超市部工作流程1Word格式文档下载.docx
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客服
营运
F5
F6
食品类
生鲜类
超市部
1、端架、地堆及货架编号作业流程：
序号
工作内容
工作要求
责任部门/人员
依据
文件
形成
执行部门/人员
各大组经营位置确定
各部门经营位置确定
依确定位置编排号码
审核/核准
各小组经营位置确定
卖场布局图确定
1
2
3
4
5
6
超市部经理
部门经理
部门主管
部门主管、领班
端架、地堆及货架编号作业流程
1、卖场布局图确定
根据卖场平面布局图确定门店总体布局。
2、各部门经营位置确定
超市部经理依据商厦总经理提供的布局图和部门经理制定各部门具体经营位置。
3、各大组经营位置确定
各部门经理根据超市部经理制定的各部门经营位置，合理的分配到所属各大组。
4、各小组经营位置确定
各组主管依照部门经理各大组分布图合理的安排大组位置及小组位置。
5、依确定位置编排号码
各组主管依照大、小组布置每一个端架、地堆及货架进行编号。
6、审核/核准
部门主管将编制的端架、地堆编号送交部门经理审核，部门经理审核后再上交超市部经理批准。
7.编号方法
7.1编号采用6位制编码。
说明如下：
×
×
×
×
部门号 通道序号陈列分类号BAY序号
通道号BAY号
7.2编号代码
7.2.1部门号:
“0”=生鲜部
“1”=食品部
“2”=百货部
7.2.2陈列分类号:
“0”=货架
“1”=端架
“2”=地堆
7.2.3通道序号：
自卖场入口向卖场依动线由外向内依次编制，并且通道号必须唯一。
7.2.4BAY序号:
每一通道自面对货架排面的左边的端架为01号，自左向右对排面货架顺序编制。
地堆编号同货架编号原则，一个地堆对应唯一BAY序号。
7.3编号统一粘贴在端架或货架商品陈列区的左上角的位置上。
地堆陈列编号统一粘贴在地堆的左下角的位置。
7.4编号举例：
7.4.1编号:
0 03 1 21
说明:
生鲜部第三号通道端架第二十一号
7.4.2编号:
2 14 0 05
说明:
百货部第十四号通道货架第五号
7.4.3编号:
1 03 2 09
食品部第三号通道地堆第九号
2、确定商品陈列图作业流程：
序号
责任
部门/人员
执行
确定卖场布局图
确定区域内陈列图
审核
楼面
陈列
主管
主管
陈列原则、有效商品报表
陈列图
确认后的陈列图
确定商品陈列图作业流程
1、确定卖场布局图
在卖场框架确定后及时确定卖场具体布局。
2、确定区域内陈列图
2.1在开店前采购主管应作出细分到小组的具体陈列。
2.2在开业后商品变更时采购主管应将陈列图更正后传到门店。
3、审核
由超市部部门经理及超市部经理分析审核，并监督执行。
4、楼面陈列
楼面经理及主管应按超市部提供的陈列图进行陈列，商品陈列应符合商品的陈列原则。
3、促销商品陈列图作业流程：
楼面陈列
超市部经理审批
生鲜、食品、百货组织
区域分配表
快讯商品明细表
快讯前3天
快讯前2天
晚闭店后
店面
快讯作业流程
快讯换档作业程序
快讯作业陈列图
楼面组织主管
促销商品陈列图作业流程
1、快讯商品明细表
各大组采购提前3天向楼面递交快讯商品明细表，以便门店各部门熟悉快讯品项。
2、生鲜、食品、百货组织区域分配表
各大组采购具体标示端架、地堆等促销的陈列品项。
3、超市部经理审批
超市部经理审批促销陈列图及供应商促销费交款单。
4、楼面陈列
楼面各部门依据超市部经理批准后的陈列图进行陈列。
4、端架、地堆陈列作业流程：
吊挂POP
商品陈列
申请POP
促销计划表
业绩评核
写明商品描述原价，促销价及促销期间
生鲜部
食品部
百货部
企划部
端架及堆头促销计划表
端架及堆头陈
列计划表
端架及堆头
陈列计划表
端架及堆头陈列商品销售报
表
端架及堆
头促销计
划表
留存申请
单
、主管
相关主管
理货员
经（副）
理
端架、地堆陈列作业流程
1、促销计划表
1.1各组采购主管于上档前七天根据华联快讯及供应商赞助同意书编写“促销计划表”交部门经（副）理及超市部经理审批后执行。
1.2各组采购主管根据端架及堆头促销计划表基本预估销量下促销订单第一单，下单时应考虑陈列方式之基本陈列量，应准确预估避免太多或太少。
2、申请POP
2.1生鲜、食品、百货部各组主管根据端架及堆头促销计划表（陈列方式），申请POP，申请POP时间应于促销开始前2天提出。
2.2企划部美工组员工根据POP申请单，规格、数量制作好POP，并通知使用部门来领取
3、商品陈列
生鲜、食品、百货部营业员根据端架及堆头陈列计划表指定位置陈列商品。
4、吊挂POP
主管及营业员陈列商品完毕后将POP吊挂上。
5、业绩评核
超市部部门经理及楼面经理于促销下档后，根据促销区销售追踪表进行业绩评核，针对预估销量及达成率进行总结并分析造成未达成原因。
端架及地堆使用规定
1、每个快讯商品至少占用1/2个端架或地堆中的一个栈板或折叠笼的位置。
2、一个单品只能陈列在端架或地堆的其中一处，位置不得重复陈列。
3、重大临时促销活动，由超市部经理协调安排使用位置。
4、陈列于端架、地堆的商品应提前规划避免缺货。
5、促销计划表应详细填写促销区编号、促销类别、货号品名、价格、基本陈列量、陈
列方式、POP规格数量及陈列起止日。
6、端架促销区陈列计划二周更换一次（配合快讯档期）且应于快讯上档前七天完成交
经理审批。
部组期促销日期：
月日∽月日
促销区编号
促销类别
货号
商品描述
正常价
特价
预计
销量
基本
陈列量
陈列方式
POP
规格、数量
端架
地堆
惊爆
超平
店内促销
落地陈列
折叠笼
斜口笼
割箱
吊挂
其他
制表人：
部门主管：
部门经理：
端架促销区陈列商品销售追踪表
部组促销日期：
陈列位置编号
第1-2天
第3-4天
第5-6天
第7-8天
第9-10天
第11-12天
第13-14天
备注
店内
促销
销量
库存
制表人：
主管：
经理：
5、人工订单作业流程：
发传真通知供应商
录入并列印订单
部门经理审核确认
各组主管审核并修改
各组填写补订货申请表
根据销售情况、核查库
存后填单
依据销售数据，修正进货数量
认真审核
严格按照申请单内容录入列印
认真复核并盖章
各组领班
各组主管
各部门经理
ALC
补货申请单
主管修改后的订货单
经理审核后的申请单
修改后的申请单
审核后的申请单
订单
人工订单作业流程
1、各组填写补订货申请表
楼面各组领班根据销售情况、核查库存后填写补订货申请表。
2、各组主管审核并修改
相关部门主管根据畅销商品缺货报表、店内促销计划表及门店实际缺货情况进行审核修正。
3、部门经理审核确认
部门经理审核订货品项、订货数量（订购数量÷
DMS＝可销天数）是否合理。
4、录入并列印订单
ALC文员根据审批完成的订货申请单或OPL建议报表，录入电脑，列印订单，
5、发传真通知供应商
传真给供应商，并确认送货日期。
订单申请表
组别：
供应商编号：
订单号：
日期：
年月日
商品描述
单位
订购数量
DMS
库存量
可销天数
申请原因
经理
部门经理
申请主管
此单经ALC录入后，存档留底（一个月后销毁）。
6、紧急订单作业流程：
责任部门
/人员
超市部经理或值班经理签字确认
电话确认是否收到
核查库存后填单
严格按照申请单内容录入并列印
必须电话确认
ALC部
ALC部
畅销商品缺货报表
店内促销计划表
修改后的订单申请表
超市部经理或值班经理签字确认审批权限
审核后的订单申请表
订货单
副经理
文员
紧急订单作业流程
1、组填写补订货申请表
ALC文员根据审批完成的订货申请单或OPL建议报表，录入电脑，列印订单。
ALC文员传真订货单给供应商后，应该与供应商进行电话确认，保证供应商确实已收到订单。
供应商应该按订货单日期，准时将货送到收货部，若未准时送货，ALC部文员应该进行催货，一直到订单交货或（取消）为止。
7、生鲜永续订货作业流程：
依据文件
形成文件
执行部门
填写订单
审核订单
修改订单
生鲜部各大组
各大组
3
修改后的订单
审核后的订单
有效订单
供应商
生鲜永续订货作业流程
1、填写订单
1.1生鲜各大组领班依据以下因素订货
●库存天数、当日库存数量及生鲜库存空间（冷冻、冷藏库房）。
●天候、节庆、周六、日各种节庆下单。
●季节性大宗产品。
●日均销售量及商品的周转率。
●生鲜基本的陈列面乘以补货次数。
●促销期及折扣期。
●依往年的销售记录及购买习性下单。
●健康、安全、卫生的生鲜绿色食品。
●市场流行趋势下单。
2、修改订单
生鲜各组主管检查商品库存量是否正确，订单数量是否合理。
3、审核订单
生鲜部经理对订单进行审核
ALC负责检查库存量是否正确，录入并出订单货号，向供应商传真订单或电话催单。
5、供应商
5.1确认订单上各种资料无误
5.2确认及时送货
生鲜永续订单
店名：
＿＿＿＿＿＿
组别：
订货日期：
收货日期：
订单号码
页数第————页
～第————页
收货号码
供应商厂编：
供应商名称：
联络人：
电话：
手机：
传真：
品名
规格/单位
实收数量
进价
金额
备注
总计：
￥：
经（副）理：
收货人：
订货人：
供应商：
第一联收货联（白）；
第二联厂商联（黄）；
第三联楼面联（红）；
第四联财务联（蓝）；
8、补货作业流程：
清理补货现场
运补货
仓库配货、发货
到仓库提货
确定补货品项、补货数量
同时填提货单
检查整理排面
余货退库
7
理货员填单并签名
仓管员发货后，在提货单上签名，并留存一份，另一份单随货走
纸屑、纸皮、栈板
应该清理干净
理货员填写返库单、仓管员填写库存单
收货部
主管职责
理货员职责
员工职责
提货单
返库单
仓管员
签字的
库存单
理货员员
补货作业流程
1、检查整理排面
1.1部门经理、主管应每日应该多次检查排面，发现缺货后，督导营业员补货，并将补货动作落实到每个营业员。
1.2营业员于补货前先整理排面，保证排面整齐、清洁、饱满。
2、确定补货品项、补货数量同时填提货单
确定补货品项、补货数量，同时填写提货单，列明需补货商品的货号、品名、规格
数量。
3、到仓库提货
到仓库提货，将提货单交于仓库管理员。
4、仓库配货、发货
仓管员接到理货员交来的提货单，及时准确地按提货单配货、发货，更改库存单，并作数量三级帐。
5、运补货
理货员将货运至卖场，将商品与价格卡核对无误后，开始补货，同时注意检查商品的保质期，如果是新商品还应该及时列印放置价格卡。
6、余货退库
清理补货现场，将纸箱、垃圾等清理出门店，栈板归位，不可滞溜于走道上。
7、清理补货现场
将剩余的商品填写返库单，返回仓库，仓管员据返库单作数量三级帐，填写库存单。
商品提货单
部门：
规格
需求
数量
实际出库数量
营业员：
仓管员：
第一联：
收货部（存）第二联：
食品/百货部（存）
商品返库单
需返库
实际返库
第一联：
9、理货作业流程：
陈列量不足补货
再次理货
整理排面
巡视排面
补货作
业流程
理货作业流程
1、巡视排面
营业当中各组营业员定时或不定时的巡视排面。
2、整理排面
2发现零乱的排面随手整理，使其整齐。
3、陈列量不足补货
对陈列不饱满的商品，进行补货。
4、再次理货
补货完毕后，再次进行理货。
10、缺货管理流程：
执行部
门/人员
检查商品的实际库存，检查商品订货状况
ALC每周一列印《畅销
商品缺货报表》发至
各部经理、主管
超市部经理每日检查排面
陈列，稽核订货
ALC每日检查当日或
次日到货的订单并催货
检查、修改订货申请单
和订货状况，防止漏订、误订
超市部主管每日检查排面、库区存货，库存不足及时下订单
生鲜/食
品/百货
部
员工
订货申请单
《畅销
商品缺
货报表》
修改后的订货申请单
10、缺货管理流程（续）：
主管、经理每日
追踪并处理
登记《缺货商
品追踪表》
放置缺货卡
催货
下紧急订单
否
已下单？
三日内缺货不准
调排面
8
9
10
11
12
《缺货
商品追
踪表》
超市部经理对因超市部主管造成的缺货的处罚
缺货商品到货时，
及时陈列，并填
写《缺货追踪表》
到货日期栏
长期缺货，主管
报经理批准，重
新调整排面，并
通知采购部
三日后
升级会员 