水库虹鳟繁育基地改扩建项目可行性研究报告文档格式.docx
《水库虹鳟繁育基地改扩建项目可行性研究报告文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水库虹鳟繁育基地改扩建项目可行性研究报告文档格式.docx(33页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
![水库虹鳟繁育基地改扩建项目可行性研究报告文档格式.docx](https://file1.bingdoc.com/fileroot1/2023-5/11/84e8c512-8462-4607-97e3-c23eb3da5d09/84e8c512-8462-4607-97e3-c23eb3da5d091.gif)
第八章劳动安全保护与工业卫生28
一、安全生产28
第九章企业组织、劳动定员和人员培训29
一、劳动定员29
二、人员培训29
第十章项目建设进度29
一、建设期限29
二、实施计划30
第十一章 投资估算和资金筹措方案30
一、投资估算依据30
二、投资构成31
三、总投资来源34
四、资金使用计划34
第十二章经济、社会效益分析34
一、经济效益评价依据34
一、成本估算依据36
二、生产成本估算36
三、销售收入与销售税金计算37
四、盈利能力分析37
五、借款偿还能力分析38
六、不确定性分析38
七、社会效益分析39
第十三章结论和建议40
第一章总论
一、项目名称和建设单位
1项目名称:
某省某县某水库虹鳟繁育基地改扩建项目
2建设性质:
改扩建
3建设地点:
某省某县某水库
4建设单位:
某渔业有限公司
5法人代表:
某
6技术负责人:
7项目主管部门:
某省农牧厅
二、建设规模
年生产虹鳟苗种180万尾,金鳟苗种81万尾,高白鲑苗种270万尾。
三、建设内容
生产性基础设施建设包括鱼池(网箱)、孵化设施、育苗温室、质检室、库房、饲料加工车间、蓄水池、排灌渠系、机井等;
生产性辅助设施建设有场区道路、净化池、输变电线路、围墙等;
仪器设备采购有生产、加工、质检、水处理等;
苗种引进为虹鳟发眼卵、金鳟发眼卵等。
四、项目总投资
项目总投资430.08万元,其中生产性基础设施投资177万元,生产性辅助设施投资27万元,仪器设备、生产用艇及车辆投资154万元,引种费用53万元,科技推广及培训费用8.4万元,项目前期工作费5.6万元,项目财政有偿资金建设期利息5.08万元。
五、资金筹措
总投资中,申请中央财政专项资金200万元(其中有偿资金140万元,占70%),省财政配套资金80万元,自筹资金150.08万元。
六、投资使用计划
200年完成前期准备工作和所有生产、辅助设施建设,完成仪器设备招标采购工作,预计投资373.68万元;
200年仪器设备安装调试、培训人员、引种投产,预计投资56.40万元。
七、建设期限
建设工期22个月,200年1月至200年10月。
八、项目效益
项目完成后,年可生产虹鳟苗种90万尾(规格80~120g/尾),虹鳟苗种90万尾(规格40~50/g尾),金鳟苗种81万尾(规格40~50g/尾),高白鲑苗种270万尾(1~1.5cm)。
项目达产年年产值645.3万元,交纳所得税72.86万元,利润总额220.79万元,经济效益各项指标符合要求,同时,项目建成可在一定程度上缓解某冷水鱼发展对优良苗种的需求矛盾,丰富了水产品市场,使冷水鱼良种繁育逐步走向标准化、规模化和产业化,为某水资源的开发,农村经济的发展和促进农民增收开辟新的领域,社会效益显著。
九、可行性研究的依据
1关于印发《200年农业综合开发农业部专项项目申报指南》的通知(农计发〔200〕47号)。
2某省国民经济与社会发展“十五”计划纲要。
3某省“十五”渔业发展计划和2010年远景规划。
4某省鲑鳟鱼产业化发展规划。
5国家及行业现行有关规范、标准、规程。
6项目单位提供的基础材料。
十、主要技术经济指标
详见下表。
第二章 项目背景及建设的必要性
一、项目背景
为深入贯彻今年中央1号文件以及中央农村工作会议精神,以提高农业综合生产能力,实现稳定增产、农业持续增效、农民继续增收为目标,通过进一步加大对良种繁育、优势特色种养示范的投资力度,建设一批区域骨干性、示范指导性项目,有效改善农业基础设施条件,促进农业和农村经济健康发展。
某省某县某水库虹鳟繁育基地改扩建项目是依据《200年农业综合开发农业部专项项目申报指南》的通知(农计发〔200〕47号)的要求和《某省国民经济与社会发展“十五”计划纲要》、《某省“十五”渔业发展计划和2010年远景规划》以及某省发展鲑鳟鱼产业化的要求,从某省渔业可持续发展的实际情况出发,以提高虹鳟苗种质量为主线,在原某省某县某水库虹鳟养殖场的基础上进行改扩建。
二、项目建设的必要性
1开发利用丰富的冷水资源,发展虹鳟养殖
某省具有发展虹鳟、金鳟、高白鲑养殖的资源、环境优势。
我省境内河流、湖泊众多,“三江”(长江、黄河、澜沧江)干流境内的流程在3600公里以上。
水域资源十分丰富,天然水域资源面积2030万亩,占全省土地面积的1.88%,其中有鱼水面1600万亩,相当于我省耕地的两倍。
而年平均流量在1m3/s以上的河流245条。
现已建成的有龙羊峡水库,面积57万亩以上,李家峡水库5万亩,公伯峡水库3万亩等大型水库,在东部农业区还有众多的中小型水库,如黑泉水库、南羊峡水库、大石滩水库、某水库等。
这些水域资源水质优良、洁净、无污染,水体面积大,集中连片,由于地处高原,水体冷凉,且水质清澈无污染,夏季水温一般在超过24℃。
气候条件和水质水温适合虹鳟殖,具有发展虹鳟养殖的水体资源优势和水体洁净的环境优势。
2增强科技含量,提供优质的种苗
某省从上个世纪80年代发展虹鳟养殖,长期以来,某省的虹鳟苗种大部分以发眼卵的形式从国内外引进。
从国外引进成本过高,而国内从事发眼卵生产的单位较多,但规模较小,且引进质量不稳定,已成为制约虹鳟养殖业的发展。
其原因之一是育苗规模不配套,虹鳟良种缺乏,原有虹鳟育苗中心已远远不能满足现在的需求。
通过该项目的实施,可以从根本上解决虹鳟养殖发展的苗种数量供应不足的制约因素,提供虹鳟养殖所需的高质量、性状优良的苗种,从而提高虹鳟鳟鱼的品质。
3改善生产条件,增加农渔民收入
虹鳟、金鳟、高白鲑等为名贵的冷水性经济鱼类,其产品开发前景十分广阔。
随着人们的生活水平的提高,对优质水产品的需求量与日俱增,促进了某冷水鱼养殖。
在国家加大西北生态建设的力度背景下,某又是西部退耕还林(草)工程的重点地区,相当一部分农民由单纯的农业生产转向养殖业上来,由于冷水鱼养殖与农业、畜牧业相比,渔业的比较效益高,开始进行水产养殖或水库增养殖。
目前虹鳟苗种生产规模小,难以满足优良苗种的供应需求。
为了解决某对优良苗种需求紧缺的问题,在现有的基础上,通过实施某省某县某水库虹鳟繁育基地改扩建项目,培育金鳟、虹鳟等苗种,向养殖户提供种质优良的苗种,引导农渔民开发利用丰富的冷水资源发展水产养殖,创造就业机会,增加农渔民收入。
三、项目建设目标和任务
1项目建设目标
某省某县某水库虹鳟繁育基地改扩建项目以服从国家西部大开发和科教兴农战略决策,某省委、省政府关于发展高原特色农业的政策决定,本着“上规模、上档次、上水平、上效益”,健全和完善试验、示范、生产等各环节的设施,促进育、繁、销一体化,使某省虹鳟良种繁育的规模进一步扩大,苗种生产能力得到提高,缓解某乃至西北地区对优良苗种的供需矛盾。
伴随虹鳟良种供应能力的增强,加大对虹鳟苗种的市场调控力度,保护广大养殖户的利益和生产积极性。
项目完成后,可使某省水产苗种的生产进入专业化、标准化、规范化、法制化生产轨道,既是某的新兴的苗种产业化实体,又是科技示范园区,将其建设成立足某,服务西北,成为国内重要的虹鳟鱼良种繁育基地。
2项目建设任务
2.1生产性基础设施建设
改建鱼池、育苗温室、质检室、库房、饲料加工车间、蓄水池、排灌渠系、机井,更新孵化设施,购置网箱等。
2.2生产性辅助设施建设
对原有的的场区道路进行维修,改造净化池、输变电线路、围墙等。
2.3仪器设备采购
有生产、加工、质检、水处理等。
2.4引种
引进虹鳟发眼卵、金鳟发眼卵和高白鲑发眼卵。
2.5运输车和生产用艇
购置用于活鱼用运输车和水上生产用艇。
第三章 建设单位的基本情况
一、单位发展简介
项目建设单位为某生态渔业有限公司,位于某省某市某路某号,在原某鱼品加工厂基础上于200年8月成立,为独立法人公司。
二、现有规模
1人员及内部机构设置
某生态渔业有限公司公司下设办公室(含财务部)、科研部、市场开发部。
现有在职员工15人,其中其本科以上学历5人、专科5人、中专3人,具高级职称2人、中级职称4人、初级职称7人。
专业涉及水产养殖、食品加工、环保等学科,熟悉业务、掌握有关的行业标准和国家标准,多数人参与完成省部级重点科研项目,具有丰富的理论知识和实践能力。
2公司经营范围
水产养殖、捕捞、加工,特种水产苗种繁育,进口苗种、发眼卵引进;
同时兼营渔需物资、渔药、饲料,渔场设计,养殖设施设计、加工,养殖技术咨询。
3主要业绩
某生态渔业有限公司现有固定资产达到110万元。
前身为某鱼品加工厂,起步于200年8月份,从最初事池沼公鱼、黄河高原鳅收购、销售,发展到现在拥有“两场四地”,即某县某虹鳟养殖场,某县某鱼品加工厂、某县某水库高白鲑种源基地、某县某水库高白鲑种源基地、某水库商品鱼生产基地、某县某商品鱼生产基地。
经过近六年的发展,现已成为集虹鳟、池沼公鱼、高白鲑的科研与生产销售为一体的某水产龙头企业,具备虹鳟养殖“龙头”企业的基础条件:
一是已掌握虹鳟一整套集约化养殖技术体系,达到国内同类水平,处于领先地位,具有技术上的优势。
二是与某省水产技术推广中心等省内外科研机构以及国内相应机构建立有广泛的业务联系,掌握国际、国内虹鳟养殖业的发展方向和市场动态,具有信息上的优势。
三是已建立畅通的市场流通渠道,具有开拓市场、占领市场的能力。
三、管理情况
某生态渔业有限公司先后自筹资金110万元用于基础设施建设,包括用于虹鳟、高白鲑孵化、养殖设备的购置,捕捞船只、网具的购置,以及龙羊峡鱼品加工厂,冷库和加工车间的建设。
其中某县某虹鳟养殖场具备年产虹鳟商品鱼20吨的能力,年培育虹鳟苗种30万尾的能力;
某鱼品加工厂已形成年加工池沼公鱼单冻产品110~120吨,黄河高原鳅单冻20吨、池沼公鱼烤制150吨的规模。
200年以来,加大了科技投入力度,先后引进高白鲑50万尾,分别在某水库、某投放,另外,为解决培育虹鳟亲鱼的所需饵料,向某水库移植4亿粒池沼公鱼受精卵。
目前公司无资产负债经营。
四、现有设施及使用情况
某生态渔业有限公司是省内从事虹鳟养殖起点较高的技术示范、开发企业,经过近几年的发展,实施建立了虹鳟养殖的综合技术体系和工厂化苗种繁育中心,具备了虹鳟养殖发展的基础,为虹鳟养殖和加工奠定了技术、管理和人才基础,为虹鳟养殖技术的推广应用和发展创造了良好的基础条件。
为该项目的实施提供了可靠的技术和人才的支持及保障。
现有固定资产净值110余万元,每年可孵化发眼卵20万粒,培育20克以上的虹鳟鱼种30万尾,同时每年可孵化高白鲑500万尾。
公司现有某县某虹鳟养殖场,某县某鱼品加工厂及速冻冷库、某县某水库高白鲑种源基地、某县某水库高白鲑种源基地、某水库商品鱼生产基地、某县某商品鱼生产基地。
在某虹鳟养殖场现有流水鱼苗培育池2550m2,简易仓库100m2,办公管理房屋120m2。
某鱼品加工厂拥有先进的设施和厂房,年可加工原鱼150吨,是科研、生产、销售为一体的科技型企业,具备了虹鳟养殖“龙头企业”的基础条件和技术优势,公司坚持以市场为导向、以科技和改革为动力,加强市场的信息调查、汇集和分析,加强市场适销产品的开发研究和虹鳟综合利用技术的开发研究,并注重产品质量标准建设和管理,不断提高虹鳟产品的科技含量和在省内外市场上的竞争力,为企业的发展注入新的活力。
第四章 市场预测与产品方案
一、市场预测
虹鳟为名贵的冷水经济鱼类,因其肉质好、无肌间刺、蛋白质含量高、尤其是胆固醇含量低而著称,在欧美、日本、东南亚地区市场上消费量很大。
近年来,由于欧美等国家特别是挪威等国家在国内的促销活动,逐渐改变部分消费者的传统食鱼习惯,国内市场对虹鳟的消费需求不断扩大产品,一直呈供不应求状态。
而中小市及内陆地区的虹鳟市场主要以鲜活品种为主,其深加工产品市场尚未开发启动。
虹鳟的消费主要有两种方式,一是从国外进口的3㎏以上的商品鱼,市场主要集中在北京、上海、广州等大中城市和沿海地区,价格在50~70元/㎏。
另一种是由于我国传统消费形成的,以0.4~0.6㎏/尾的规格为主,市场主要集中在虹鳟的产地及其产地附近的中小城市。
在鲑鳟鱼中,只有虹鳟的价格比较低,其原因是在虹鳟的产地有多家养殖场,随着产量的上升,加深了其竞争力,引发了价格战,形成了恶性竞争,导致了价格连连下滑。
另外一方面价格与虹鳟的品质有着很大的关系,在某省虹鳟的主要产地龙羊峡、某地区,由于在虹鳟的生产过程中注重商品鱼的品质,高标准起点,按照绿色食品和有机食品生产要求管理,在当地有目共睹,已经被视为一种特产。
这两个地区的虹鳟在省内有较高的知名度,而龙羊峡的虹鳟还获得绿色食品认证,虹鳟的价格一直保持在26~34元/㎏。
原某省鱼品加工厂利用3㎏以上的虹鳟生产的鱼片,全部销往北京、上海,期间曾因无原鱼而从甘肃大量收购才能维持生产。
其它种类如金鳟、硬头鳟、红点鲑等,因其是新开发的品种,加上开发初期的成本比正常要高,及推广、宣传费用,再加上其它的因素综合起来而导致市场价格偏高,有的甚至高达60~70元/㎏。
但这些鱼类的生活习性、苗种培育、商品鱼生产、生产成本几乎与虹鳟相同,同时伴随市场进一步成熟,这些鱼类的市场价格逐步回落至26~30元/㎏。
随着价格的回落逐渐被大众逐步接受及水产品市场多元化的发展,必定拉动虹鳟的消费。
这些都为虹鳟养殖业的发展奠定了良好的市场机遇。
虹鳟市场的启动及虹鳟养殖业的发展的实施必将拉动对优质虹鳟苗的需求。
随着养殖业的发展,广大水产养殖户也注意到水体资源冷凉的特性已不再是发展水产养殖的不利因素。
在某省渔业经济结构调整过程中加大了品种调整的力度,消除不利因素,充分发挥冷凉水体资源的优势,结合当前水产品市场需求,引导养殖户进行品种更新。
在某互助、湟源、大通等地区纷纷开展了利用冷凉水体进行虹鳟养殖,这也加大了对虹鳟种的需求。
二、市场供需预测
国家实施西部大开发战略及某省“十五”发展规划和纲要为某为虹鳟养殖开辟了广阔的发展空间。
虹鳟养殖业已成为某特色农业建设的骨干产业,为渔业的持续、快速、健康发展提供了良好的发展机遇。
虹鳟养殖业的发展首要取决于苗种的保质保量的供应。
某虹鳟养殖业发展使市场上对苗种的需求量成倍增加,优良苗种的供需矛盾十分突出。
现某省虹鳟苗某繁育中心是目前某省最早从事虹鳟苗种生产的单位,是联合国实施“某渔业发展”项目时所建,承担着全省的虹鳟苗种生产任务,其规模为年孵化能力在20万尾左右,已远远不能满足实际需求,不足部分从外地引进发眼卵或由某调运一部分的苗种。
甘肃生产虹鳟苗种主要集中在永登、永昌。
除一国有育苗场,还有一些小型苗种场。
这些苗种场规模小,没有亲鱼和后备亲鱼,有亲鱼的也存在着品质退化问题。
只有少数几个生产单位是从国外引进发眼卵,其中大部分用于苗种孵化的发眼卵来自于内地,由于从国外引自价格高昂,而国内种质不稳定,一定程度上限制了育苗规模的发展。
这些苗种场生产能力总计在200万尾左右,远远不能满足市场的需要,已经影响到了虹鳟养殖的发展。
三、产品及营销方案
1价格预测与市场竞争力分析
某省某县某水库虹鳟苗种繁育基地无污染、高品质的水源,加上先进的繁育技术,繁育出的苗种体质健壮,成活率高,苗种在西北地区乃至国内市场上具有竞争优势。
近几年甘肃、某两地的虹鳟苗种价格一直平稳,基本上维持在19~22元/㎏(规格为80~100g,不含运费),平均单价为1.8~2.0元/尾,而金鳟由于在西北地区是刚刚开展养殖,其价格在每公斤为40元。
随着市场进一步开发及养殖的发展,金鳟等苗种的价格会逐步回落至25~30元/㎏,折合2.5~3.0元/尾(规格在80~100g)。
为提高市场竞争能力,首先是在生产过程中提高虹鳟苗种的质量。
通过引进品质优良的苗种,并培育亲鱼及后备新鱼,以备为大规模生产做准备,自采授精卵代替进口发眼卵,可大幅度降低生产成本。
同时参照国家级良种场管理,加强苗种及亲鱼生产管理,重视亲本间的隔离,保持苗种的性状优良性,以质量求生存,以质量提高市场竞争力。
其次,是降低生产成本。
由于虹鳟的食性所致,要求饲料中含有较高的蛋白质比例,这导致了饲料成本的增加。
在实际生产过程中改良虹鳟饲料脂肪含量的加工工艺,在饲料中添加一定量的脂肪,代替部分蛋白质,可有效地降低饲料成本。
项目完成后,当苗种生产形成规模,生产成本优势将逐步体现出来。
根据调研显示,工厂化育苗虹鳟种的成本约为1.3元/尾,这与其他国内主要苗种厂家的生产成本相比,具有较强的市场竞争力。
2市场风险分析
该项目的市场风险分主要是虹鳟产品的滞销,虹鳟产品的滞销必将影响到虹鳟的养殖,从而波及到虹鳟苗种的市场销售。
为降低市场的风险性,项目完成后将采取积极措施,提前抵御市场风险。
首先积极降耗生产,降低生产成本,在价格上提高市场竞争能力。
同时积极与某省水产技术推广中心合作,根据市场信息及产品供销的情况,负责鱼种售后服务、技术服务、信息采集与分析,为繁育、生产提供决策依据。
积极发展订单渔业,并为养殖户提供信息服务。
其次利用某无污染、水体品位高的优势,再加上先进的虹鳟加工技术,加强营销手段,努力开拓国同内市场,以价格的优势和品质上的优势逐步占领国内市场,提高产品知名度,创出自己的品牌。
以降低该项目的市场风险性。
3营销策略
某省某县某水库虹鳟繁育基地改扩建项目完成后,扩大了原有的生产规模,在保证养殖发展所需的苗种,同也要保证生产出的苗种及时销售出去,发挥龙头企业的优势,强化营销策略。
项目建成后,向各客户提供质优价廉的苗种,并提供全程技术跟踪服务。
所生产出的商品鱼由龙头企业根据订单合同回收,在其下属企业龙羊峡鱼品加工厂经过深加工后推向市场。
委托省渔业环境监测承担虹鳟全程苗种质量检测、饲料质量检测、鱼品质量检测等公益性工作,以确保达到国家绿色食品和有机食品要求,保证消费者的身心健康,以质量求生存,从而利于某省虹鳟养殖业健康发展,推动某渔业的可持续发展。
第五章 项目建设地点和建设条件
一、选址原则
1水源
1.1水源上游无污染,水体洁净,水质符合国家渔业用水标准。
1.2水体冷凉、冬季不封冻,水温在8~12℃。
1.3水量充足,受季节变化影响小。
1.4水位有落差,形成自流,减少能源消耗,降低运营成本。
2电源
2.1有独立的10KV供电系统。
2.2电力供应保障能力强。
2.3有备用电源。
3道路
3.1路况较好,有明确的管辖权,不与当地产生纠纷。
3.2对外运输方便,便于鱼苗运输和销售和原料的运输。
4通讯
程控电话,移动通讯已开通使用,便于以外联络。
二、建设地点
某省某县某水库虹鳟繁育基地改扩建项目建设地点位于某县某水库,距某85km。
三、建设条件
某省某县某水库虹鳟繁育基地现有水源为水库底排水,常年水位落差在18m左右,形成自流,即可解决孵化和培育的常年用水需求,无需要动力抽水,减少运营成本和管理成本。
水源上游无工业区,无污染,水体洁净,水质符合国家渔业用水标准。
水温在4~17℃,孵化季节水温在8~12左右,利于虹鳟、金鳟的苗种培育。
有独立的10KV供电系统,电网供电保障能力强,同时有自备水轮发电机2×
200KW机组两台。
紧临315国道,距某85km、湟源县城35km、某县城10km、海北州政府所在地20km、旅游风景区金银滩25km,交通方便,便于苗种对外运输和商品鱼的销售。
程控电话已开通使用,移动通讯网络已覆盖,联络方便。
第六章 项目设计方案
一、项目建设内容和规模
1生产性基础设施建设
表6.1生产性基础设施建设项目表
序号
项目名称
单位
指标(规模)
单价(万元)
备注
1
生产性基础设施
1.1
鱼池
平方米
1500
0.04
改建
1.2
网箱
500
0.02
扩建
1.3
孵化设施
组
20
0.2
1.4
育苗温室
300
0.1
1.5
质检室
80
0.15
新建
1.6
库房
150
0.08
1.7
饲料加工车间
0.06
1.8
蓄水池
立方米
100
0.05
1.9
排灌渠系
延长米
0.03
1.10
机井
口
2生产性辅助设施建设
生产性辅助设施建设主要包括对原有的场区道路进行维修,改造净化池、输变电线路、围墙等。
表6.2生产性辅助设施建设项目表
生产性辅助设施
输变电线路
公里
0.5
8
围墙
延米
道路
5
0.8
净化池
3仪器设备采购
采购生产设备、辅助设施、饲料加工设备、质检、水处理设备等。
表6.3仪器设备采购项目表
设备名称
规模(数量)
生产设备
培育缸
只
仔鱼培育
活鱼运输舱
2
3
活鱼运输
辅助设备
2.1
进排水管道
4
孵化供排水管道
2.2
养殖配套设施
网具、桶、救生衣
2.3
增氧机
台
10
供氧
2.4
离心泵
0.3
供水
2.5
潜水泵
0.4
2.6
发电机
供电
2.7
水质净化消毒设备
套
22
污水处理设备
3.1
水质处理设备
处理排水
饲料加工设备
4.1
饲料加工机组
7
饲料加工
质检仪器
5.1
显微镜
鱼病检查
5.2
解剖镜
5.3
解剖器材
5.4
照相机
0.