化工生产企业新一轮评级评价实施方案Word文档格式.doc

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北京神龙安科技术发展中心

北京维科尔安全技术咨询有限责任公司

北京安创管理顾问有限公司

河南鑫安利安全科技股份有限公司

2、环境保护评级中介服务机构名单

山东省环科院环境科技有限公司

淄博市环境保护科学研究设计院

山东海美侬项目咨询有限公司

山东同济环境工程设计院有限公司

南京科泓环保技术有限责任公司

青州市方元环境影响评价服务有限公司

北京国环清华环境工程设计研究院有限公司

山东省化工研究院

北京国寰环境技术有限责任公司

山东民通环境安全科技有限公司

淄博环益环保检测有限公司

山东华度集团有限公司

广州市环境保护工程设计院有限公司

山东嘉誉测试科技有限公司

山东美陵中联环境工程有限公司

山东华度检测有限公司

河北师大环境科技有限公司

河北鑫旺工程建设服务有限公司

3、节能降耗评级中介机构名单

淄博市节能技术服务中心

淄博市工程咨询院（淄博市政府投资项目评审中心）

淄博锐航节能技术有限公司

淄博齐力节能服务有限公司

淄博百纳节能服务有限公司

淄博腾越节能科技开发有限公司

淄博开源节能评估事务所有限责任公司

山东淄博新易盛能源管理服务有限公司

山东恒泰节能审计评估有限公司

淄博盛铭管理咨询有限公司

淄博天道节能评估有限公司

淄博昊龙节能服务有限公司

淄博智普节能技术有限公司

山东蔚蓝环境资源技术有限公司

淄博诺盾工程技术有限公司

4、质量评级中介机构名单

淄博市质检所

山东省产品质量研究院

山东鲁源节能认证技术工程有限公司

山东省质量技术审查评价中心有限公司

济南市质检院

东营市质量协会

滨州市质检所

附件2

山东省化工生产企业安全、环保、节能、质量评级

和转型升级评价标准

1、山东省化工生产企业安全生产评级标准

市、县（市、区）：

企业名称：

一、否决项：

存在下列情况之一的，评级为“不合格”

在对应处打“√”

1.使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的

是□否□

2.未按规定在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体、有毒有害气体泄漏检测报警设施，或未在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声光报警和安全联锁装置等设施，并将报警信号发送至控制室或操作室的

3.在役化工装置未经具备相应资质设计单位进行正规设计或未进行安全设计诊断的

是□否□

4.未经安全条件审查，新建、改建、扩建生产、储存危化品建设项目的

是□否□不涉及□

5.未按规定经消防设计审核、消防验收或备案抽查的，或构成重大火灾隐患的

是□否□

6.化学品储存罐区未按国家安全监管总局《关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号）等有关规定，落实高低液位、超高、超低液位控制、紧急切断等技术要求的

7.危化品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危化品储存设施不能满足国家法律法规标准规范规定安全距离要求的

8.危化品生产企业未依法取得《安全生产许可证》或许可证超过有效期的；

危化品使用企业未依法取得《安全使用许可证》或许可证超过有效期的

非危化品企业□

9.危化品生产企业建成投产两年以上或被撤销安全生产标准化企业证书两年以上，未取得安全生产标准化三级及以上证书的

非危化品生产企业□

10.涉及“两重点一重大”（重点监管的危险化工工艺、重点监管的危化品和危化品重大危险源）的生产、储存、使用装置，未按照国家安全监管总局令第40号、安监总管三〔2009〕116号、安监总厅管三〔2011〕142号、AQ3035、AQ3036等规章及相关标准规范文件的规定，根据不同需要装备自动控制系统（DCS）、紧急停车系统、独立的安全仪表系统、视频监控等安全设施的

是□否□不涉及□

项目

评级内容

分值

计分方法

考核方式

得分

二、选址布局（8分）

1.企业内部不同装置之间物料的禁忌影响（如空分装置吸风口、火炬位置排放口、散发可燃气体或有毒气体与明火源的风向关系，化学品仓库内储存物品等），是否满足安全生产要求

每发现一处不符合要求扣1分

1.现场检查

2.查阅企业平面布置图等资料

2.非危化品生产装置和不构成重大危险源的储存设施是否满足国家法律法规标准规范规定的防火间距等要求

3.危化品生产企业是否在化工园区内

不在化工园区内的扣2分

现场检查

三、机构设置、人员配备及责任落实（16分）

1.是否依据《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》要求设置安全管理机构并足额配备安全管理人员

未按规定设置安全生产管理机构和配备安全管理人员的扣3分；

未足额配备安全管理人员的每缺一人扣1分

查机构设置文件和人员名册

2.危化品生产企业主要负责人、分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人中是否至少有两人具有国民教育化学化工类别本科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历；

非危化品生产企业的相关负责人是否符合《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》要求

每发现一人不符合要求扣1分

查相关人员档案资料

3.危化品生产企业专职安全管理人员是否具备国民教育化学化工类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化学化工类中级以上专业技术职称，并有从事化工生产相关工作2年以上经历；

非危化品生产企业专职安全管理人员是否符合《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》要求

按规定专职安全管理人员数量为2人及以上的,每发现一人不符合要求扣1分;

按规定专职安全管理人员数量为1人的,不符合要求扣2分

查阅专职安全管理人员学历、职称证书

4.生产、储存易燃易爆危化品的大型企业是否按规定建立单位专职消防队；

其他单位是否建立微型消防站；

是否设置或确定消防工作归口管理职能部门，明确消防安全责任人、消防安全管理人

每发现一项不符合要求扣1分

1.查阅资料

2.现场检查，询问操作人员

5.危化品企业是否按规定配备专职的注册安全工程师

未按规定配备的扣2分

查阅相关人员资质证书

6.是否按照国家相关要求对职工进行三级安全、消防教育培训、四新教育及日常培训；

特种作业人员是否按规定持证上岗；

是否将外来作业人员纳入本单位安全教育培训管理体系

未按要求对职工进行培训，一人次扣1分；

特种作业人员未持证上岗，一人次扣1分；

外来作业人员未纳入本单位安全教育培训管理体系的扣1分

1.查阅相关管理制度、培训计划及记录、人员培训档案、特种作业人员上岗证

2.询问相关人员

7.是否建立健全全员安全生产责任制；

是否每位从业人员的安全生产职责与其职务、岗位相匹配；

是否建立安全生产责任制考核机制；

是否定期进行考核、奖惩

未建立安全生产责任制扣2分；

岗位安全生产责任制不符合要求的每个岗位扣0.5分；

未建立考核机制扣1分；

未定期考核、奖惩扣1分

1.查企业安全生产责任制档案

8.是否按规定提取和使用安全生产费用

未按规定提取和使用的扣1分

查看安全生产费用台帐、财务记录、发票等

四、工艺及运行安全（11分）

1.是否建立实施工艺安全符合性审核程序；

是否至少每三年进行一次工艺安全符合性审查

未建立实施工艺安全符合性审核程序的扣1分；

未按规定开展工艺安全符合性审查的扣1分

2.查阅评价报告、可靠性论证报告，工艺安全符合性审查报告及问题整改档案

2.企业是否制定操作规程管理制度，并确保现场存有最新的操作规程文本；

操作规程是否符合《化工企业工艺安全管理实施导则》；

是否定期审核修订操作规程；

是否定期开展培训和考核

未制定操作规程管理制度的扣3分；

规程不符合导则的扣1分；

未定期审核修订操作规程的扣1分；

未定期开展培训和考核的扣1分

2.现场检查

3.是否建立工艺变更管理制度，并严格按变更管理程序组织实施

未建立变更管理制度的扣2分；

未按程序实施变更管理的扣2分

查验变更管理档案、资料

4.是否按照《山东省化工装置安全试车规范》和《山东省化工装置安全试车十个严禁》要求，制定开停车、试生产方案；

是否对装置开停车、试生产进行了全面的风险识别；

是否严格执行开停车、试生产安全条件确认制度

未制定开停车管理制度、方案、无运行记录等资料的扣4分；

未对装置开停车进行全面的风险识别的扣2分；

操作人员不清楚存在的安全风险及应采取的措施扣2分；

未执行开停车、试生产安全条件确认制度的扣2分

1.查阅开停车管理制度、方案、运行记录等文件资料

五、装置、设备设施安全（20分）

1.是否建立设备台账，编制设备操作和维护规程，定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性

未建立设备台账的扣1分；

未编制设备操作和维护规程的扣1分；

未定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性的扣2分

2.特种设备及安全附件是否依法办理使用登记和检验检测合格；

是否依法对特种设备进行规范管理，建立特种设备台账和技术档案

每发现1台（套）未办理使用登记的扣1分；

每发现1台（套）没有按规定进行检验检测的扣1分；

未建立特种设备台账和技术档案的扣1分

查验特种设备检测档案、资料

3.是否按照有关规定，对危险物品容器及特种设备以外的、国家明确规定的安全设备设施进行检测、检验

每发现一处未检测检验的扣1分

查验检测检验报告

4.是否按规定设置消防器材设施；

是否按规定对消防器材设施进行维保

未按规定设置消防器材设施的扣2分；

未按规定进行维保的扣1分

现场检查火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统等消防设施和灭火器、应急照明灯、疏散指示标志等消防器材的设置及数量和选型是否符合规范要求，是否完好有效

5.生产储存装置和设备设施（含电器设备）泄压、防爆、阻火、防雷、导静电、报警等安全设施是否设置到位；

是否有专业人员负责管理，维护保养完好；

是否存在随意摘除自控联锁装置等行为

未设置相应安全设施的发现一处扣1分；

每发现一处安全设施设置不符合相关要求扣1分；

每发现一处安全设施损坏未及时维修或更换扣1分；

存在随意摘除行为的每发现一处扣1分

1.查验企业安全设施维护保养制度、安全设施维护保养记录

6.是否贯彻执行国家安全监管总局《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）规定，开展泄漏点排查，建立泄漏档案

未开展泄漏点排查扣3分；

未建立泄漏档案扣2分

1.现场检查泄漏点存在情况

2.查看泄漏点排查档案

六、风险管控（13分）

1.是否依据《安全生产风险分级管控通则》、《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》，定期对作业活动和生产储存装置、设备设施进行危险源辨识和风险评价，制定和落实风险管控措施

未开展危险源辨识和风险评价的扣2分；

危险源辨识和风险评价不全面或不正确的每一项扣1分；

缺少安全可靠可行的风险管控措施的每一项扣1分

查阅风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等档案资料

2.是否依据《生产安全事故隐患排查治理体系通则》制定和落实隐患排查制度；

是否按照风险管控措施和基础管理要求制定排查项目清单；

是否定期开展隐患排查治理并规范记录

未制定落实制度的扣1分；

未制定排查项目清单的扣1分；

未定期开展隐患排查并规范记录的扣1分

查阅相关制度、台账和记录资料

3.是否做到“两个体系”建设全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接；

是否建立了风险分级管控、隐患排查治理、两个体系考核奖惩等三项制度并有效执行；

是否将两体系建设与职工薪酬挂钩

未做到全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的扣1分；

未建立三项制度的，每少一项扣1分；

未与职工薪酬挂钩的扣1分

1.查阅相关制度资料

2.询问相关人员

4.是否根据国家安全监管总局40号令、GB18218的要求定期对重大危险源进行辨识评估；

是否根据评估结果确定危险等级；

是否按照《危化品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ3035-2010）等标准要求，制定落实安全管理措施、安全技术和监控措施、事故应急措施；

是否到属地监管部门进行备案

未根据要求定期开展重大危险源辨识评估并建档备案的扣3分；

未根据评估结果确定危险等级并制定相应措施的，每缺一项扣1分；

未备案的扣1分

1.查看重大危险源评估报告、重大危险源档案、重大危险源备案回执等资料

5.是否建立易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度；

是否落实现场监护措施

未建立制度的扣1分；

管理不到位的扣1分

1.查阅管理制度、操作规程

2.现场检查，询问有关人员

七、储存和包装（10分）

1.危化品的储存是否符合《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）和国家及省有关规定要求；

储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定；

是否设置明显的标志和相应的技术防范设施；

是否定期进行检测、检验

每项不符合的扣1分

1.现场检查和查阅危化品管理制度、台帐记录、备案文件、检测检验报告等资料

2.是否对企业仓库、罐区内、管道内所储存的物质予以统计分类并记录在账，如其中物质发生变化是否及时进行更新，确保对企业内部危化品存储类别、存储量记录在案并随时可调阅；

是否存在罐区随意变更储存介质或者超温、超压、超液位操作；

是否在未经审批或者在无人监督情况下作业

未形成危化品仓库/罐区物质储存台账的扣2分；

对仓库内物质不清楚的或记录产生误差的每项扣0.5分；

存在罐区随意变更储存介质或者超温、超压、超液位操作的每发现一次扣2分；

未经审批或者在无人监督情况下作业的每发现一次扣2分

1.查阅记录

3.询问相关人员对从仓库/罐区物质的了解程度

3.产品的包装是否符合国家标准、行业标准的要求；

是否提供与其生产的产品相符的化学品安全技术说明书；

是否在产品包装上粘贴或者拴挂化学品安全标签

每项不符合要求扣1分

2.查阅安全技术说明书和安全标签，检查记录等资料

八、作业安全（13分）

1.是否制定了健全完善的检维修管理制度；

是否在检维修作业前实施风险分析，采取和落实预防和控制措施；

是否对检维修人员、监护人员进行安全培训教育和检维修方案现场交底

未制定检维修管理制度的扣3分；

检维修管理制度内容不健全、不完善的扣1分；

未在检维修作业前实施风险分析，采取和落实预防和控制措施的，发现一次扣1分；

未对检维修人员、监护人员进行安全培训和检维修方案现场交底的，发现一次扣1分

1.查阅检维修管理制度、方案、运行记录等文件资料

2.是否贯彻落实《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）和《关于进一步加强危化品企业安全生产工作的通知》（鲁安监发〔2015〕53号）规定的8项措施要求，制定动火、受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装作业、动土作业、断路作业、临时用电作业的规章制度并有效执行

1.查阅特殊作业管理制度、操作规程和作业票证等资料

3.是否按照国家法律法规、标准、文件要求，制定危化品装卸作业安全管理制度；

是否制定了安全操作规程；

制度和规程是否符合国家有关标准规范要求；

是否严格执行装卸作业安全管理制度及操作规程；

是否建立装卸车查验台账；

记录是否填写完整

每发现一项不符合要求扣2分

1.查阅安全管理制度、操作规程

3.查看监控视频

九、应急管理（9分）

1.是否按照《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第88号）规定，制定完善综合应急预案、各类专项应急预案或现场处置方案，并向当地监管部门备案

每缺少一项扣1分；

未备案扣1分

查阅企业生产安全事故应急预案、备案回执等

2.是否定期对生产安全事故应急预案进行培训、演练、评估和修订，并落实应急指挥、值班备勤、应急响应等措施

未定期开展应急预案培训的扣1分；

未定期开展演练的扣1分；

未定期对应急预案进行评估、修订的扣1分；