东庞矿131214安全管理体系实施细则Word文档下载推荐.docx
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（2）调度会由矿值班领导主持；
各单位值班人员；
矿调度会议室；
（5）各单位值班汇报要在值班记录本上列清单，值班矿领导平衡、安排工作填写在调度会值班记录本上；
（6）调度室负责保存管理点名签到表和会议记录本，签到、记录存档不少于两年。
（1）各单位值班人员到调度会议室首先在签到表上签到；
值班矿领导点名确认；
（2）所有值班人员按照清单简要汇报生产情况、需要平衡解决的问题，重点汇报安全工作及隐患排查治理情况；
（3）职能科室参会人员对汇报事项提出初步平衡解决意见，对下一步工作提出要求；
（4）值班矿领导进一步平衡解决上述所有事项，对安全情况及隐患排查治理做出重点安排，按照准备好的清单提出针对性要求；
1.3班前会
（1）各单位每班班前召开一次班前会；
（2）会议由单位值班领导主持；
（3）参会人员：
当班安全跟班领导、班组长及全部入井人员；
（4）值班领导必须提前准备会议内容，主要是上级和矿安全工作要求、通报安全事故，针对井下生产安全情况做出具体安排，提出注意事项和要求；
（5）值班领导带领职工进行安全宣誓；
（6）所有参会人员要遵守执行班前会制度、班组长对入井人员安全确认制度、入井人员签到制度；
（7）各单位要建立值班专用记录本、值班记录台账、值班人员个人清单记录本、入井人员签到考勤本等。
会议内容必须如实填写在记录本上；
（8）各单位值班台账、入井签到考勤本、值班记录本必须存档备案两年以上；
（1）、班长点名考勤。
点名时间四六制为5、11、17、23时；
三八制为5、13、21时。
同时，对职工精神状态、身体状况等事项进行安全确认；
点名用时不超2分钟；
（2）班长对昨日工作情况进行总体点评，同时部署当班安全生产任务及相应工序预防事宜。
用时不超5分钟；
（3）值班领导依照事先准备好的内容清单进一步布置当班工作，并对安全工作提出具体要求；
（4）跟班人员补充强调当班安全工作重点。
用时不超2分钟；
（5）值班领导带领全体员工起立安全宣誓，宣誓词：
“牢记安全第一、坚决按章作业。
做到：
不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”。
用时不超１分钟；
（6）班长举旗带头列队入井。
2、第二件事：
值好三类班、带好三类班
2.1值好三类班
矿领导值班
（1）调度室负责制定每月矿领导值班表，并提前一天通知确认。
执行三人双值班制度，即每天矿井有2名矿领导（生产、其它各1人）、1名安全生产职能科室领导共同值班，各负其责处理安全、生产、环保和维稳问题；
（2）值班领导必须参加早安会，掌握全矿安全生产情况及重点监控部位安全防范措施；
（3）值班期间严禁饮酒，24小时在矿，不得擅自离矿，不得关闭通讯工具。
因公离开办公区域时，必须向调度室说明去向；
（4）全面协调当天安全生产工作，负责组织调度会；
（5）要深入职能科室、基层区（科、队）值班室、井口信息站，检查岗位值守情况，收集各类安全信息，全面掌握安全生产动态；
（6）突发应急事件，立即启动应急救援预案，并指定专人向其他矿领导、有关科室进行汇报。
矿长未到调度室前，负责统一协调指挥救援工作；
（7）每日19：
00-20：
00向公司调度室汇报安全情况。
（8）向下一值班领导交代好遗留问题；
（9）调度室负责张贴矿领导值班制度，建立值班台账。
值班记录、会议记录、台账、参会签到表要存档两年。
（1）到调度室参加早安会，掌握全矿安全生产情况，做好交接班；
（2）到信息站收集安全信息；
（3）到主要区（科、队）值班室了解工作安排，收集安全信息；
（4）到办公室处理其他工作；
（5）以上程序简称值班四部曲，每天循环不少于两次；
（6）按时组织调度会。
主要职能科室值班
（1）科室值班人员坚持24小时值班制，不得擅自脱岗；
（2）值班人员是技术员及以上领导或经主管矿领导审定的人员担任值班；
（3）熟悉专业知识，具备专业应急处置能力；
（4）熟悉井下生产地区和专业重点防控措施；
（5）参加矿调度会，清楚上一天值班遗留问题及当天安全生产详实任务；
（6）落实调度会任务及督促工作进度；
（7）收集专业生产安全信息，列好调度会问题清单；
（8）值班室要张挂值班制度、建立值班记录本，填写值班记录。
（1）到本科室值班室交接班，了解早安会及当天安全生产具体安排；
（2）到信息站收集安全生产动态信息；
（3）到重点监控区（科、队）了解专业工作部署；
（4）参加调度会；
（5）做好交接班，向下一值班交代好遗留问题。
区（科、队）值班要求：
（1）必须掌握安全生产知识，了解区（科、队）事故应急处置程序；
（2）必须是正式技术员及以上领导或经主管矿领导审定的人员，并在调度室备案；
（3）值班必须坚持24小时值班制，不得脱岗、离岗，接受调度室调度指挥；
（4）因特殊情况离岗，必须报值班矿领导批准，在调度室备案，并有临时替班人员暂时替班；
（5）必须了解井下生产安全情况；
（6）必须参加矿调度会，清楚当天安全生产详实任务；
（7）必须组织单位班前会，部署安排生产任务、强调安全注意事项；
（8）单位重点监管部位必须安排人员巡检，事故隐患问题必须安排人员整改或落实事故防范措施，并及时收听调度，确保防控措施落到实处；
（9）及时收集本单位生产安全信息，出现突发应急事件必须在第一时间向调度室汇报并拿出具体治理措施；
（10）向下班人员交班时，必须如实讲清写明遗留问题；
（11）值班室要张挂值班制度，建立值班记录本、值班调度台账，要详实填写记录且存档两年以上；
（12）地面单位和车间值班人员每天至少到生产场所安全检查1次，并在检查场所签到，留设专门记录。
（1）到区（科、队）交接班，交接安全生产情况；
（2）到信息站了解本单位隐患排查治理情况；
（3）组织召开班前会，安排每班生产安全任务；
（5）填写各种记录台账，向下班交班。
2.2带好三类班
矿井副总工程师及以上领导安全带班
（1）调度室负责制定每月矿领导带班日程安排表，要求矿井党政正职、分管安全、技术的矿领导，每月至少到下属井口带班1次。
矿领导带班时，必须有1名安全、生产专业区科级领导陪同带班；
（2）有关科室领导要严格执行《矿领导带班下井制度》及集团、公司规定；
（3）井口大屏每班要公示下井带班领导姓名、电话、信箱，接受监督，调度室负责公示。
职能科室安全盯班
（1）矿井采煤工作面初采初放、采掘工作面过断层、综采支架运输、安装、拆除，人员运输系统的机电设备检修等安全风险大的非正常生产作业，以及对通防、水害、顶板、机电、运输等易发事故薄弱部位或薄弱环节，必须执行职能科室安全盯班制度；
具体由调度室负责安排、管理考核；
（2）根据生产作业地区水文地质条件、瓦斯赋存情况和生产作业流程情况，成立以技术科牵头顶板管理小组、以瓦斯治理科牵头瓦斯异常区安全防控小组、以地测科牵头水文异常情况排放水小组、以调度室牵头综采支架安装、拆除、运输管理小组等专业盯防小组，抓好关键部位，盯紧薄弱环节，确保防控措施落实到位；
（3）安全、生产、技术、瓦斯治理、水害防治、职业健康等职能科室副科级及以上人员，必须履行安全盯班职责；
（4）安全盯班人员必须持有安全培训合格证，了解清楚矿井重点监管部位安全防控措施及应急处置程序；
（5）必须提前到调度室了解重点部位安全防控措施及现场工作进展情况，突出问题导向，提高安全跟班针对性；
（6）必须执行非正常生产报告制度，实行实时报告、备案、监控管理，对通防、水害、顶板、机电、运输等易发事故薄弱部位或薄弱环节，不得脱岗、离岗；
（7）必须执行一班三汇报，及时向调度室及值班室反馈重点部位监管情况；
（8）必须发挥安全盯班作用，特殊情况必须采取特殊措施，确保关键部位、薄弱环节生产安全；
（9）发现特殊情况必须第一时间向调度室汇报，发出应急指令；
出现危及现场操作人员安全的情况，必须采取特殊措施直至组织人员撤离；
（10）升井后及时填写跟班情况联系单，讲明下班安全重点监管部位情况及安全注意事项；
（11）调度室建立安全跟班台账，跟班人员必须写清当班隐患治理情况，以及下班安全注意事项。
（1）入井前到调度室填写盯班地区，了解重点安全监管地区防控措施；
（2）到重点安全监管区（科、队）值班室进一步了解现场情况；
（3）到信息站填写盯班入井记录并挂牌；
（4）入井后到重点安全监管地区履职职责；
（5）升井后到信息站填写现场安全信息；
（6）到调度室填写安全盯班记录。
区（科、队）管理人员安全跟班
（1）各单位跟班人员资格要经主管矿领导审批，存调度室备案。
跟班名单要提前报调度室，实行每班向矿调度室三汇报制度。
跟班人员必须持证上岗，具备现场生产安全指挥和事故应急处置能力；
（2）必须保证每班井下晚、夜班至少有一名区（科、队）主管及以上领导现场跟班、指挥生产安全；
（3）必须严格执行《区队管理人员跟班制度》、填写区跟班台账；
（4）必须参加班前会，与职工同上同下；
（5）必须协助班组长落实好集体升入井制度、集体和个人岗位一班三确认,监督指导班组正规循环作业，操作人员规范操作；
（6）必须执行一班三汇报，及时向区值班汇报现场工作动态；
（7）跟班地区出现特殊情况，必须采取应急措施，保证生产安全；
（8）入井前必须在井口信息站填写入井记录，说明入井时间、升井时间，盯班地区；
升井后必须填写现场安全信息、值班室填写安全跟班记录。
（1）首先到区（科、队）值班室了解重点安全监管地区防控措施落实情况；
（2）再到区（科、队）会议室参加班前会；
（3）入井前到信息站进一步了解现场安全信息情况；
（5）入井到跟班地区履职安全跟班职责；
（6）升井后到信息站填写重点安全监管地区安全信息；
（7）再到区（科、队）值班室汇报填写安全跟班记录。
3、第三件事
3.1开展好全员6S活动
执行矿制定的《“6S”现场精细化管理实施办法》
3.2开展好井下人员集体升入井
集体升入井行动，自入井前离开值班室开始，至升井后到澡塘结束，2人及以上需集体行走。
3.3开展好主要岗位人员述职报告
（1）所有岗位均需熟悉并可进行岗位述职，除跟班区队长、班组长、瓦检员、抽放工、安监员、操作司机需按集团规定进行岗位述职外，其它井上下岗位均需熟悉并可按上级领导要求进行岗位述职，汇报时间一般不超三分钟；
（2）述职报告一般向专业矿长、安全矿长、矿长报告；
其他领导指定汇报时，再按程序报告；
（3）述职报告要执行军人礼节，动作标准，领导回礼规范；
（4）报告内容：
各单位根据岗位描述内容结合下列a、b、c规定的要求修订为本单位各岗位报告内容，达到背诵程度。
a.跟班领导和班组长表明身份、职责后，依次汇报当班生产任务、出勤人数、人员分组、隐患排查治理等情况；
b.岗位人员表明身份、职责后，依次汇报工作情况、设备运转情况、个人安全三确认情况等；
C．本岗位主要设备的主要技术参数、现场瓦斯、风量、水文数据、避灾路线；
（5）报告要简练准确，防止走形式、走过场。
（1）请示是否需要报告；
（2）开始报告；
（3）汇报完毕；
（4）领导指示；
（5）回归岗位。
3.4开展好集体和个人安全三确认
（1）开展全员、全过程、全面的安全确认，成为习惯养成。
所有员工上岗后，首先依照风险预控卡片、安全评估A卡、B卡内容标准对自己的行为、工作内容，专业特点进行安全确认；
（2）班组长负责收集岗位安全三确认情况，填写安全确认卡，即在B卡安全确认项目中填写：
瓦斯、水害、顶板、机电、运输等方面的隐患，全面了解现场安全生产状况；
（3）安全确认时，发现的风险、隐患、工程质量问题要先治理后生产；
不能认定其危害性时，要立即汇报单位值班室，单位值班领导要立即确认问题的严重程度，并及时作出安排；
（4）安全确认时，发现危及人员安全问题时，可先将人员撤至安全地点，再向上级汇报；
（5）班中、班后按上述安全确认执行。
（1）进入工作现场后，班组和个人分别进行安全三确认；
（2）班组长根据现场情况填写确认内容、汇报等；
（3）岗位人员逐项进行整改；
（4）整改完毕，开始生产。
3.5开展好班组安全评估
（1）井下生产、辅助单位要进行班评估；
（2）严格执行班评估制度，严格按A、B、C卡进行考核，评估结果切实与班组、个人的收入挂钩。
（1）生产结束，进行班后评估；
（2）主要岗位进行工作简结；
（3）班长总体评议，查找问题，总结失误，提出改正意见，及时将现场情况向值班室汇报。
（二）“12”标准：
1、安全办公会
（1）安全办公会每周四一次；
（2）会议由矿长主持；
（因故不能主持会议时，由矿长指定专人主持会议）
（3）安全办公会议地点：
调度中心2层会议室。
音像资料由宣传部负责录制保存；
（4）参加人员：
矿领导班子成员、副总工程师、职能科室、区（科、队）负责人、劳资、财务、计划、办公室等；
（5）按照会议制度，参会人员进行考勤签到，安检科负责考勤；
（6）会议内容：
播放警示教育片、通报任务完成情况、质量标准化开展情况、上级和自身查出隐患整改情况、生产安全事故分析处理情况、“三违”处理情况、各类罚款情况、尚未处理的隐患问题和生产安全事故等；
（7）所有汇报、通报要有清单，按清单进行汇报；
（8）矿办专人负责进行会议记录；
（9）会议结束矿办及时形成会议纪要，通报全矿。
（1）矿长主持；
（2）宣传部播放警示教育片，调度室简要汇报产量进尺情况、生产事故和存在问题；
（3）安检科汇报一周来隐患排查、质量标准化开展、安全事故调查分析处理意见、“三违”及各类罚款等情况；
（4）“一通三防”、防治水等专业主管科室依次汇报一周来主要工作完成情况，本专业存在问题及整改要求；
（5）其他有关安全生产人、财、物等方面简要汇报；
（6）各分管领导对本专业存在的问题进行安排部署；
（7）安全副矿长传达上级安全精神，结合汇报，安排部署下一步安全生产工作；
（8）矿长、书记总结安全生产情况、协调平衡安排解决意见、对下一步安全生产工作做具体安排等。
2、安全检查周循环
（1）实行分管领导负责，分管业务部门组织的专业隐患排查日活动；
（2）活动专业周期：
周1“一通三防”（瓦斯治理科、通风区、抽放区）
周2“顶板、地测防治水”（技术科、地测科）
周3“综合”（矿领导、生产区科、职能科室、安检科等）
周4“运输”（调度室、运输科）
周5“机电”（机电科）
（3）活动要求：
各专业隐患大排查要求对井下现场和地面制度、图纸、资料全面排查，并组织专题会议，形成会议纪要，将排查的问题分类汇总，对排查出的A、B级事故隐患，要按照“五定”的原则，（即定预案、定责任人、定措施、定资金、定时间）限期整改；
（4）各职能科室各生产单位的主管以上管理人员要按程序及时填写安全生产隐患排查记录，做到下井记工、入井记录，三联单三对口，同时对本部门所查的隐患问题要进行跟踪复查，督促问题的处理，做到闭合管理；
（5）各职能科室将专业隐患排查活动纪要（纸质版、电子版）次日发送至安检科。
（1）检查前，集中人员由专业矿长召开会议，按照检查计划，进行分组、分地区；
（2）各排查组到指定现场开展检查工作；
（3）现场排查结束后，各小组汇总所检查头面在风险、隐患、质量标准化存在的问题，列出问题清单；
（4）专业副矿长组织召开会议，安排部署整改工作，在问题清单上签署治理意见、治理责任单位、责任人；
（5）专人负责汇总排查结果，填写隐患排查治理台账；
（6）专业科室和安检科对隐患跟踪治理、验收督导、销号，形成闭合；
（7）专业科室负责在第二天早安会上汇报排查结果。
并用OA发到安检科以便落实整改等。
（三）“14”标准：
1、开展全矿安全大检查
（1）每周三开展一次全面安全大检查，大检查由矿长亲自组织；
（2）参加人员：
副总师及以上矿领导，安全、生产、机电、技术、通风、瓦斯、地测、职防、企管、工会、团委、保卫等职能科室负责人。
检查范围包括井下、地面所有生产区域；
（3）检查内容：
国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、规定、标准、技术规范，及上级有关安全生产的规定、领导重要讲话精神等落实情况；
矿安全生产管理制度、操作规程、作业规程、措施落实情况；
各级领导干部安全生产责任制和职工岗位安全生产责任制落实情况。
现场有无发生突出、透水、冲击地压等重大灾害预兆，现场风险预控、隐患排查和质量标准化情况，现场有无“三违”行为，检查现场标准化、职工岗位述职、持证上岗、安全确认等情况。
图纸、资料、记录、档案等是否完善；
（4）安检科为牵头组织部门，负责大检查具体工作的安排部署。
每次大检查都要制定具体方案，明确每个检查路线、区域、地点的参检人员，大检查方案经矿长审批后执行；
（5）参检人员需及时将发现问题、隐患告知被检单位，能现场解决的要立即解决，不能立即解决的要限期整改，要填写检查人员意见书，双方签字并留存；
（6）检查发现的重大隐患，根据性质由主管领导牵头组织有关职能科室进行分析并形成报告，提出解决方案并报请矿长审批后执行，同时要比照事故进行分析，追究责任；
（7）各科室参检人员必须认真负责，履行本科室安全职责和本人岗位安全生产责任制职责，对检查不认真而发生事故、或存在严重隐患的，要倒查检查人员责任，并按规定追责；
（8）检查完毕后，安检科负责将隐患或问题汇总，列出清单，写出检查报告，报送矿长审查，并在全矿通报、上网公示、监督隐患整改，直至隐患消除；
存在隐患单位要接受监督，积极整改；
（9）下午2时30分在调度会议室召开安全大检查交换意见会，要求参加大检查的矿领导、职能科室人员、被检单位负责人参加，由安全大排查表各组长汇报检查情况。
（1）安检科每周2制定周3安全大检查方案，确定井上、下检查时间、地点及人员；
（2）报请矿长审批，上网公示，通知参检人员、被检单位；
（3）检查前，由矿长亲自在早安会上按照预定方案部署安排大检查工作，并提要求；
（4）所有参检人员按规定检查时间和安排到指定区域进行检查。
对查出的隐患、问题及时告知被检单位，并填写意见书，双方签字；
（5）安检科汇总检查出的隐患问题，写出检查报告，报送矿长审查，报送有关矿领导并上网公示。
各个检查意见书安检科保留一份，要求责任单位限期整改；
（6）责任单位收到检查人员意见书后，立即进行整改，整改后及时将情况上网，反馈至安检科；
（7）安检科组织召开安全大检查专题汇报交流会。
并对重大隐患，组织分析，追查责任，并挂牌督办，直至消除。
2、召开职工安全大会
（1）每月第一个周四在调度中心三层会议室召开职工安全大会，由矿长主持，特殊情况下可委托其他矿领导主持；
副总以上的矿领导，井下单位、科室的党、政正职、技术主管，地面单位党、政正职，部分区队班组长及职工代表；
（3）安全大会由矿办和安检科联合筹办，办公室负责拟写会议通知，确定会议具体时间、地点、人员、议程，经矿长审批后，办公室负责通知参会人员、会场布置。
安检科负责参会人员点名统计；
（4）会议内容：
表彰上个月优秀区队长、班组长。
通报本月矿安全生产存在的问题、隐患排查治理情况、“三违”、事故处理情况。
通报近期落实上级规定存在的差距和问题，提出改进意见。
分析、总结当月或近期安全工作、安全生产形势，提出下一步安全工作计划或要求，强调下一步抓好安全工作的思路、举措或注意事项等；
（5）安全矿长通报本月各项安全工作考核结果，宣布获得月度安全优秀班组长、区队长名单，进行颁奖。
汇报本月矿安全生产存在的问题、风险预控、隐患排查治理、质量标准化情况、“三违”、事故处理情况，近期落实上级规定存在的差距和问题，提出改进意见，布置下月安全工作；
（6）“一通三防”、防治水等专业主管科室依次汇报月度主要工作完成情况，本专业存在问题及整改要求；
（7）分管矿领导对本专业存在的问题进行安排部署；
（8）矿长、书记分析、总结安全生产形势。
向干部职工说明全矿当月或近期安全生产工作的总体现状，存在或亟待解决的主要问题等重要事项。
结合国家安全生产大环境和公司、矿当前安全、生产及经营形势，回应广大职工关心的热点问题，答疑解惑，消除职工顾虑，稳定职工思想，鼓励职工搞好安全生产工作。
强调下月或下一步安全工作的重点、思路、举措、要求等；
（9）宣传部负责录像照相，将音像文件发给下属单位播放，使广大职工及时了解安全生产情况。
（1）办公室拟写安全大会通知，经矿长审批；
（2）办公室通知参会人员，安排布置会场；
（3）会议召开前10分钟，所有参会人员到达会场入座；
（4）安检科对参会人员点名统计，并向矿长汇报，会议开始，首先对受奖人员进行颁奖，颁奖后按安全办公会程序进行；
（5）会议结束，矿办写出会议纪要，上网公布；
宣传部整理录像，发有关基层单位；
（6）基层单位组织未能参加会议职工观看大会录像，了解矿近期安全生产状况、对安全工作的新要求等。
3、召开安全专题研究会
（1）每月初，由矿长或书记组织，召开“8341”安全管理体系实施总结会，通报上月检查考核中发现的问题，布置整改落实计划和措施等，矿办负责会议记录，写出会议纪要，发布全矿各单位学习落实。
（2）每月在生产作业计划会
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