪、动态心电图，动态血压，妇科诊疗仪，胎儿心电监护仪，产前诊断系统等万元以上先进设备60余台件；
除妇科、产科、儿科等主导科室外，还开设了内窥镜科、生殖健康科、泌尿外等科室；
并开设了的妇女保健中心、孕期保健中心，更年期门诊、少女门诊，中西医及按摩理疗相结合的疑难慢性病康复中心、婴幼儿斜颈治疗中心、婴幼儿洗浴游泳中心；
拥有全是唯一一家集多元早期只能开发于一体的儿童保健中心，并率先引进新生儿听力筛查仪、儿童智力测试仪、感觉统合失调的测试及矫正、儿童集成人心里行为测试仪等先进设备。
儿科于2001年成为首都儿科研究所协作单位；
现为全区托幼机构保教人员、入托及在园儿童健康查体定点单位，是山东省指定的孕产妇死亡、儿童死亡及出生缺陷监测点，承担着全区的孕产妇及儿童系统化管理工作。
医院现有业务用房12216平米（分南、北院及闸口三处地点），因业务不断扩大，2009年初，又在现用楼房的基础上接建了7000平米的病房楼。
开放病床250张，年门诊量达30万余人次，年出入院病人15000余人次，年住院分娩10000余名新生儿，居全市首位。
####妇幼保健院高度重视精神文明建设，始终坚持“以病人为中心，以质量为核心，以满意为目标”，以优质的服务和高超的医疗技术服务于广大人民群众，取得了经济效益和社会效益双丰收。
1994年被卫生部评为我市第一批国院标准“爱婴医院”；
先后获得##市“巾帼建功示范岗”、“三八红旗先进集体”、“##市文明服务十佳窗口单位”、“##市巾帼文明示范岗”连续十二年获得“市级文明单位”，2003—2009年获“省级文明单位”荣誉称号，2008年获“全国三八红旗先进集体”。
医院宗旨：
技术追求卓越，服务奉献真情，播撒健康种子，收获顾客信任。
管理理念：
以人为本，顾客至上，技术求精，服务真情。
经营理念：
妇女儿童的健康需求是我们永远的追求。
服务理念：
超越顾客期望。
质量理念：
技术求精零差错，服务真情零距离。
营销理念：
了解市场、服务市场，不断满足妇女儿童的健康需求。
用人理念：
人人都是人才，把合适的人放到合适的岗位。
医院使命：
把健康和快乐奉献给每一位妇女儿童。
医院精神：
敬业、严谨、求精、创新。
工作作风：
把妇儿的需求作为第一信号。
工作目标：
用精湛的技术、真情的服务，创和谐医院，打造全国知名品牌。
员工精神：
我以医院而自豪，医院因我而骄傲，员工医院同发展，德医双馨创和谐。
工作方针：
坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的方针。
第二节项目提出的背景
根据国家卫生部和山东省妇幼保健院建设标准，####妇幼保健院新院门诊病房综合楼于2006年10月交付使用，建筑面积7688平方米。
####妇幼保健院经过近几年的迅速发展，医院的业务量急剧增长，现有业务用房已远远不能满足需求。
根据医院的长期发展规划和现实情况的需要，医院经过研究决定，拟在现有病房综合楼的西侧新建妇女儿童医疗保健大楼，用于业务增长和新发展科室建设的需要。
第三节项目建设的必要性
一、符合国家的有关政策、法律和要求
保护妇女、儿童健康，提高出生人口素质，这是关系到中华民族兴旺发达、国家富强昌盛、家庭幸福美满的大事情。
党中央、国务院一直高度重视母婴保健工作，把实行计划生育，控制人口流量，提高人口素质确定为基本国策，把“婚姻、家庭、母亲和儿童受国家的保护”写入了宪法。
1994年，中国政府颁布了《中华人民共和国母婴保健法》。
这是我国第一部保护妇女、儿童健康权益的专门法律，标志着我国在依法治国的方针指导下，开始从法律高度维护妇女儿童的健康。
这部法律对于发展我国的妇幼卫生事业，保障母亲和儿童健康，提高出生人口素质，促进经济繁荣和社会进步，都具有十分重要的意义。
妇幼保健工作一直都是我国政府极为重视的公共卫生工作。
2005年卫生部发布的《妇幼卫生工作条例》指出：
“妇幼卫生是我国人民卫生事业的重要组成部分。
做好妇幼卫生工作，保障妇女儿童的身心健康，关系到每个家庭的幸福，关系到整个中华民族素质的提高，关系到计划生育国策的贯彻落实，关系到逐步实现工业、农业、国防和科学技术现代化，把我国建设成为高度文明、高度民主的社会主义国家”；
“妇幼卫生工作要认真贯彻预防为主的方针，根据妇女儿童的生理特点，运用医学科学技术，对妇女儿童进行经常性的预防保健工作，采取有效的防治措施，不断提高妇女儿童健康水平”。
####妇幼保健院为进一步贯彻《母婴保健法》，落实新时期妇幼卫生工作方针，不断改善妇幼保健设施条件，提高医院诊治质量和服务水平，促进医院医疗、教学、科研、服务整体水平的提高，决定建设本项目，以适应新时期妇幼保健工作的需要，为妇幼保健工作人员创造良好的工作、学习、服务环境。
二、本项目的建设，符合国家关于妇幼保健机构建设要求
####妇幼保健院经过多年发展，业务人员不断壮大，业务科室不断增多。
来院就诊人员急剧增加导致现有业务用房不能满足妇幼预防保健业务人员处理业务需要。
根据发展趋势有些科室需要独立进行业务操作的由于条件限制，仍然没能独立设置科室。
因此，本项目的建设势在必行。
本项目的建设，在规模和建设内容确定上，严格按照《县级妇幼保健机构建设指导意见》要求，实事求是，统一标准，规范建设，完善功能，满足发展要求。
项目建成后，将进一步完善妇幼保健院业务用房和基础设备的配置条件，更好的为全县妇女、婴幼儿服务，对于发展我国的妇幼卫生事业，保障母亲和儿童健康，提高出生人口素质，促进经济繁荣和社会进步，都具有十分重要的意义。
因此项目的建设是十分必要的。
三、本项目建设是坚持以人为本，进一步整合医疗卫生资源，构建和谐社会，促进全面发展的需要。
在##市政府的正确领导下，##市的经济突飞猛进。
##人民的生活水平也在不断提高，人们对就诊条件的要求也越来越高。
因此，医院的建设需要与经济发展同步。
原来的场所条件已相对落后一些。
医院经过多年的发展在##市的影响也不断提高，来院就医的人员范围也越来越广。
医院从各个方面都做了相应的改善措施。
经济发展和各项事业的长足进步，促使医疗健康卫生事业的发展。
促进社会稳定，提供有效的医疗保障都是十分必要的。
第三章建设地点及建设条件
第一节保健院现状总平面及主要建筑
####妇幼保健院位于振兴西路129号，振兴路北、昌润路东，交叉路口处。
本项目四周围无大型工厂企业，西侧和南侧临街，北临古楼派出所，东靠恒昌商业街。
交通便利，地理位置优越。
第二节拟定楼址
根据本院的总体规划和长远发展目标。
本着节约土地和资金的原则，在妇幼保健院门诊病房楼西侧，建设妇女儿童医疗保健大楼，与门诊楼协调一致，本楼的建设增强了接收病人的条件和能力，解决现有床位不足。
该用地总建设面积为22624平方米，用地内有该院已建成7688平米的门诊楼及6289平米的办公楼，本次设计为妇女儿童医疗保健大楼，用地内没有保留建筑及古树等。
第三节建设条件
一、##市社会经济概况
##市地处经济发达的山东省，居鲁西、临河南、河北，位于北纬35º
16’—37º
02’和东经115º
16’—116º
32’之间，南北直距138公里，东西直距114公里，总面积8715平方公里，主要河流有黄河、金堤河、土骇河、马颊河、漳卫运河，有2个湖泊东昌湖和鱼邱湖。
京九铁路和济邯铁路及高速公路在此交汇。
##市总人口561.31万人，人口密度每平方公里644人，其中非农业人口135.29万人，其中，少数民族39个，汉族人口最多，约占全市总人口的99%。
市境地处黄河冲积平原，地势西南高、东北低。
土壤有褐土、潮土、盐土、风沙土4个土类，潮土类为全市最大的土壤类型。
耕地面积5541823公顷，人均耕地面积1.45亩。
属于暖温带季风气候区，半干燥大陆性气候。
气候适宜，光照充足，全市光照时数在2463—2741.8小时之间，全市平均气温12.8—13.4º
C，全年降水量为567.7—637.3毫米，年均相对湿度为56—68%，无霜期200天左右，多南风和偏南风。
“江北水城”是一块古老而又神奇的土地，象一颗璀璨的明珠镶嵌在大运河畔。
碧绿千顷，处处春水闹古城，有着独特的风韵和迷人的魅力、灵气。
烟波浩淼的东昌湖，曾有凤凰栖息，有胭脂对湖梳妆的倩影，气势恢宏的京杭大运河，象一条玉带穿城而过，令人不由得想起辉煌的往昔，宽阔的土骇河，象一轮巨大的弯月，簇拥着南部的半个城区，谁说听不到大禹师徒的惊叹！
古老的黄河，孕育华夏的摇篮，它通过引水渠道，为城区编制出一条条水网，构成城中有湖、湖中有城、湖河一体、交互辉映、北国江南的独特水城风貌。
“江北水城”因水而美，因人而宜，因名城名企而俞发卓越秀美。
##是全国领导干部的楷模孔繁森同志的故乡。
是“国家历史文化名城”、“中国优秀旅游城市”、著名的“江北水城”、是“全国双拥模范城”、“山东省卫生城市”是连接东西南北的重要交通枢纽，京九铁路、邯济铁路、济馆高速公路在此交汇。
二、气候
根据气象部门提供的资料，该地属暖温大陆性季风气候区，具体气象资料数据如下：
1、风向：
常年主导风向：
SSW
冬季主导风向：
ENE
夏季主导风向：
2、风速：
最大风速：
33.3m／S
冬季平均风速：
3.2m／S
夏季平均风速：
2.8m／S
3、气温：
年平均气温：
12.8℃
极端最高气温：
39.5℃
极端最低气温：
—19.7℃
4、相对温度：
最冷月平均相对温度：
54%
最热月平均相对湿度：
73%
全年平均相对湿度：
56%
5、降水量
年平均降水量：
600mm
年最大降水量：
723.7mm
日最大降水量：
298.4mm
时最大降水量：
190mm
6、最大积雪厚度：
7、最大冻土厚度：
44mm
三、项目场地地质条件
1、地理、地形、地下水
该项目所处地段，地形平坦、自然地面绝对标高约13.34—15.65米，地下水位埋深为3.6米，应水位标高为21.16—21.28米。
2、地质结构
该项目场址位于鲁西北黄泛平原，土层共分为五层：
（1）填土：
上部为杂填土，下部为素填土厚0.7—1.2米。
（2）粘土：
棕黄—棕红色，可塑，含少量砖和生活垃圾，厚度0.9—1.2米，承载力120Kpa。
（3）粉土：
灰黄色，湿、稍密层厚0.5—0.9米，承载力100Kpa。
（4）粉砂：
褐黄色，锈黄色，湿中密层厚1.1—1.3米，承载力130Kpa。
地震烈度为6度，设防烈度7度。
第四节、配套设施条件
1、供水
供水水源为自来水公司，供水普及率将达到100%。
根据##市总体规划，进入规划区内部，配给水管采用环状与枝状相结合的供水形式，以确保用水的安全性和可行性。
妇女儿童医疗保健大楼建成后，原有的供水设施不能满足用水需要，需要增设相关配套设施保障用水需要。
2、排水
该院排水采用雨、污分流制，现有一座日处理能力500m3的污水处理站，医疗污水经处理达标后，排至城市污水管网。
生活区生活污水经化粪池处理后排至城市污水管网。
3、供电
本项目工程用电来源于##市电业局统一供电，电力供应有保障。
4、供暖
由##昌润热电公司满负荷供应。
5、通讯
该院现有通讯系统完善，可满足现有工作的需要。
6、交通
该医院地处城市中心，####妇幼保健院地处振兴西路129号，振兴路北、昌润路东，交叉路口处。
第四章建设规模和建设内容
第一节建设原则
一、实事求是，填平补齐，完善功能，满足发展需求。
按照县级妇幼保健机构的职责，结合当地妇幼保健需求，在房屋和设备配置上满足妇幼保健院业务需求。
二、统一标准、规范建设。
县级妇幼保健机构建设根据本指导意见、覆盖人口及服务功能确定建设规模，实行统一技术规范。
做到规模适宜、功能适用、装备适度、经济合理。
第二节建设规模的确定
项目建成后，保健院门诊病房楼和妇女儿童医疗保健大楼设置、医疗器械将达到山东省妇幼保健机构建设标准，通过人才培养和业务拓宽，人员、房屋、设备将完全配套，保健院的综合服务能力将大大提升，成为####妇幼保健事业的核心。
设计新建一座地下一层、地上十四层保健大楼，建筑面积45000平方米。
第三节建设内容
本工程计划在门诊综合楼西侧新建框架结构十四层妇女儿童医疗保健大楼，满足迅速发展的业务需要，另外还有绿化及公共设施等其他建设。
第五章工程设计方案
第一节设计依据
一、2004年《综合医院建设标准》
二、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）
三、综合医院建筑设计规范（征求意见稿2004-6-18）
四、高层民用建筑设计防火规范（GB50045-95）2005版
五、城市道路和建筑物无障碍设计规范（JGJ50-2001）
六、综合医院建设标准（建标110-2008）
七、##市勘察规划设计院提供的地形图及现状图
八、保健院提供的有关基础技术资料。
第二节设计原则
一、通过对该地块的分析和理解，在有限的用地条件下最大限度的提高该地块的利用价值，建成##市最具先进水平的地标性医院建筑。
二、妇幼保健机构建设应突出妇幼保健服务的特色，体现以人为本的理念，贯彻适用、经济和在可能条件下注意美观的原则，充分考虑孕妇和儿童等特殊人群的需要，按照经济水平和地域条件合理确定。
三、根据医院现有建筑布局特点和医疗建筑设计要求，合理用地。
功能分区合理，洁污路线清楚，避免或减少交叉污染。
四、各业务用房在条件许可的情况下，应有良好的朝向，有利于夏季获得良好的自然通风。
五、楼内分区、横竖向交通设计应坚持功能适用性原则，重点考虑内部流线和安全卫生问题，合理安排楼梯和水、电、暖供应路线；
保持防火、卫生间距以及医院内交通通畅。
做到布局紧凑，交通便捷，管理方便。
六、造型设计与周围环境尤其是与相邻门诊病房楼相协调，以适用性为主，内外装饰装修以实用和经济性为标准，尽可能节省投资。
七、对废弃物的处置，应按有关规定做出妥善安排。
第三节平面布置方案
根据医院的长期发展规划，充分利用院内土地资源。
本着节约土地和资金的原则，在妇幼保健院门诊病房楼西侧空地上建设十四层保健大楼，建筑面积45000m2。
该楼的建成将会使医院步入一个新的发展空间。
本项目位于######西北，用地西侧沿昌润路为城市的重要主干道，南侧紧邻振兴路，东侧为恒昌街。
用地形状为南大北小的正梯形，用地北侧的鼓楼派出所办公楼及住宅、加油站等现状建筑将
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