直接打开西安市质量技术监督局Word文档下载推荐.docx
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高新区各企业：
根据市局通知精神，为了督促企业加强对生产全过程的监管，进一步确保产品质量，各企业在建立原有相关制度的基础上，迅速建立《原辅料进货验收制度》、《产品出厂检验制度》和《工艺管理制度》（基本框架见附件）。
促进企业科学、高效地完善生产、检验、销售等过程。
请参照附件的内容，相关企业迅速建立上述三个制度。
附件：
1、原辅料进货验收制度
2、产品出厂检验制度
3、工艺管理制度
二〇〇八年七月十一日
XX市质量技术监督局高新分局
附件1：
原辅料进货验收制度
一、原辅料应以索证索票方式验收合格后入库（有条件的企业可自行检验或委托检验），分类存放，存放条件应满足相关要求，防止变质降低性能。
二、自行检验应做好记录，认真填写原辅料名称、检验项目、标准依据、检验方法、检验原始数据、检验日期、检验结论、检验人员和复核人员等。
没有自行检验能力的应委托检验；
感官项目应作准确描述。
三、采用索证索票方式验证原辅料质量，应索取供货方提供的该批产品质量合格检验报告和发票，实行生产许可证、3Ｃ管理的原辅料应查验供货方相关证明，所有证明、票据保证真实性并复制留存。
四、建立原辅料进货台帐，详细记录原辅料生产单位、产品名称、证书号、进货数量和时间、供货商名称和联系地址、及验收结果。
原辅料出库使用应准确记录日期、用量、用途。
五、主要的新原辅料首次使用应送具有资质的产品质量检验机构检验，检验合格后方能使用。
六、验收不合格的原辅料，不得用于生产。
七、验货记录、检验报告、索取的质量证明、台帐等应建档保存两年。
原 辅 料 供 应 商 信 息 一 览 表
序号
原辅料名称
产品
商标
规格
等级
供货商名称
供货商地址
获证情况
联系
联系人
填表人
填表时间
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
原辅料采购记录
原辅料
名称
产品商标
供货商
采购数量
采购人
验收方式
采购时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
原辅料使用记录
序
号
使用数量
使用人
使用
时间
备注
附件2：
产品出厂检验制度
一、产品检验应分为过程检验和成品检验。
生产过程中的半成品检验以及产品入库、出厂检验都要有标准、检验方法。
无检验能力的项目，应委托有资质的技术机构检验。
二、产品出厂前必须进行检验（自检或委托检验），不经检验或检验不合格的产品不得出厂。
三、检验不合格的半成品、成品应有相应的处理方法。
四、半成品、待检品、待销品应分类存放，并有明确标示。
销售出库产品应建立台帐（包括出库日期、名称、规格型号、批号、数量、发往单位名称、地址、联系人及）。
五、半成品、成品的检验项目应科学计划，满足产品质量的要求，防止以点代面。
六、出厂检验的各种记录、检验报告（检验单）、台帐等应建档保存两年。
销售记录
产品名称
生产时间
检验情况
检验时间
销售人
销售对象名称
销售对象地址
销售时间
销售数量
附件3：
工艺管理制度
一、企业应制定生产过程质量管理制度，及相应的考核办法，并有具体考核的记录。
二、员工要按照工艺文件进行生产操作，工艺文件中应规定关键控制点并有关键控制点的作业指导书（如配料、温度等）。
三、企业必须实施关键控制点的控制程序，并做好记录。
四、过程检查要定期实施，并将检查情况进行登记（包括查出的问题、纠错方法及时间、设备的运行、检修、故障排除等）。
五、工艺控制过程的记录等资料应建档保存两年。
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