安全生产标准化自查评方案Word文档格式.doc

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三）、事业部标准化责任单位为工程管理处及各项目部，事业部级标准化主要责任人为“×

”，项目部责任人及部门详见表格内分工。

四）、13个要素完成时间基本为2017年12月31日，但有四个小要素完成时间在年内，具体如下：

1、“5.1.1目标的制定”和“5.1.2目标的控制与实施”完成时间为“2017年2月28日”，事业部已完成。

2、“5.5.5安全文化”完成时间为“2017年6月30日”，事业部届时配合公司安保科开展相应工作。

3、“5.7.1.10防洪度汛”完成时间为“2017年9月30日”，每年汛期时间为6-9月，项目部应在汛期前即5月31日前完成物资储备及汛期隐患排查工作，具体要求详见表格内容。

4、“5.11.1应急机构和队伍”完成时间为“2017年5月31日”，事业部及各项目部必须在规定时间前形成完善的“应急体系”，并完成各预案的评估、报审工作。

五）、标准化台账应在原安全管理台账上进行完善和归类。

事业部级标准化资料台账，由工程管理处负责建立；

项目部台账整理应按13项要素要求进行完善，如未在要素内列明的资料，可按原项目安全台账要求进行整理。

项目台账完善重点在“5.6施工设备管理（170分）”和5.7作业安全（330分）部分，5.6部分主要完善外租机械、分包队伍自带及租赁机械设备管理，操作人员必须持合格有效证件上岗；

5.7部分应按照项目实际涉及作业内容进行完善，不涉及作业应明确标注“本项目未涉及”。

附件：

公司（公司）安全生产标准化自查评责任分工

2017年5月26日

附件：

公司（公司）

安全生产标准化自查评责任分工

5.核心要素责任分工

5.1目标

序号

项目

核心内容

责任单位

责任人

配合单位

完成时间

5.1.1

目标的制定

企业应根据本单位安全生产实际，制定年度安全生产目标。

并经企业主要负责人审批，并以文件的形式发布。

安全生产目标应包含人员、机械、设备、交通、火灾、环境等事故方面的的控制指标。

项目部及各相关部门应根据本企业安全生产目标及工程建设项目安全生产目标，制定相应的分级目标。

*（事业部安全目标是公司下达的目标，事业部下属项目部目标为“零目标”，详见安全责任状目标控制内容）*

安环部

工程管理处\项目部）

各部室

项目部

事业部

专业化公司

2017年

2月28日

5.1.2

目标的控制与实施

企业应根据年度安全生产目标及分级目标，制定安全目标保证措施，落实到部门。

企业应与各职能部门、项目部、事业部、专业化公司签订、事业部与所属项目签订安全生产目标责任书，实施分级控制。

项目部应根据本单位安全生产目标及工程建设项目安全生产目标，制定具体、可操作的保证措施，明确责任人，并严格实施。

项目部应根据施工环境的变化结合工程实际情况，对安全目标保证措施进行动态调整。

5.1.3

目标的监督与考核

企业（每半年）、事业部（每季度）和项目部（每季度）应定期对本企业/项目部安全生产目标保证措施的实施情况进行监督检查，并保存有关记录。

*（安全检查记录、施工技术检查记录、质量监检记录等）*

企业和项目部应在年底对安全生产目标完成情况进行评价、考核（即责任书的完成情况），并形成记录。

*（年终依据事业部安全检查考核情况，进行目标的评价、分析工作）*

12月31日

5.2组织机构和职责

5.2.1

安委会

企业应成立安委会，明确职责，建立工作制度。

安委会主任由总经理担任，并主持会议，公司每年至少召开二次安委会会议。

项目部成立安委会或安全生产领导小组。

项目经理担任安委会主任，并主持会议。

项目部每季度召开一次安委会会议。

*（事业部成立安全施工生产委员会，按季度召开安委会）*

企业和项目部人员变动，应及时调整安委会成员。

注意：

必须发会议纪要？

，附会议签到表，对上次议定的事项是否完成应在纪要中明确。

（工程管理处\各项目部）

5.2.2

安全生产保证体系

企业应建立健全由各级主要负责人组成的安全生产保证体系，明确安全职责，人员资格符合要求。

项目部安全生产保证体系由项目主要负责人、各部门（作业队）负责人、班组长组成，且责任体系要落实要班组。

各级安全生产保证体系应建立工作制度和例会制度，各级负责人应检查本单位安全和文明施工情况，协调解决施工中存在的安全生产问题，提出改进措施并闭环整改。

*（事业部安全生产监督制度）*

各级负责人一定要参与安全检查、安全会议，并保存记录。

组织机构和职责要与企业安全生产四个责任体系工作内容相结合。

*（事业部经理（项目经理）主持安委会议（季例会），主管生产安全领导主持施工调度会议，按项目工程情况确定时间，原则上每周一次）*

*（项目经理必须组织参与季度安全检查，主管生产和安全副经理组织参与月度安全检查、安保科长组织周检、安全人员进行日巡检）*

（×

\项目经理\安全责任人）

5.2.3

安全生产监督体系

企业（项目部）设立安全生产监督管理机构，配备专职安全生产管理人员，建立健全安全生产监督体系，定期检查安全生产工作情况，并做好记录，闭环管理。

*（事业部书记兼安全总监、工程管理处设安全专责岗位，项目部设安全负责人或专职管理人员、施工队设专、兼职安全人员，形成事业部安全监督体系）*

按时召开安全监督网络会议，做好记录。

布置的工作完成情况在下次的会议中要明确。

*（安全周例会，详见安全人员日志或相关记录）*

项目部安全管理人员对危险性较大的工作应进行现场监督，要有记录。

\各项目经理、安全责任人）

5.2.4

安全职责

企业（项目部）应制定安全生产责任制，明确各级、各部门及岗位人员的安全职责，经批准后以文件形式发布。

各级人员要清楚自己的安全职责，评审人员会现场随机抽查人员提问。

*（事业部制订各级安全人员职责，详见管理制度，项目应按人员组成，形成安全生产组织机构，并按机构各岗位制订对应的安全职责，各级安全责任人应明确自身职责，例如:

财务人员主要是保护安全费用的计提和使用）*

企业及项目部要对各级、各岗位人员的安全生产职责履行情况进行检查、考核，并留存记录。

*（查阅安全员日志和人员工作记录等）*

（工程管理处\项目部安全专责）

\项目安全专责）

5.3安全生产投入

项目

5.3.1

费用管理

企业制定安全生产费用管理制度，安全生产费用使用计划，经审批后与施工计划同时下达实施，对费用使用情况进行监督检查。

项目部制定安全费用使用计划，并建立安全生产费用使用管理台帐，台帐应做到月度统计、年度汇总。

*（事业部制订17年度劳保用品计划、财务部负责计提、统计各项目安全生产费用，每季度向工程管理处提供报表，项目部按组设或策划情况投入安全生产设施，确保作业安全，费用使用应合理）*

总包单位将安全生产费用按比例直接支付分包单位并监督使用（会查分包合同和分包商台帐投入是否到位）*（查阅经营处签定的分包合同是否包括安全生产费用，财务相关转款凭证）*

（工程管理处\经营管理处\项目部）

经营部

5.3.2

费用使用

建立专门台帐，按规定提取、使用、统计规范。

财务部

（经营管理处）

5.4法律法规与安全管理制度

5.4.1

法律法规、标准规范

企业应建立安全生产法律法规、标准规范的识别、获取制度，并及时更新发布。

工程部

电网公司

项目部应及时识别获取并严格遵守项目所在地安全生产有关要求，并及时传达上级安全部署要求。

项目部必须识别出项目所在地安全生产有关要求，上级安全要求必须有项目领导签署意见，有文件学习、贯彻落实情况的纪录。

*（事业部对公司颁布的法律法规、标准规范进行识别，经事业部经理签字后发布，项目部应根据所在地安全生产要求进行二次识别，并经项目经理签字发布。

并组织培训学习等，确保依法施工）*

5.4.2

规章制度

企业及项目部基本安全生产规章制度不得少于附录要求的23项，及时传达到相关单位、部门、工作岗位*（工作岗位应有纸质文件）*，传达有纪录。

制度要以文件形式发布，公司及项目部第一安全责任人签发，传达要有纪录。

*（事业部已建立27项安全管理制度汇编，并经主管领导签字发布）*

）

5.4.3

操作规程

安全操作规程不得有缺项和不适用的，必须发放到相关岗位，设备旁必须悬挂安全操作规程。

*（已制定并经领导签字发布，项目可根据需要使用）*

（项目部）

机械化公司

5.4.4

定期评审

企业（项目部）每年至少对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行一次评审。

*（每年一更新）*

各单位

5.4.5

修订

根据评审情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全管理制度和操作规程进行修订。

5.4.6

文件和档案管理

企业及项目部应确保安全规章制度、安全操作规程编制、使用、评审、修订的有效性。

建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录台帐，安全记录应及时整理和编目。

*（查阅事业部安全管理台账、项目安全管理台账）*

项目经理

5.5教育培训

项目

5.5.1

教育培训

管理

企业应建立安全教育培训管理制度，制定、发布、实施安全教育培训计划。

企业及项目部应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训台帐，实施分级管理，并对培训效果进行验证（考试、调研表等）、评估和改进。

人资部

5.5.2

安全管理人员教育培训

企业主要负责人、项目负责人和安全生产管理人员应经相应资质的培训机构培训合格，具备安全生产知识和管理能力，取得培训合格证书。

（工程管理处）

2017年12月31日

5.5.3

作业人员教育培训

企业（项目部）应对从业人员每年至少进行一次安全法规、规章制度、操作规程、生产技能、应急处置知识等安全培训，经考试验证确认其能力符合岗位要求。

试卷及成绩应登记编目备查。

项目部工作票签发人、工作负责人、工作许可人须经安全培训、考试合格并公布。

*（17年事业部人员已经公司发文确定）*

新入厂人员在上岗前，要经过三级安全教育培训，经考试合格后方可上岗，培训时间（建设部：

公司15学时、项目部15学时、班组20学时；

安监总局：

24学时）。

（培训时间、学时应在记录中上体现出来）

作业人员重新上岗、调整工作岗位，应对其进行适应新操作方法、新岗位的安全培训（不少于20学时）。

*（各项目节后复工、人员转调岗培训）*

采用新技术、新标准、新工艺、新装备的，应对作业人员进行专门的安全教育和培训。

特种作业人员（证件的复印件应随身携带）、特种设备管理人员持有效资格证书上岗作业、特征设备，定期进行资格审查。

安全技术交底和每天的“站班会（班前会）”应纳入安全教育培训，并结合工作任务做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项。

交底和站班会必须有危险点告知记录。

5.5.4

其他人员教育培训

项目部应组织或监督相关方人员进行安全教育培训和考试。

对分包队伍员工必须进行健康体检，岗前教育后发放上岗证，相应资料一一对应。

项目部所有外来人员应进行有关安全危害及应急知识的教育或告知。

所有参观、学习、实习、业务联系等外来人员必须签订危害告知书。

（项目部安保科）

（安保科长\安全专责）

5.5.5

安全文化

建设

有安全理念、安全文化建设规划、安全激励措施、开展安全活动，并建立安全设施标准、安全作业行为标准、文明施工规范。

党群部

（市场开发处）

6月30日

5.6施工设备管理

5.6.1施工设备基础管理

5.6.1.1

管理组织

机构

企业应设置施工机械设备管理机构，配备专业管理人员，形成管理网络，明确岗位职责。

项目部应设置或明确施工机械设备管理部门，配备符合任职条件的施工设备管理人员，明确管理职责和岗位责任。

*（事业部市场管理处设专人（娄渊鹏）负责车辆管理，项目人员可设兼职人员,除车辆外其他设备物资由项目部资产管理人员负责）*

资产部

（市场管理处）

机械化公司事业部

5.6.1.2

制度管理

企业应制定施工设备的采购、验收、检验、安拆、使用（租赁）、维护保养、监督检查、进出场、报废等管理制度，明确各级管理职责、流程和管理要求。

项目部应完善机械设备管理制度和规程，特种设备管理符合国家规定。

（物资、资产管理人员）

机械化公司项目部

5.6.1.3

验收及检验管理

企业新购置的、大修的、重新安装后的施工设备应经过验收及检验合格方可使用。

购置的特种设备证件、资料应齐全。

项目部对进入施工现场的施工设备、运输车辆进场和使用前应按相关要求进行报验，特种设备应经有资质的检验机构进行检验，合格方可投入使用，并按相关规定进行定期检验和注册登记，并保存相关资料。

（项目部资产管理人员）

5.6.1.4

特种设备作业人员管理

企业应建立特种设备作业人员管理台帐，并进行动态管理，各类证件应合法有效。

项目部特种设备作业人员（含分包商、租赁的特种设备操作人员）应持证上岗，入场时应确认证件有效并保存其复印件，建立项目特种设备作业人员管理台帐，并向监理单位报备，并进行动态管理。

（各项目部）

5.6.1.5

档案管理

企业应建立施工机械台帐及管理记录，档案资料完整。

大型施工机械及特种设备管理档案应包括:

施工设备的名称、型号规格、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料、事故记录、安全附件、安全保护装置更换记录等。

项目部大型施工机械及特种设备管理记录应包括：

验收（检验）资料、安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录、设备运行故障和事故记录、交接班记录、安拆记录；

运转记录、定期检验和定期自行检查记录等。

5.6.1.6

危险作业

控制

企业应组织识别大型施工设备安装、使用、维修、拆除的危险源（点），并制定相应措施，作业中执行。

项目部应按相关权限编制施工机械设备危险作业专项方案，并经过审批后实施。

*（项目部应按要求编制机械设备危险作业专项方案。

例如：

风电风机吊装方案、大型机械设备安装、拆除方案等）*

危险作业应按照有关规定安排专人实施现场监督。

（各级技术管理人员）

5.6.2施工设备使用管理

5.6.2.1

设备性能及作业环境

施工设备的安全保护装置应齐全、可靠、灵敏。

干净整洁，作业环境满足安全要求。

设备应悬挂标识牌、检验合格证，明示安全操作规程。

两台及以上机械设备在使用过程中可能发生碰撞时，应制定相应的防碰撞措施。

项目部应制定施工设备在极端天气作业环境的防护措施。

*（各种技术措施）*

5.6.2.2

操作维修保养

企业应制定施工设备安全操作维护保养办法，定期对施工设备维修保养情况进行检查验证和考核。

项目部应对施工设备日常维护保养情况定期进行检查，施工设备维修结束后项目部应按规定组织验收，合格后方可投入使用，并做好记录。

5.6.2.3

安全监督检查

企业应制定施工设备安全监督检查计划，编制各类施工设备的日常、专项和定期检查表，并组织检查。

项目部每月（包含停用一个月以上的起重机械在重新使用前）应对主要施工设备安全状况进行一次全面检查。

并根据施工特点、季节变化、特定危险源、时间周期等对施工设备组织安全监督检查检查，整改资料应齐全。

5.6.2.4