自评管理制度Word文档下载推荐.doc
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3、负责自评结果（包括本单位自评和厂级自评中涉及本单位的问题和差距的整改要求）的落实及完成情况跟踪验证。
5自评办法
5.1安全标准化运行自评小组依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》，制定具体针对性的安全标准化实施情况检查和评价细则。
5.2各单位按厂级检查和评价细则，结合本单位的实际情况，进行针对性自评检查。
5.3每月各单位进行自评检查，并做好记录；
厂级安全标准化运行自评小组每月对各单位安全标准化基础工作或专门要素，进行检查和评价，并将检查结果作为安全风险奖励考核的依据之一。
5.4安全标准化运行年度自评：
1、每年底，先由各单位组织进行本单位安全标准化运行自评，编制自评报告（可与年度风险控制效果评价报告或安全工作总结合并一起编定），并报公司级安全标准化运行自评小组；
2、各单位自评结束后，安全标准化运行自评小组对全厂安全标准化实施情况进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报厂长批准后实施；
3、自评的结果，纳入安全风险奖励考核中一并考核，并作为制定下一年度安全工作计划的输入；
4、对某些较紧迫的项目以整改通知书（含情况简报）形式下达到责任单位，限期完成。
技安处对实施情况进行跟踪验证。
5.5安全标准化实施情况检查和评价细则，每年与安全风险奖励考核方法同步制定和实施。
6相关文件
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》
《国家安监总局危险化学品企业三级标准化评审标准》
《北京市危险化学品企业安全生产标准化工作方案》
《北京市安全生产监督管理局关于调整危险化学品安全生产标准化工作有关事项的通知》
7相关记录
《安全标准化资源配备文件及使用记录》 AQBZH-JL/2-5
《安全生产标准化自评计划》 AQBZH-JL/11-10
《安全标准化再完善计划和措施记录表》 AQBZH-JL/11-11
《安全标准化检查和评价记录》 AQBZH-JL/11-12
《主要负责人组织和参与安全生产标准化建设记录》 AQBZH-JL/11-13
《自评报告》 AQBZH-BG/11-1
AQBZH-ZL/11-6 安全标准化资源配备文件及使用记录
日期：
年月日填写人：
人力资源配置
人员职务
人数
经费
备注
设备设施配置
设备设施
数量
费用
AQBZH-ZL/11-7 安全生产标准化自评计划
自评目的
满足加油站在国家安全监管总局制定的《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》上的符合性、适宜性和运行的持续有效性，申请安监局认可的考评机构的考评。
自评依据
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》
相关法律法规
自评范围
加油站标准化三级评审标准要求
自评成员
站长安全员班组长其他人员咨询机构人员
自评计划
日期
部门、自评员、内容
月日
自评员：
内容：
1.法律、法规和标准
月日.
2.机构和职责
3.风险管理
4.管理制度
5.培训教育
6.生产设施及工艺安全
7.作业安全
8.职业健康
9.危险化学品管理
10.事故与应急
11.检查与自评
12.本地区的要求
说明：
自评内容应与部门相对应。
完善标准化计划和措施
通过今年对安全标准化运行进行的自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施如下：
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
AQBZH-ZL/11-8 安全标准化再完善计划和措施记录表
序号
自评中发现的不足
整改、修订的措施
计划完成日期
责任人
完成情况
AQBZH-ZL/11-9主要负责人组织和参与安全生产标准化建设记录
时间
安全标准化活动事项
活动内容
主要负责人签字
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
AQBZH-ZL/11-10 自评报告
安全生产标准化
自评报告
自评单位：
自评日期：
年月日
一、基本情况表
自评单位
单位地址
单位性质
□国有□集体□民营（含私营）□合资□外资（含外资控股）□其他
固定资产
万元
产值
销售额
员工总数
人
安全管理人员
特种作业人员
倒班情况
□有□没有
倒班人数
及方式
法定代表人
电话
传真
联系人
手机
电子信箱
1．本次申请：
一级□二级□三级□
2．如果企业是某集团公司的成员单位，请注明集团公司名称：
3．如果已取得质量或环境等管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：
4．本企业安全标准化职能部门：
企业安全标准化自评小组主要成员
姓名
所在部门职务/职称
电话
组长
成员
二、企业重要信息表
1．企业基本情况
2.近三年本企业发生重伤、死亡或其它重大爆炸事故和职业病的情况：
3.可能造成较大安全、职业健康影响的活动、产品和服务：
4.安全管理状况（主要管理措施及主要业绩）：
5.有无特殊危险区域或限制的情况：
11检查和自评
三、其它事项表
1.企业是否承诺所提供的信息和材料全部真实有效?
□是□否
2.企业自评得分：
要素编号
要素名称
得分
1.
法律、法规和标准
2.
机构和职责
3.
风险管理
4.
管理制度
5.
培训教育
6.
生产设施及工艺安全
7.
作业安全
8.
职业健康
9.
危险化学品管理
10.
事故与应急
11.
检查与自评
12.
本地区的要求
汇总
3.企业自评结论：
法定代表人（签名）：
（自评单位盖章）
年月日
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