某农村环境综合治理项目可行性研究报告Word格式.docx
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4.2.5建设方案18
4.3亮化工程建设21
第五章环境保护、安全卫生、劳动保护22
5.1环境保护22
5.2安全防火23
5.3卫生23
5.4节能24
5.5劳动保护24
第六章项目组织管理26
6.1组织管理26
6.1.1管理职责26
6.1.2县、镇政府、村委会协调作用26
6.2.1实行项目招标28
6.2.2实行科学的项目管理程序28
6.2.3实行严格的资金管理30
6.2.4实行有效的操作系统30
第七章组织机构及劳动定员32
7.1组织机构32
7.2劳动定员32
第八章招标方案34
8.1招投标组织34
8.2招投标依据34
8.4项目招标的组织形式35
8.5项目招标方式35
8.6招标程序36
8.7评标程序36
第九章建设周期及工程进度安排37
9.1进度安排说明37
9.2项目实施进度37
第十章投资估算及资金筹措39
10.1项目投资估算的依据39
10.2项目的总投资估算的原则39
10.3项目建设的投资估算39
10.5项目总投资44
10.6资金筹措与使用计划44
第十一章项目社会效益、生态效益分析45
11.1生态效益分析45
11.2社会效益45
11.3结语46
第十二章风险管理方案47
12.1组织管理的风险47
12.2投资风险47
12.3技术风险47
12.4素质风险47
第十三章结论与保障措施49
13.1结论49
13.2保障措施49
第一章总论
1.1项目名称
XX镇XX村农村环境综合治理项目
1.2建设性质
建设性质：
新建
1.3项目建设单位
XX镇人民政府
1.4建设地点、规模、建设内容及建设期限
1、建设地点
XX镇XX村
2、建设内容
XX镇XX村农村环境综合治理项目内容包括：
（1）污水处理工程：
主要建设内容是在XX镇XX村建设日处理污水50立方米的污水处理站。
（2）垃圾清运工程：
主要建设内容是在XX村建设3座地箱式垃圾储运站，同时配套垃圾收集桶54个，垃圾清运车1辆。
（3）亮化工程：
主要建设内容是在XX村主干道上安装太阳能节能灯，共安装56盏。
3、建设期限：
半年
1.5投资规模及资金构成
本项目投入总资金186万元，项目建设资金来源分四部分，其中，申请省财政拨款100万元，申请市财政拨款50万元，申请县财政拨款25万元，建设单位自筹资金11万元。
本项目工程实施进度为半年，安排投资使用计划为半投入186万元。
1.6主要技术经济指标
表1.6-1主要技术经济指标汇总表
序号名称单位指标备注
一建设方案
（一）污水处理工程
污水处理站座150m3
（二）垃圾清运工程
垃圾储运站座3
（三）亮化工程
路灯盏56
二项目总投资万元185.78
1工程费用万元153.94
2其它费用万元19.52
3预备费用万元12.32
1.7可行性研究报告编制依据
1．《建设项目经济评价方法与参数—第三版》（2006）；
2．《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；
3．《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
4．《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；
5.《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997）。
1.8结论
XX村周边地区的生态环境建设关系到XX镇经济和社会的可持续发展。
保护XX村的环境不被污染，是XX镇政府工作的重点。
本项目建设正是从这一点出发，从生态环境建设入手，通过对XX村的农村环境综合治理，推动对当地环境的保护。
从现时利益来看，是实现可持续发展的重要基础保障示范工程，从长远利益来看，对农村环境进行综合治理，使XX村污水处理率、垃圾收集率达到或接近100%。
本项目对XX镇的经济、社会可持续发展起到巨大的促进作用。
第二章项目建设背景及必要性
2.1建设背景
2.1.1XX村概况
XX村位于XX镇驻地周围，总面积8.4平方公里，辖4个村民小组，148户566人，党员25人（其中女2人）。
全村现有劳力370人（在家劳力150人）。
属涧地村，交通便利，土地肥沃，地势平坦。
累计完成造林面积2850亩，荒山造林830亩，拥有耕地1890亩（其中80年代可灌溉面积1263亩，现可灌溉面积600亩），经济林果园860亩，享受以粮代赈2850亩，发展大棚50座。
人工牧草保留面积280亩，林草覆盖率为80%。
现有养殖户14户，羊子存栏156只，生猪存栏1020头，大家畜存栏24头（匹），养畜覆盖率达37%。
有沼气池73座，垃圾台8个，自来水全村覆盖。
2007年以来，在县委、县政府的正确领导和大力支持下，镇党委、镇政府结合村情，坚持“统一规划、以户自建、农民主体、政府引导、项目捆绑、整体推进”的原则，强化宣传、统一思想，按照“1+2”和“5+1+5”的模式，实施移民搬迁、旧村改造137户512人，实现了整村推进。
同时，配套了水、点、路、讯等基础设施，建成了村两委活动室、文化室、卫生计生综合服务室、警务室、农民广场等公益设施。
2010年底，实现人均纯收入5500元。
2.2项目提出的理由
目前，农村传统的生产与生活方式造成的环境污染日益加重，受传统生产方式、生活习惯以及经济条件的制约，“污水乱排、垃圾乱倒、粪土乱堆、柴草乱垛、畜禽乱跑”、“室内现代化、室外脏乱差”现象，虽然通过一些路径有了初步的改善，但是基础设施建设和环境保护还是不够完善。
农村生活垃圾、生活污水等废弃物大部分没有经过妥善处理，而是经过一些简单的途径进行处理，仍然对当地居民的生活环境造成一定的影响。
目前，XX村内无道路照明，给水排水及垃圾、污水处理设施不够完善。
由于缺乏完善的生活垃圾、生活污水处理设施，使得这两大顽疾阻碍了XX村生态建设发展的步伐。
农村生活垃圾所含的有毒物质和病原体,通过各种渠道传播疾病,危害健康。
垃圾还污染了土壤和地下水，使得农作物富含有毒有害物质，而这些物质通过食物链富集,最后被人体吸收；
垃圾不经过妥善处理堆放更能造成蚊蝇滋生,老鼠猖狂。
垃圾围村不仅威胁着XX村村民的健康，也严重影响着XX村农业的发展。
农民期望政府加大对农村环境整治的财政投入力度，固定垃圾场所、统一建立垃圾场、实施垃圾和污水无害化处理技术、培养农民良好的卫生习惯，是全村人的期望。
对XX村进行生活污水和生活垃圾的综合治理，其示范作用显著，辐射面大，本项目正是在这种背景下提出的。
2.3项目建设的必要性
2.3.1保护当地的居住环境
近年来，在县委、县政府的正确领导和大力支持下，镇党委、镇政府结合村情，坚持“统一规划、以户自建、农民主体、政府引导、项目捆绑、整体推进”的原则，强化思想，统一安排，XX村有了翻天覆地的变化。
同时农村环境质量也有所改善，深入推进城乡环境综合治理工作，环境综合治理明显加强，人们的居住环境明显改善，城乡面貌明显改观。
但是当地的垃圾与污水处理设施不够完善，垃圾与污水处理不够彻底，仍然对当地环境造成了严重的污染。
本项目的建设与实施，主要针对生活污水和生活垃圾的治理，让XX村的环境得到进一步的改善。
通过本项目的实施，能够切实改善XX村生活环境、防止污染，对保护当地人民的生活居住环境有着举足重轻的意义。
2.3.2改善XX村生态环境
本项目示范工程的生态建设和环境保护是实施生态县建设的根本点和切入点，生活污水、垃圾不彻底的处理，仍然会对当地居民的生活和生存环境造成很大的影响。
污水垃圾的综合治理不仅对保护水源、改善水质意义重大，而且还可以有效地改善当地居民的生活面貌和生活质量，同时对XX村的生态建设工作意义重大。
2.3.3提高XX村的总体竞争能力
根据XX村功能的定位，XX村被列为生态涵养发展区。
其主要任务是：
加强生态环境的保护与建设，引导自然资源的合理开发与利用，成为坚实的生态屏障和人们休闲游憩的理想空间。
同时，以生态建设与环境综合治理相结合，以保水源、生态、社会效益并举，建立人与自然和谐相处的生态环境为指导思路，最终实现人与自然的和谐发展，通过实施农村环境综合治理工程，营造生态环境、发展生态经济、建设生态人居、营造生态文化、打造绿色生态的战略措施，必将促使XX村的生态环境建设逐步走上良性发展的道路，对提高XX村的综合实力，增强XX村的总体竞争力具有重要的现实意义。
综上所述，本项目建设是必要的。
第三章建设规模与建设方案
3.1污水处理工程
3.1.1现状分析
1、污水处理现状
XX村排放的生活污水主要来自村民洗刷餐具、洗衣、洗菜、洗浴及部分冲刷厕所排水，这些污水均未经过妥善处理就排出。
2、存在问题
排水管网不够健全，仍未能实现雨污分流，雨污合流管道虽然采取了挡堰式措施，但当出现较大降雨时，雨水携带污水入河，直接影响当地水质。
3.1.2项目建设指导思想与原则
结合XX村的实际条件，本着减排与综合治理相结合的原则，一、二级水源保护区内的地区，污水必须经过处理达到水污染物一级排放标准；
位于三级水源保护区的地区，污水必须经过处理达到水污染物的二级排放标准。
本项目涉及范围在XX村道路两侧，属于一级和二级保护区之间，应按一级污水处理深度建设污水处理站，污水经处理达标后排入水体。
设计上采用技术先进、经济合理、运行可靠的污水处理工艺，选用先进、高效、节能的设备。
因地制宜地确定污水处理方案。
3.1.3依据法规标准
1、XX镇内镇域规划；
2、《室外排水设计规范》GBJ1487；
3、《生物接触氧化法设计规程》CECS128:
2001；
4、《城市污水处理厂污水污泥排放标准》CJ3020-93；
5、《城市污水处理厂附属设备设计标准》CJJ31-89；
6、《污水综合排放标准》GB8978-1996；
7、《鼓风曝气系统设计规范》CECS97：
97；
8、《给排水工程结构设计规范》GBJ69-84；
9、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002。
6、工程费用投资估算
污水处理工程费用为41.02万元，其中设备投资29.05万元，土建工程投资11.97万元，详见表4.1.4－4。
表4.1.4－450立方米污水处理工程费用投资估算表单位：
万元
地区数量土建设备小计
XX村111.9729.0541.02
第六章项目组织管理
6.1组织管理
本项目是由XX镇投资的XX镇XX村农村环境综合治理示范工程，根据项目实施周期短、任务重、工作量大的特点，考虑到XX村的建设内容比较多，覆盖面广，技术性强，投入资金数量有限，牵动面广的实际情况，这就使项目的组织管理显得非常重要，如何充分发挥各部门的协调作用，对确保项目的顺利完成有实际意义。
因此，必须严格按照项目管理的方式运作。
项目拟由环保局牵头，会同县XX镇人民政府和XX村村委会等部门，成立XX村农村环境综合治理工程项目领导小组，明确职责。
领导小组下设项目办公室。
6.1.1管理职责
XX村农村环境综合治理工程项目领导小组是本项目的执行管理机构，主要职责是全盘负责项目并对有关重大事宜做出决策。
负责在项目前期工作和实施过程中进行组织协调、指导、服务、会同经济发展局进行项目资金的使用和管理。
下设项目实施镇项目领导小组、项目监测小组和项目技术咨询小组。
组织管理机构设置见框图6.1.1-1。
6.1.2县、镇政府、村委会协调作用
政府要高度重视，切实加强对项目实施的组织领导，成立由分管领导挂帅、有关部门参加的项目实施领导机构，配套强有力的办事人员，明确任务，落实责任，加强组织协调，为项目实施创造良好的环境条件。
县、镇政府属我国行政序列中的两级人民政府，对项目组织管理、协调实事、筹措配套资金、督促项目正常执行具有十分重要的作用，是整个项目组织实施的主体。
村委会，不属于我国行政序列，虽然不是一级政府，但是，村委会是政府计划命令组织实施的具体执行者，它在项目计划、组织、实施各阶段都发挥着主要作用，是项目实施的承担者和直接受益者，对项目执行的成败起着关键性的作用。
6.2运行机制
紧紧围绕XX村农村环境综合治理工程项目的进行，其运行机制重点从以下几个方面着手：
6.2.1实行项目招标
本项目实行项目招标。
这样做有三大好处：
一是可提高项目实施的质量和成功率；
二是增加决策透明度，便于社会监督，提高决策的科学化；
三是有利于公平竞争。
具体操作上，可根据《项目》实施的需要，提出项目建设的有关内容、条件及对投标企业的要求，对投标的项目进行专家评审，然后由环境综合治理委员会最终决策。
6.2.2实行科学的项目管理程序
1、管理体制
实行统一计划、分级管理的管理体制。
项目办公室负责项目设计、招投标、施工、监理、验收等组织工作，下设的分项目领导小组负责组织项目实施和监督检查等工作。
2、管理程序
建设项目管理实行两上两下的程序：
市、县、镇三级管理，见框架图6.2.2-1。
3、检查及验收
项目领导小组应会同有关单位对建设项目组织开展中期检查和抽验工作。
对抽验不合格的，要限期完善和改正，对擅自变更计划、挪用资金和项目管理存在严重问题的，要进行通报和采取必要的惩罚措施。
项目竣工后要组织验收。
由项目建设单位提出验收申请，并做好验收准备工作，县政府会同项目领导小组及时组织竣工项目的验收工作，形成验收结论。
验收合格后，要及时向有关部门提出验收申请，报送自验报告。
项目竣工验收合格后，要及时办理国有资产移交的有关手续，以加强国有资产管理和工程管护工作，提高工程效益。
同时，主管部门要积极推行项目的后评价工作，加强对项目运行的后续指导。
6.2.3实行严格的资金管理
《项目》实施所需要的资金，由县经济发展局统一筹措，根据年度项目投资计划和培训计划等及时拨付资金。
项目资金实行专款专用，专帐管理，独立核算。
较大型的建设项目要设立专门的银行帐户。
项目资金在到达项目单位帐户后，应按照市发改委的批复使用，严禁以任何名义、任何形式挤占挪用。
对项目建设资金使用要进行监督检查，项目建设过程中和项目完工后要由审计部门对资金使用情况进行审计，并出具正式审计文件。
6.2.4实行有效的操作系统
1、项目实施
项目建设单位按照下达的项目计划和有关要求实施项目，在实施过程中因特殊情况需变更项目计划的，要按项目申报程序逐级上报，经批准后方可实施。
要加强对项目的建设管理，积极推行项目法人责任制、招标投标制和工程监理制，对主要单项工程的勘查设计、施工和主要设备、材料的采购要实行公开招标，对较大的单项工程施工，应由具有相应资质的监理单位进行监理。
项目主管单位要全面负责项目实施的跟踪检查、监督管理，定期或不定期对项目进行实地抽查，对工程进度和施工质量进行检查，协助、督促建设单位落实配套资金，及时纠正项目实施中存在的各类问题，确保项目按计划如期建成投产。
2、操作系统
《项目》能否达到预期的目的，不仅仅在于制订的方案是否科学合理，归根结底还要落实到项目的实施上。
即使方案做得再好，如果没有一套有效的实施操作系统，项目最终还是要落空的。
为了最大限度地减少开发资金无端的损失，发挥资金应有的效益，在项目的实施上需要建立一套有效的支持系统。
这个支持系统，可按两种方案设计：
方案1由项目领导小组独立实施，即由农村环境综合治理项目领导小组独立承担项目实施的全过程，包括项目立项、可行性研究报告及初步设计的批复、下达投资计划、资金拨付、施工组织及检查、竣工验收及后评价。
方案2部门协同实施，即由农村环境综合治理项目领导小组为主导，相关部门协同参与。
操作分工可简化为：
项目领导小组制定项目和资金管理办法，负责项目审批，组织项目检查和验收；
相关部门负责组织实施、自我检查及内部验收。
以上两个方案，相比之下，方案2更优。
第八章招标方案
通过本项目的实施，其示范作用必将对改善XX村的环境状况、提高人民的健康水平、保证XX村乃至经济和社会可持续发展具有重大意义。
因此，根据《中华人民共和国招投标法》、《宝鸡市招标投标条例》以及宝鸡市发改委的有关规定，本项目所有建设内容必须按照国家规定的程序进行招投标和评标，并严格按照招投标文件的规定招标、投标、评标，做到公平公正，切实加强质量管理，确保工程质量和按期完工。
8.1招投标组织
由于项目涉及面广，投资规模相对有限，建议县委、县政府和县相关部门组成招投标领导小组，负责聘请专家组建招投标委员会。
根据有关规定，招投标委员会下设评标委员会和临时办事机构。
在评标委员会的专家成员中，技术和经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，技术专家主要负责对投标中的工程和生物措施方案的评审；
经济专家主要对投标的商务部分进行评审，评标委员会人数一般应为5人以上的单数。
8.2招投标依据
1、《中华人民共和国招投标法》
2、《宝鸡市招标投标条例》
3、《宝鸡市工程建设招标范围和规模标准规定》
8.3招投标范围
根据《中华人民共和国招标投标法》和陕西省实施《中华人民共和国招投标法》办法的规定，如果施工单项合同估算价在100万元以上的工程；
重要设备、材料等货物的单项合同估算价在50万元以上的采购、勘察、设计、监理单项合同价在30万元以上的服务；
项目投资在500万元以上的建设项目，则本项目必须进行公开招标。
根据项目建设的具体情况，确定项目的招标范围、组织形式、招标方式等。
加强项目招标管理工作，使之按公开、公平、公正、择优和诚实信用原则进行，有关部门要做好监督工作。
8.4项目招标的组织形式
本项目的勘察采用邀请招标，其它内容招标组织形式采用委托招标，招标方式为公开招标。
8.5项目招标方式
本项目采用公开招标方式，招标基本情况见招标基本情况表。
8.6招标程序
本项目招标将严格按照国家和宝鸡市规定的程序执行，包括组建招标办事机构，编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判和签订合同等，每一步骤均按规定向有关部门申报和批准。
8.7评标程序
首先，评标委员会成员应当编制供评审使用的相应表格，认真研究招标文件的各项内容；
第二，评标委员会成员对投标文件进行初步评审，即核查投标文件是否按照招标文件的规定的要求编制、签署；
第三，评标委员会成员对投标文件进行详细评审，既对经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较，并推荐或确定中标人。
第九章建设周期及工程进度安排
9.1进度安排说明
项目实施进度分为两个阶段进行。
即项目前期阶段和项目建设阶段。
项目前期工作包括立项、可行性研究和评估。
项目建设阶段包括项目设计，施工建设。
9.2项目实施进度
在项目前期阶段完成后，项目建设阶段拟在半年内完成。
包括：
污水处理工程、垃圾清运工程及亮化工程。
具体实施计划见表9.2-1。
第十章投资估算及资金筹措
10.1项目投资估算的依据
1、《全国统一建筑工程基础定额宝鸡市基价表》、《宝鸡市安装工程单位基价表》、《宝鸡市市政工程预算定额》等宝鸡市颁布的有关工程造价方面的政策规定及指导结算价；
2、陕西省发改委编制的《陕西省建设工程其他费用定额》及《建设工程投资估算手册》（中国建筑工业出版社）；
3、项目规划设计方案；
4、有关材料和设备的现行市场价格；
5、宝鸡市现行各项税费标准。
10.2项目的总投资估算的原则
1、项目投资估算尽可能反映项目的实际情况；
2、项目的总投资尽量符合节约和安全的原则；
3、项目的总投资估算对于无法准确估算项目在预备费中考虑。
10.3项目建设的投资估算
项目的总投资包括土地工程费、设备购置及安装费和工程建设的其他费和基本预备费等项。
10.5项目总投资
以上估算得出此XX村农村环境综合治理工程项目总投资185.78万元，其中土建工程118.67万元，设备购置及安装费用35.17万元，工程建设的其他费用19.52万元，基本预备费12.32万元。
10.6资金筹措与使用计划
本项目投入总资金185.78万元，项目建设资金来源分四部分，其中，申请省财政拨款100万元，申请市财政拨款50万元，申请县财政拨款25万元，建设单位自筹资金10.78万元。
本项目工程实施进度为半年，安排投资使用计划为半投入186万元。
第十一章项目社会效益、生态效益分析
XX村农村环境综合治理项目能够为进一步改善当地人民居住环境、保护水资源起到示范作用，也可以产生显著的生态效益和社会效益。
11.1生态效益分析
通过XX村农村环境综合治理，可以带动XX村周边的环境治理，对XX镇农村环境卫生综合整治工作具有不可替代的示范作用。
污水处理和垃圾处理不仅可以有效地减少进入水体的污染物数量，控制土壤侵蚀，降低土壤侵蚀模数，而且可以显著地减少进入河流的污染源，生态效益显著。
11.2社会效益
第一，本项目建设有效地保护了水源，极大程度地改善了当地居民的生存环境。
生活污水的直接排放对当地水源造成了很大的污染，通过本项目对污水的综合治理，有效地改善了当地污水对环境造成的污染，也可以进行废水循环利用，既改善了当地的环境，又节约水资源。
第二、项目建设改善了XX村的村容村貌、绿化等环境条件，美化了当地环境，加强了人与自然之间的亲和力，增加了周边旅游景区的吸引力，创造了巨大的社会经济效益。
第三、由于本项目的实施，为当地经济和社会发展做出贡献。
项目的实施，通过新建工程给社会增加劳动力就业机会；
另外由于项目实施后，改善了项目实施地区的环境，给相关产业的发展创造了条件，间接的给项目区增加了劳动力就业市场。
11.3结语
当前中国经济已经进入了一个新的发展时期，在国内生产总值快速增长、工业化进程加快的同时，资源和环境成为主要的制约因素，本工程是XX村实现可持续发展战略的重点工程之一，具有巨大的社会效益、经济效益和生态效益。
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