郑州市机动车维修企业安全生产达标考评细则Word文档格式.docx
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4、未分解到基层单位或职能部门的，一个指标扣1分，1个部门扣1分。
查文件、档案
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
1、未制定安全生产目标考核与奖惩办法，扣5分；
2、仅规定单方面内容的，扣3分；
3、未明确定期实施目标考核的，扣2分，一般半年或一年。
查文件、档案；
查考核、奖惩记录
③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。
1、查年度安全生产目标完成情况考核的相关记录、文件、材料，不齐全的，扣3分；
2、查奖惩兑现材料、文件，不齐全的，扣2分；
3、如需调整目标和实施计划，提供会议记录、纪要、调整后的文件，不齐全的，扣1分/项。
查文件、考核记录、奖惩记录、会议记录等
二、管理机构和人员35分
1．安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。
安委会职责明确，实行主要领导负责制；
10★★
1、未成立安委会（领导小组）的，扣10分；
2、安委会（领导小组）成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分/人；
3、安委会（领导小组）未由企业第一责任人担任的，扣1分；
4、领导和部门安全职责不明确的，扣5分；
5、安委会（领导小组）成员未及时调整的，扣1分/人；
6、制定安委会（领导小组）管理制度，如工作制度、例会制度等，无制度的，扣4分；
7、与国家、地方等有关规定不符的，扣1分/项。
查文件、纪要、现场看组织机构框图、管理制度
②设置与安全生产相适应的安全生产管理机构；
10★★★
1、未设置企业规模相适应且独立的安全生产管理机构的，扣15分；
2、配备的人员不符合规定的，扣2分/人；
3、有机构，职责不明确的，扣5分；
4、无办公场所，办公设施的，扣5分/项。
查文件、现场
③定期召开安全生产委员会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
1、安委会（领导小组）每季度至少召开一次安全会议，少一次扣2分；
2、安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全会议，未召开的，扣1分/次；
3、安全例会档案保存至少3年，不符合要求的，扣1分/次。
查会议记录，纪要、通知、签到本等台帐
2．管理人员配备
①按规定足额配备安全生产和应急管理人员；
1、未按照《规范》要求配置安全生产和应急管理人员的，不得分；
2、管理人员未明确的，扣5分；
3、管理人员未经安全生产和应急管理培训的，扣2分/人。
查文件、人员培训证书、培训记录
三、安全责任体系45分
1．健全责任制
①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；
1、未制定安全生产责任制的，扣10分；
2、未层层签订安全生产责任书的，扣10分；
3、安全生产责任制未全方位覆盖的，扣1分/人（或部门）;
4、安全生产责任书没有具体、量化，明确安全责任、职责、考核指标、奖惩办法等的，扣1分/项/责任书；
5、未建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度的，扣3分/项；
6、未定期检查安全生产责任落实情况的，扣5分。
查文件、安全生产责任书、检查记录
②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；
1、第一责任人职责未上墙的，扣1分；
2、第一责任人不明确职责的，扣3分；
3、查安全生产第一责任人组织开展安全活动的记录，没有履行主要职责的，每缺一项，扣1分。
查文件、记录、现场、座谈主要负责人履职情况
③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；
1、分管安全生产的负责人职责未上墙的，扣1分；
2、座谈中分管安全生产的负责人不知职责的，扣2分；
3、分管安全生产的负责人没有组织开展安全活动的记录，没有履行主要职责的，扣1分/项；
4、分管安全生产的负责人无故不参加安全例会，扣1分/次；
5、未组织开展安全规章制度落实检查的，扣2分。
查文件、记录，现场，座谈
④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
1、未制订“一岗双责”的，扣5分；
2、其他负责人和员工未在业务范围内履行职责，如安全教育、检查、考核等职责的，扣1分/人。
查文件、记录
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。
10
1、组织机构未健全、机构图未上墙的，扣2分/项；
2、安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责不明确的，扣2分/单位；
3、各部门、基层单位安全职责落实情况未到位的，扣1分/部门。
查文件、检查记录
2．责任制考评
①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
1、根据季度、半年、全年安全考核要求，考核奖惩未落实的，扣10分；
2、有考核，未通报考评情况的，扣5分；
3、有考核，未落实奖惩的，扣4分。
查文件资料
四、法规和安全管理制度70分
1.资质
①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。
1、经营证照不全的，扣5分；
2、逾期未审验的，扣4分；
3、超范围经营的，扣3分；
4、经营证照擅自出租、转让的，扣5分。
查资质文件
2.法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；
1.未明确有关部门负责此项工作的，扣5分；
2、无识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度的，扣3分；
3、对适用的安全生产法律、法规、标准、规范不明确的，扣2分；
4、对适用的安全生产法律、法规、标准、规范未确认是否现行有效的，扣1分/项。
查文件、档案，座谈
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；
1、本单位制定的规章制度与安全生产法规标准和相关要求不符的，扣1分/项；
2、制定制度未落实到实际工作中的，扣1分/项。
查制度、档案
③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
1、未制订安全法律法规教育培训计划、未将适用的安全生产法律、法规、标准、规范及其要求列入宣传、培训计划的，扣5分；
2、从业人员参加安全生产法律法规培训比例未达100%的，扣3分。
查计划、宣传和培训，座谈
3．安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：
1）安全生产责任制；
2）安全例会制度；
3）文件和档案管理制度；
4）安全生产费用提取和使用管理制度；
5）设施、设备、货物安全管理制度；
6）安全生产培训和教育学习制度；
7）安全生产监督检查制度；
8）事故统计报告制度；
9）安全生产奖惩制度；
1、安全生产管理制度不齐全的，扣1分/项；
2、安全生产管理制度未及时修订的，扣5分；
3、安全生产管理制度未上墙的，扣5分。
查制度、修订记录
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
1、没有制定从业人员安全生产管理制度学习和培训计划的，扣3分；
2、没有对从业人员进行安全管理制度的学习和培训的，扣5分。
查学习培训记录
4．岗位安全生产操作规程
①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；
1、未制定各岗位安全生产操作规程的，扣10分；
2、制定后未发放到岗位（职工）的，扣5分；
3、岗位安全生产操作规程不全的，扣1分/岗位；
4、岗位操作规程未及时修订的，扣1分/项；
5、询问职工本岗位安全操作规程内容，不清楚的，扣1分/人。
查文件，查发放记录，座谈
②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；
从业人员严格执行本单位的安全操作规程。
1、未开展安全操作规程学习和培训的，扣5分；
2、未按要求进行安全操作规程学习和培训的，扣1分/项；
3、未开展岗前培训的，扣1分/人。
查学习记录、从业人员名单，询问
5．制度执行及档案管理
①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；
1、企业未执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程的情况的，扣3分；
2、未制定企业安全生产管理措施的，扣2分；
3、措施不可行的，扣1分。
②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
1、企业未按时对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查的，扣5分；
2、检查不到位的，扣1分/项；
3、根据检查情况未及时修订、并公布现行有效安全管理制度清单的，扣1分/项。
③建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
1、未建立和完善各类台帐的，扣5分；
2、未及时报送有关资料和信息的，扣2分/次；
3、安全生产隐患排查未登记的，扣2分/次。
查台帐、档案
五、安全投入50分
1．资金投入
①按规定足额提取安全生产费用；
1、企业未设立安全费用专项账户或科目的，扣10分；
2、未按比例提取的，扣10分。
查财务报表
②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；
15★★
安全生产经费未专款专用的，扣15分。
查支出台帐
③及时投入满足安全生产条件的所需资金。
未及时投入补充安全生产所需经费或造成安全隐患延误整改的，扣10分。
2.费用管理
①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；
1、未建立安全生产费用提取和使用管理制度的，扣5分；
2、制度中职责、流程、范围、检查等内容不全的，扣1分/项；
3、发现违反规定开支未及时纠正的，扣3分。
查文件、台帐
②建立安全费用使用台账。
未建立安全费用使用台账的，扣5分；
台账不完整齐全的，扣3分。
查台账
六、装备设施130分
1.安全设施及管理
①具备满足安全生产需要的场地和设施设备；
1、不具备满足安全生产需要的场地的，扣10分；
2、不具备满足安全生产需要设施设备的，扣10分。
现场核查场地、租赁合同、设施设备
②按规定配足有效的安全防护、环境保护、消防设备设施及器材，并按要求进行定期维护保养；
15★★★
1、未按规定配足有效的安全防护、环境保护、消防设备设施及器材的，扣10分/项；
2、未制定安全防护、环境保护、消防设备设施及器材定期维护制度的，扣5分；
3、责任不到人的，扣5分；
4、未按要求进行定期维护保养的，扣2分/次、项。
查现场、制度、维护保养记录
③从事危险货物运输车辆维修必须有与其作业内容相适应的专用维修车间、设备设施，并设置明显的指示标识；
1、从事危险货物运输车辆维修的，未具备与其作业内容相适应的专用维修车间、设备设施的，扣10分；
2、未设置明显的指示标识的，扣10分。
根据要求、查现场
④公司有专人负责安全设施、器材的管理，且管理规范；
1、未制定安全设施、器材管理制度的，扣5分；
2、未制定安全生产设施、器材管理岗位责任制的，扣5分；
3、管理不规范的，扣5分；
4、未配备专人负责管理安全设施、器材的，扣5分。
查制度、记录
⑤设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；
1、未设置专门的车辆安全检查场地的，扣10分；
2、汽车安全检验台、仪器、设备配备不齐全的，扣2分/台。
按要求，查现场
⑥应急通道、安全出口、消防车通道保证畅通。
1、未设立应急通道、安全出口、消防车通道的，扣10分；
2、不能保证畅通的，扣5分。
2.汽车喷烤漆房
①每天进行例检，记录点火延迟等现象；
1、未制定汽车喷烤漆房管理制度的，扣5分；
2、未按要求每天进行例检的，扣5分；
3、未记录点火延迟等现象的，扣5分；
4、记录不齐全的，扣1分/次。
②及时清理汽车喷烤漆房内的杂物，并定期清理汽车喷烤漆房烟道；
1、未及时清理汽车喷烤漆房内的杂物的，扣3分；
2、未定期清理汽车喷烤漆房烟道的，扣3分。
查现场、记录
③按规定指定专人对汽车喷烤漆房进行管理，并在醒目位置安装负责人基本信息及永久性安全操作、保养文字标志。
1、未指定专人对汽车喷烤漆房进行管理的，扣5分；
2、未在醒目位置安装负责人基本信息及永久性安全操作、保养文字标志的，扣3分。
3.举升机
①按要求建立严格的举升机操作规程和操作流程；
1、未制定举升机管理制度、操作规程和操作流程的，扣5分；
2、操作不规范的，扣2分。
查现场、抽查工作人员
②定期对举升机进行例检，并按要求进行检查维护，保证技术状态良好。
1、未定期对举升机进行例检的，扣5分；
2、未按时进行检查维护的，扣3分；
3、举升机状态不良仍在使用的，扣3分。
4.特种设备
①应按照《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》及其特种设备相关的《检验规程》等，对特种设备及其安全附件进行定期检验和维护保养；
1、未制定特种设备及其安全附件管理制度的，扣10分；
2、未按要求进行定期检验和维护保养的，扣5分。
②按规定指定专人对特种设备进行管理；
1、未指定专人对特种设备进行管理的，扣10分；
2、未制定特种设备管理人员岗位责任制的，扣5分。
查制度、记录、纪要
③按要求规范建立特种设备台账。
1、未按要求规范建立特种设备台账的，扣5分；
2、记录不齐全的，扣2分/次。
查台账、记录
5.电器设备
①按照国家相关法律法规规范电气安全管理。
1、未制定电器安全管理制度的，扣10分；
2、未按照国家相关法律法规规范电气安全管理的，扣10分。
②电气装置周围应留有足够的安全通道和工作空间，应远离易燃、易爆和腐蚀性物品，不得被其他杂物遮盖。
1、电气装置周围未留有足够的安全通道和工作空间的、扣10分；
2、电气装置未远离易燃、易爆和腐蚀性物品的，扣10分；
3、电气装置被其他杂物遮盖的，扣10分。
查现场
七、科技创新与信息化45分
1.科技创新及应用
①使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；
15
未使用的，扣10分。
查阅相关技术档案资料
②组织开展安全生产科技攻关或课题研究。
未组织开展安全生产科技攻关或课题研究的，扣10分。
查相关资料
2.科技信息化
①设有安全生产管理系统或平台；
未设有安全生产管理系统或平台的，扣10分。
现场查阅管理系统
②设有其他安全监管信息系统。
未设有其他安全监管信息系统的，扣10分。
查相关档案资料
八、队伍建设90分
1．培训计划
①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。
1、未制订年度培训计划的，扣10分；
2、培训计划未落实的，扣5分；
3、培训计划未明确内容和时间的，扣5分。
2．宣传教育
①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。
1、未组织职工进行安全生产法律、法规和安全生产知识宣传教育的，扣10分；
2、组织但缺项的，扣5分/项。
查会议、培训记录
3．管理人员
①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；
企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证，未达标者扣5分/人。
查相关证件
②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。
安全管理人员相关培训记录或合格证不齐全的，扣5分/人。
4．从业人员培训
①从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。
未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；
1、从业人员未接受再培训的，扣3分/人；
2、培训考试不及格上岗的，扣2分/人。
查相关记录
②转岗人员及时进行岗前培训；
1、未对转岗人员及时进行岗前培训的，扣10分；
2、记录不全的扣2分/人。
查考核记录表
③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。
新技术、新设备投入使用前，未对管理和操作人员进行专项培训的，扣10分。
5．规范档案
①建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；
1、未建立健全安全宣传教育培训考评档案的，扣5分；
2、不详细、准确记录培训考评情况的，扣5分；
3、记录内容不详的，扣2分。
查相关资料（含图片）
②对培训效果进行评审，改进提高培训质量。
对培训效果未进行评审，没有改进提高培训质量的，扣3分/次。
九、作业管理140分
1.现场作业管理
①严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律，不得占用道路进行车辆维修作业。
1、无安全日志的，扣5分/车；
2、无领导带班制度、值班表、值班记录的，少一项扣5分。
②在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；
1、在下达生产任务的同时，未布置安全生产工作要求的，扣10分；
2、要求不彻底的，扣2分/项。
抽查派工单
③工位划分清楚，特殊作业场所（钣金、涂漆等）单独设置，厂区出入口分开设置，若场地条件不允许，应设专人指挥车辆进出；
1、工位划分不清楚的，扣5分；
2、特殊作业场所（钣金、涂漆等）未单独设置的，扣5分；
3、厂区出入口未分开设置或场地条件不允许，未设专人指挥车辆进出的，扣3/项。
④有符合规定的专业技术人员，特种作业人员和从事危险作人员须具备相应资质，并取得相关资格证书；
10★
1、专业技术人员，特种作业人员和从事危险作人员符合规定、不具备相应资质的，扣10分/人；
2、未取得相关资格证书的，扣5分/人。
现场抽查相应工种人员、证书
⑤指定专人对危险作业进行现场管理，严格执行巡回检查制度，严禁无关人员进入作业区域；
1、未制定危险作业现场管理制度的，扣10分；
2、未指定专人对危险作业进行现场管理的，扣10分；
3、未严格执行巡回检查制度致使无关人员进入作业区域的，扣5分。
⑤制定至少包括下列危险作业的安全监督管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：
危险区域动火作业，进入受限空间作业，高处作业，其他危险生产作业；
1、未制定危险区域动火作业，进入受限空间作业，高处作业，其他危险生产作业的安全监督管理制度的，扣10分;
2、制度不齐全的，扣3分/项；
3、未明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等的，扣3分/项。
查制度、文件、纪要
⑥设施设备、生产物料堆放和存储符合相关安全规范和技术要求，易燃易爆有毒物品（如：
油漆）单独存放。
1、设施设备、生产物料堆放和存储不符合相关安全规范和技术要求的，扣5分/项；
2、易燃易爆有毒物品（如：
油漆）未单独存放的，扣5分。
2.安全值班
①制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。
1、未制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期未实行领导到岗带班制度的，扣10分；
2、没有值班记录的，扣5分/次。
查相关记录、资料
3.相关方管理
①两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位；
1、现场安全生产管理职责不明确的，扣5分；
2、无制度的，扣5分；
3、无落实的，扣2分。
②与外来施工（作业）方签订安全协议，明确双方各自的安全责任；
未与外来施工（作业）方签订安全协议，明确双方各自安全责任的，扣5分。
查协议
③对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施。
1、未制定短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场安全管理制度的，扣5分；
2、措施不齐全的，扣2分/项。
查制度
3.涂漆作业
①在室内进行喷涂作业；
未在室内进行喷涂作业的，扣5分。
核查现场
②设置独立的调漆间；
未设置独立调漆间的，扣5分。
③涂漆作业区应设有专用的废水排放及处理设施，采用干打磨工艺的，有粉尘收集装置和除尘设备，并设有通风设备。
1、涂漆作业区未设置专用的废水排放及处理设施的，扣5分；
2、采用干打磨工艺的，没有粉尘收集装置和除尘设备的，扣3分；
3、未设置通风设备的，扣3分。
4.调试作业
①调试工位设置汽车尾气收集净化装置。
调试工位未设置汽车尾气收集净化装置的，扣5分。
5.焊接作业
①动用明火作业时，必须办理动火证，并做好动火记录；
1、动用明火作业时，未办理动火证的，扣5分；
2、未做好动火记录的，扣1分/次。
查证件、记录
②气瓶不得置于受阳光暴晒、热源辐射及可能受到电击的地方，必须距离实际焊接或切割作业点足够远（一般为5m以上）；
1、未确定气瓶安全置放位置的，扣5分；
2、气瓶未按要求置放的，扣5分。
查现场、确定位置记录
③乙炔瓶和氧气瓶必须分开存放。
乙炔瓶和氧气瓶未分开存放的，扣5分。
6．警示标志
①在存在一定危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，相关场所按交通法律要求设置交通安全标志
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