工程质量管理办法Word文件下载.docx

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大学城站：

杨兵；

大塘1号竖井工区：

周毅；

大塘2/3号竖井工区：

常建军。

项目部质量管理体系框图见图1

图1项目部质量管理组织体系框图

第三章工程质量管理基础工作

第八条、质量教育。

进行国家有关法律、法规以及GB/T19002-ISO9002标准教育，开展“一学、五严、一追查”（学规范、标准、操作规程；

严守设计标准、严守操作规程、严用合格产品、严格按程序办事、严格履行合同；

追查事故责任者）活动，增强实施质量管理工作的自觉性。

第九条、计量测试工作。

按规程要求进行材料、土工、砼试件等的检测试验工作；

测量工作要建立换手复核、复测制度。

第十条、标准化管理。

根据国家现行的各种规范、规则、验标，结合本单位的实际，进行分解和具体化，制订本项目部的管理标准和施工工艺标准。

第十一条、原始记录。

项目部及各工区要注意有关工程质量管理工作各项原始记录的收集、汇总、整理、分类、存档工作。

各项原始记录应真实准确，填写及时，不得随意更改或事后补填。

建立质量台帐，并落实到人，做好签字、归档工作。

工程日志是工程验交的必备资料之一，各工区应指定技术人员根据工程实际情况和规定的内容与工程进展同步逐日填写，不得事后更改和填补。

工程日志不是流水帐，不得记录与工程无关的事，填写的内容，一般应包括下列各项：

1、开竣工日期，施工勘测资料，工程进度安排及上级有关指示；

2、施工组织，施工方法，机具设备使用情况；

3、掌子面工程地质和水文地质描述；

3、每日完成主要工程数量及其质量情况；

4、每日使用主要材料规格、数量及其工地试验结果；

5、气候情况；

6、施工中发生的问题、检查发现的问题及其解决办法等。

第十二条、科技攻关和“QC”质量管理。

成立以总工程师为组长，副总工程师为副组长，技术质量部、工区有关人员为组员的科技攻关和“QC”质量管理领导小组，开展活动。

第十三条、创优活动。

根据总体目标，开展创优活动。

《工程创优规划》另发。

第四章工程质量管理责任制

第十四条、项目部对全标段的工程质量负责；

工区对本工区施工的项目工程质量负责。

1、建立工程质量领导责任制。

项目部经理、党工委书记、总工程师对所承建的工程负主要领导职责。

项目部各级管理负责人、各职能部门按其工作分工和职责范围承担相应的工程质量职责。

2、建立工程质量项目负责人负责制。

项目部经理、党工委书记、总工程师对所管辖项目的工程质量负总的全面责任。

各级管理负责人、各职能部门按其工作分工和职责范围承担相应的工程质量责任。

3、建立工程质量终身负责制。

项目部经理、党工委书记、总工程师对所承建的全标段的工程质量负终身责任。

各工区经理对所管辖项目的工程质量负终身责任。

施工队长、各工区技术负责人对所施工的每一单位工程的质量负终身责任。

各级管理人员按其工作分工和职责范围承担相应的工程质量终身责任。

在建筑物合理使用寿命内，凡由于施工方面的原因而造成的重大工程质量事故或安全事故，无论何时、何地、担任何职务都要承担其相应的行政责任或法律责任。

第十五条、项目部的工程质量责任

1、严格按照合同文件，工程设计文件，设计图纸，现行的地铁施工技术规范制定施工方案，组织施工。

2、严格按照设计要求，施工技术标准，工程质量验收标准和合同约定，统一招标采购质量符合要求的主要建筑材料、构配件和设备，并对所采购的主要建筑材料、构配件和设备进行检验，不合格不得用于工程施工。

对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，现场取样进行检测。

承担工程的全部试验工作。

3、严格按照工程质量检验评定验收标准和施工规范的要求对工程质量进行检查评定验收。

不合格工程视为未完工工程。

第十六条、各工区工程质量责任

1、严格按照设计图纸、施工规范和工程质量验收标准施工。

不得擅自修改设计，降低工程设计标准、工艺标准和质量标准。

发现设计图纸和现场实际不符或有差错时，应及时提出意见和建议。

2、使用经检验合格的建筑材料、构配件和设备，杜绝使用不合格品。

对自购的建筑材料、构配件应先送试验室检验，合格后方允许采购。

3、严格按施工工序和质量标准施工，不得在施工中为谋取非法利益而偷工减料、使用次料、少用料以及使用替代品。

4、执行严格的工程质量检验制度，做好工程质量的检查及隐蔽工程的检查和记录，隐蔽工程覆盖前必须由监理工程师签字认可。

重要的隐蔽工程还必须通知项目部，必要时请建设单位、设计单位共同检查验收。

5、不得分包或变相转包工程。

6、施工中出现的不合格工程或有质量问题的工程，应返工或重建。

所承建的工程在其合理使用寿命内必须确保地基、基础和主体结构的质量，并承担终身保修的责任。

第十七条、项目经理质量责任

1、对项目部各部门下属施工单位的工作质量和工程质量负全面领导责任。

2、主持质量工作会议，认真学习并贯彻执行国家和上级颁发的工程质量管理方针、政策、法令和各种制度、命令及措施。

3、组织工程项目设计文件会审，主持编制并实施项目施工组织设计和质量计划。

4、组织实施质量检查，落实质量、安全、计量、试验、测量等管理办法，处理施工中发生的质量事故。

5、主持制订外部劳务培训内容和计划，对不合格的队伍或人员提出再培训或清退等意见。

6、抓好典型，开展创优活动，行使质量否决权，兑现质量奖罚规定。

对出现的质量问题，分析原因，找出对策。

7、对因组织指挥不当或决策失误造成的工程质量事故和出现的不合格工程承担重要领导责任。

第十八条、总工程师的质量责任

1、总工程师是工程质量的主要负责人，对工程质量管理进行具体的组织和指导工作。

2、组织实施集团公司质量方针、目标和项目部质量规划。

3、协调指导各施工单位学习有关设计、施工标准和规范，了解贯彻落实情况，组织开发和应用“四新”成果，组织开展创优活动和质量管理小组活动，确保创优目标实现。

4、组织实施质量大检查，参加有关质量管理工作的各项评比活动。

5、组织制定质量保证措施，及时了解和掌握工程质量现状，针对施工质量问题组织有关人员进行研究，分析原因，制订改进措施和处理方案，责成有关单位限期落实，处理本单位施工中发生的质量事故。

6、对因施工方法不当或技术指导失误造成的质量事故或不合格工程负领导责任。

第十九条、现场技术负责人的质量责任

1、将施工规范、规程、技术规定、质量标准、施工措施等向施工队或班组进行书面交底，并在实施过程中进行指导、检查、督促。

2、编制施工方案和作业指导书，并指导施工。

3、负责组织本工程测量、放样工作，关键部位要亲自复核。

4、负责隐蔽工程的检查报验，参加质量检查和质量评定，填写质量评定表格。

5、经常了解施工现场设计标准、施工规范的实施情况，对违反施工规范、操作规程、技术措施的单位和个人，应及时制止，直至责令返工，情节严重时上报处理。

6、协调指导施工单位学习施工技术和各种规范、标准，推广应用“四新”成果。

7、组织指导施工单位推行全面质量管理，开展质量管理小组活动。

第二十条、质检工程师（员）的质量责任

１、对工程质量实施监督检查，参加验工计价工作并负责工程质量签证。

２、负责一般工程的隐蔽工程检查签证。

对工程质量有监督检查权和质量否决权。

３、有质量奖惩权。

有权制止一切不重视质量的行为或责令其停工整顿，并限期返工处理和罚款。

对质量管理工作突出或优良工程有奖励建议权。

４、对因不坚持原则、工作失职造成的质量问题或事故承担直接责任；

对弄虚作假、隐瞒事故的行为承担法律责任。

第二十一条、施工人员（操作者）质量责任

１、认真领会设计意图及设计技术标准，坚持按操作规程和质量标准施工。

２、服从领导、技术人员和质检干部的指挥、指导和检查，以个人的工作质量确保工序质量，以工序质量确保工程质量。

３、对因违章施工、盲目蛮干甚至偷工减料造成的质量问题或事故负直接责任。

第二十二条、材料员质量责任

１、按工程设计和施工要求提供合格的建筑材料，并主动向质检和试验部门提交产品、原材料出厂合格证。

２、妥善储存和保管各种原材料，及时向施工单位说明材质的变化情况。

严禁提供不合格的原材料。

３、对供应不合格原材料，造成的工程内在质量问题承担直接责任。

第二十三条、测量人员质量责任

1、认真研究设计图纸，用严谨认真的工作态度向施工人员提供准确的测量数据。

2、对本职工作进行监督指导，负责相关部门的横向联系，保障工作的施工连续。

3、实行换人复核制度，对因人员失误造成的质量问题承担直接责任。

第二十四条、试验员质量责任

１、依据施工规范和试验规程，做好各项工程试验和原材料的质量检验工作，为施工单位提供准确的试验数据。

２、坚持标准，认真对施工现场的施工控制情况实施监督，并及时向质检部门反馈。

参加工程质量事故的分析和调查。

３、对因工作失职、不坚持原则或错签施工配料单造成的质量问题或事故承担直接责任。

对任意编造、涂改或提供虚假试验数据，造成严重后果承担法律责任。

第二十五条、工区经理（工程队长）的质量责任

1、对承建项目的工程质量负直接责任。

2、组织全面落实本办法第三章质量管理基础工作所提出的相关工作以及有关质量方面的文件要求和指示。

3、对职工进行质量教育和全面质量管理知识的教育，组织抓好质量管理小组选题攻关及成果交流，积极开展创优质活动。

4、严格按施工程序办事，正确处理质量与进度、效益的关系，组织均衡生产，标准化作业，文明施工。

5、随时掌握施工进度和质量情况，检查督促“三检”制度的落实，针对存在的质量问题及时采取措施认真加以解决。

6、组织并主持对分部、分项工程进行评定，督促填写质量评定表。

7、及时表扬质量好的班组和个人，对违反操作规程、忽视工程质量的应责令限期改正或返工，对发生的质量事故，按等级划分及时上报，不得隐瞒和袒护。

第二十六条、技术质量部质量责任

1、贯彻执行国家、深圳地铁公司和上级有关工程质量的方针、政策、指示、规范、规程和标准，并以此为依据对施工准备、技术交底、设计文件审核、材料试验、施工操作和质量检验评定进行监督检查。

2、负责制订年度质量工作要点、创优规划、评定和申报优质工程。

3、总结交流年度质量管理工作的经验，通报各施工单位的质量情况，提出改进质量管理的措施。

4、按规定及时上报工程质量情况和质量报表。

5、认真组织并参与定期和不定期的质量检查评比，及时下发质量检查通报。

6、负责对申报验工计价的工程项目进行质量审查签证。

7、遇有违反施工程序和不按设计图纸、规程、规范施工以及使用材料和设备不合格等影响工程质量的行为及时制止。

8、及时组织设计图纸会审，明确设计意图、结构尺寸和技术要求，避免因施工图差错造成质量缺陷。

9、负责各种外购的原材料、构件、配件、半成品的技术和质量指标检验工作。

10、负责各种定型图纸的采购、分发，及时通知施工单位清理已禁用或已明确作废的图纸。

11、对工程质量中出现的大、重大质量事故和缺陷提出处理方案和措施。

12、确定切合实际的施工工艺和操作方法，准确掌握施工中各种技术数据，及时解决工程质量方面的技术问题。

13、组织参加竣工资料项目的内外业移交工作，研究工程质量存在的技术问题，组织妥善处理。

第二十七条、工程管理中心质量责任

1、根据建设单位的年度计划的要求，编制和下达季度、月度施工计划。

2、经常检查督促质量计划的执行，在考核施工生产计划完成的同时，应考核质量指标的完成情况，特别是对不合格产品和没有进行质量评定的工程，不计完成工作量，没有总工程师或技术质量部长及专职质量检查人员的签认，不予验工计价。

不下达与质量计划相抵触的施工生产计划

3、落实施工方案、技术交底，对施工过程进行控制。

第二十八条、物资设备部质量责任

1、按设计、施工技术要求采购供应合格的建筑材料，及时向试验室提交外购件、配件的产品合格证或技术证书。

2、按照施工计划提出的数量、品种、规格供应材料和构件、配件，避免混装、混供。

3、及时与检测试验部门联系对代用材料或新材料进行质量指示试验或检验。

4、妥善储存保管各种原材料和构件、配件以及化工材料，对超期使用的水泥、化工材料，应及时请有关部门进行鉴定，并提出处理意见。

第二十九条、安全环保部质量责任

1、负责岗位安全培训制度建立并执行，确保作业人员正确掌握操作规程，确保工作安全、质量。

2、负责检查、管理特种作业人员持证上岗。

第三十条、预算合同部质量职责

质量不合格严禁验工计价，必须技术质量部部长、总工程师确认，才给与计价。

第三十一条、综合办公室质量职责

负责临时工和外部劳务队管理办法、文件记录、内部沟通管理、人力资源管理、正确贯彻项目质量方针和目标级相关法律、法规，并落实到实处。

第三十二条、财务部门的质量责任

1、加强责任成本核算，进行质量成本分析。

在保证工程质量达标的前提下，降低工程成本。

2、按规定扣留和返还质量保证金。

设立质量奖惩专项金，确保质量奖励金的兑现。

第五章工程质量检查制度

第三十三条、开、竣工检查制度

1、开工前检查内容及要求

（1）设计文件、施工图纸经审核并满足开工需要。

（2）施工前的工地调查和复测已进行，并符合要求。

（3）各种技术交底工作已按规定执行。

（4）采用的新技术、新工艺已能掌握运用。

（5）施工人员、机具设备、原材料符合要求，并能满足施工需要。

（6）有实施性施工组织设计。

2、竣工检查内容及要求

（1）核对各部分尺寸和工程质量。

（2）各种规定的竣工资料是否齐全达标。

（3）复查质量评定记录，核定质量等级，如发现问题应及时处理，限期完成。

第三十四条、隐蔽工程及关键部位检查制度

1、隐蔽工程或关键部位须按规定检查签证。

2、工程检查签证由质检人员办理。

3、隐蔽工程或关键部位先由施工单位技术主管人员自检合格后，邀请有权签证的人员和监理复查签认。

未经质检签认而自行覆盖的，应揭盖补检，由此产生的全部损失由施工单位负责。

各类基础检查签证后应尽快封闭，以免地质变化危及安全。

4、发现与设计不符，应及时与设计队联系，进行动态变更设计。

第三十五条、定期检查制度

定期质量检查。

项目部每周（周六上午）一次，由总工带队，技术质量部部长、质检工程师及相关部门负责人联合检查，下达质量整改通知单，定期整改，各个工区及时整改并回复，检查结果以质量周报形式在生产周例会上通报并下发，月终质量大检查（每月最后一周周六），以质量月报形式下发。

检查主要内容：

1、质量保证体系、质量控制制度、创优规划运行情况。

2、现场质量制度运行情况。

3、施工技术文件管理情况。

4、工程材料质量文件，施工测量、复测，监测情况。

5、是否施工方案、技术交底，检验批、分项、分部工程验收资料、施工日志、原始记录等各类质量资料，内容如下。

施工日志

工程日志是工程验交的必备资料之一，各工区工区长根据工程实际情况和规定的内容与工程进展同步逐日填写，不得事后更改和填补。

a、开竣工日期，施工勘测资料，工程进度安排及上级有关指示；

b、施工组织，施工方法，机具设备使用情况；

c、掌子面工程地质和水文地质描述；

d、每日完成主要工程数量及其质量情况；

e、每日使用主要材料规格、数量及其工地试验结果；

f、气候情况；

g、施工中发生的问题，如变更设计，变更施工方法，施工与设计图纸不符情况，检查发现的问题及其解决办法等

声像资料

声像资料的收集范围：

建筑场地施工前地貌照片或录像，工程建设过程主要阶段，重要的施工工序照片或录像，重要活动照片或录像资料，工程竣工后建筑物照片或录像资料等。

各个工区资料员需每周对本工区的声像资料进行汇总、编辑，并向技术质量部资料员上报每周的工程施工声像资料，并由技术质量部资料员整理归档。

归档声像档案必须满足如下质量要求：

a.照片应该是原版，原件，底片与照片相符；

b.照片图像清晰，焦点准确，画面构图完整，主题突出，曝光正常；

c.照片尺寸应为3R光面纸；

底片不能有磨损、划伤和污斑；

d.录像资料图像应清晰、画面稳定、声音清楚，信号制式应是PAL制式；

e.磁带应无变形、断裂、发霉及磁粉脱落；

f.声像照片资料应有必要的文字说明，说明包括：

时间、地点、内容、人物、背景及摄制者等信息。

关键工序必须同时录像，数码照片必须与录像对应，以保证声像资料的真实性、可靠性。

资料员将对每周上报的声像资料检查是否满足归档质量要求，对不符合要求的声像资料将重新上报。

图纸工程量计算书

每次下发的正式图或送审图，要做一份详细的工程量计算书，要有计算过程。

图纸审核

每次下发的正式图或送审图，工区要对图纸进行审核，并列出图纸问题及图纸会审意见。

技术交底

a技术质量部下发由总工程师签认的技术交底并归档。

b工区下发技术交底并向作业班组进行交底，并有记录和归档。

检验批

准确，无误，签字齐全：

检验批签字人员

施工负责人/项目经理：

王春河

技术负责人：

杨世武

质检工程师：

各个工区质检工程师

专业工长（施工员）：

各个工区值班工程师

技术主管/测量人：

各个工区技术主管

技术员/见证人：

工区值班工程师

质量检查员或质检员：

工区质检工程师

其他：

施工队

施工原始记录

施工过程记录表依照施工检验批中施工检查记录表的格式，施工原始记录由工区值班工程师负责填写，所有施工检查记录需值班工程师手写，不得电脑打印，工区质检工程师每天检查施工过程记录填写的及时性、完整性、准确性，每周检查与相关文件（如：

原材料试验报告、检验批、质量验收记录等）的一致性等情况。

对检查中发现的不符合要求情况，有权要求相关各方限期整改。

值班记录

现场值班记录表有项目部统一格式进行下发，现场值班及交接班记录表由现场值班工程师，工区技术主管负责监督检查。

现场值班及交接班记录表要如实的反映现场施工班组人数、工程进展情况、施工数据的收集、机械运转情况、现场安全文明施工情况、材料进场、现场实验、试件制作、养护，及下一班施工控制及注意要点。

现场值班及交接班记录作为工区原始资料由工区资料员负责整理归档。

质检工程师每周负责对工区现场值班及交接班记录进行检查，对检查中发现的不符合要求情况，有权要求相关各方限期整改。

地质素描记录

由各工区技术员填写，填写内容为该地段的地质情况的详细描述，同时和设计的地质情况相比较，附上现场的地质照片。

a.地下连续墙施工过程中每幅墙都要绘制详细的地质素描图，当地质情况发生突变时与图纸不符时，地下连续墙每根孔必须进行单独的地质情况描述。

b.吊脚地下连续墙施工过程中每根孔必须进行详细的地质素描；

c.钻孔灌注桩施工过程中每根桩务必进行详细的地质描述；

d.车站、竖井等明挖工程开挖每开挖一米需要对基坑地质情况进行素描。

e.隧道及横通道施工过程中每10m进行一次地质素描，当地质情况发生突变与设计不符时，及时对地质情况进行描述。

地质素描频率调整为每一榀必须进行详细的地质描述。

地质素描格式统一由技术质量部下发，质检工程师每周对各工区的地质素描记录进行检查，对检查中发现的不符合要求情况，有权要求相关各方限期整改。

值班人员要及时记录每天的施工情况和存在的问题

6、进场材料是否满足国家、行业标准，材料加工制作安装是否满足要求，配合比、现场计量器具试件制作、养生是否符合要求。

7、现场是否按设计、规范进行施工。

8、成品、半成品保护措施是否到位。

第三十六条、不定期检查制度。

施工过程中，技术质量部质检工程师不定期检查，并将发现质量问题以质量整改通知单下发，不定期对以下内容进行检查或抽检：

1、施工测量放线是否正确，精度是否满足要求。

2、施工原始记录是否完备、真实。

3、产品合格证、试验报告是否满足要求。

4、项目部技术人员及工班施工日志是否填写及时、认真落实。

5、工班自检、互检、交接检是否落实并有记录。

6、各种工种、各工序是否按标准化施工，质量是否符合要求，有无质量问题、隐患等，并整改落实。

现场质检员应根据上述检查内容做好工作，并对特殊工序和关键工序及隐蔽工程、圬工工程等坚持跟班旁站监督。

第三十七条、质量检查评定制度

1、项目部主管领导、工程技术人员、质量检查人员，均应掌握承建工程的质量评定验交标准，对工程质量进行检查、监督和评定。

2、凡经检验合格的工程，须按规定填写分项、分部工程检验评定表，并作为考核业绩和验工计价的凭证；

检验不合格的工程，按规定进行返修或返工处理。

3、各级检验评定的具体分工：

分项、分部工程由技术质量部负责，单位工程（分单位）由项目部总工程师负责组织验评。

第三十八条、施工技术交底制度、施工图纸现场核对制度、试验管理制度、施工测量复核和管理制度、施工工艺流程制度等质量管理制度汇编成《现场质量管理制度》，按《现场质量管理制度》执行。

第六章验工签证

第三十九条、未经质检和监理人员签证的工程项目和数量，不予计价拨款。

有下列情况者，不予签证和计价：

1、工程质量不合格返工或待处理者。

2、因质量不合格构成质量事故，未按规定呈报且尚未处理者。

3、由于施工错误或处理事故而增加的工作量。

4、缺少应具备的隐蔽工程检查证及未经检查签证者。

5、成品、半成品、设备没有试验鉴定资料或出厂合格证，原材料未经试验确定合格。

6、未按变更设计程序办理手续或擅自变更设计者。

第七章质量奖罚

第四十条、质量奖罚是鼓励先进，鞭策落后，促进质量管理，搞好工程质量的重要手段，应认真做好此项工作，真正起到奖优罚劣的作用。

1、实行质量保证基金。

集项目部按建安投资的6%预留，工程竣工国家验收合格后，优质工程的质量保证金全部返还施工单位，质量未达到项目部规定且需返工处理者，其费用在保证金中列销，并视情节处以一定数额的罚款。

2、工程质量奖励。

凡获深圳地铁5号线“优质样板工程（段）”的工点，项目部将上级部门发放的奖金全部下发。

项目部每年底进行一次优良工程评审，对创建优良工程的施工、技术、质量主管人员根据贡