电梯安装维修公司程序文件.docx
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清远市福兴电梯工程有限公司
程序文件汇编
（依据特种设备安全技术规范TSGZ0004-2007编制）
编制：
体系文件编制小组
审核：
批准：
版本号：
A/0版
受控状态：
发放号：
2015-1-15发布2015-1-16实施
清远市福兴电梯工程有限公司 发布
0
质
程序控制文件目录
序号
文件名称
文件编号
版本
修订状态
1
管理评审控制程序
Q/QYFX.2.01-2015
A/0
2
文件控制程序
Q/QYFX.2.02-2015
A/0
3
记录控制程序
Q/QYFX.2.03-2015
A/0
4
合同控制程序
Q/QYFX.2.04-2015
A/0
5
设计控制程序
Q/QYFX.2.05-2015
A/0
6
材料、零部件控制程序
Q/QYFX.2.06-2015
A/0
7
作业（工艺）控制程序
Q/QYFX.2.07-2015
A/0
8
焊接控制程序
Q/QYFX.2.08-2015
A/0
9
监视和测量控制程序
Q/QYFX.2.09-2015
A/0
10
设备和监视与测量装置控制程序
Q/QYFX.2.10-2015
A/0
11
不合格（项）控制程序
Q/QYFX.2.11-2015
A/0
12
内部质量体系审核程序
Q/QYFX.2.12-2015
A/0
13
纠正和预防措施控制程序
Q/QYFX.2.13-2015
A/0
14
顾客满意度测量控制程序
Q/QYFX.2.14-2015
A/0
15
人员培训、考核及其管理控制
Q/QYFX.2.15-2015
A/0
16
外包工程控制程序
Q/QYFX.2.16-2015
A/0
17
执行特种设备法律法规控制程序
Q/QYFX.2.17-2015
A/0
1
清远市福兴电梯工程有限公司
管理评审程序
章节号：
Q/QYFX.2.01-2015
第1页共2页
1.目的
通过按策划的时间间隔对质量管理体系进行系统的评价，确保质量体系持续的适宜性、充分性、有效性、满足TSGZO004—2007技术规范的要求，实现公司的质量方针和质量目标。
2.适用范围
本程序适用于本公司对质量体系的管理评审。
3.职责
a）总经理主持管理评审；
b）质保工程师负责组织管理评审；
c）综合办公室负责管理评审的准备及其后需整改的落实检查和跟踪验证：
d）公司领导和职责部门的负责人参与评审工作，负责落实和实施管理评审提出的纠正和预防措施，对实施的有效性负责。
4.工作程序
4.1评审提出及频次
总经理提出对质量体系的评审项目和评审时间，管理评审每年至少进行一次，时间间隔不应超过12个月，但出现下述情况时应进行管理评审。
a）当公司的组织机构、体制发生重大调整时；
b）当公司发生重大质量事故时；
c）市场需求发生重大变化时。
4.2评审内容（管理评审输入内容）
a）质量体系对实现质量方针和质量目标的适宜性有效性；
b）组织机构、程序、过程和资源的适宜性；
c）内、外部审核结果及预防措施的实施结果；
d）顾客反馈产品的实际状况和要求；
e）对上次管理评审所制订的纠正与预防实施情况进行评审。
4.3评审实施
4.3.1《管理评审计划》由综合办公室负责编制，经质保工程师审核后报总经理批准后下发执行。
管理评审工作内容包括：
a）评审的目的和内容；
b）评审时间安排；
c）评审的准备工作要求。
4.3.2各有关责任部门按准备工作要求，准备质量体系评审所需的资料。
4.3.3评审方式采取会议的形式，也可到现场进行评审。
4.3.4质保工程师负责组织各部门负责人和有关人员参加，召开评审会议。
由总经理主持评审，按评审内容展开讨论和评审，并指派专人做出详细的《管理评审记录》。
4.3.5评审结束后由综合办公室写出《管理评审报告》，由质保工程师对所涉及的评审内容作出正确评价。
4.3.6评审报告的内容：
清远市福兴电梯工程有限公司
管理评审程序
章节号：
Q/QYFX.2.01-2015
第2页共2页
a）评审项目；
b）发现的问题；
c）改进措施；
d）评审结论。
4.3.7评审报告总经理批准后下发各部门实施。
《管理评审报告》和《管理评审会议记录》由综合办公室归档保存。
4.4评审后行动
4.4.1各有关部门对评审后的要求应制定落实措施，填写《管理评审整改通知单》，并按《改进、纠正和预防措施控制程序》的有关规定进行整改。
4.4.2综合办公室对评审后纠正和预防措施的实施情况进行跟踪检查验证其有效性。
4.4.3评审后决定修改质量体系文件时，按《文件控制程序》的规定
执行。
5.相关文件和记录
5.1相关文件
《纠正和预防措施控制程序》Q/QYFX.2.13-2015
《文件控制程序》Q/QYFX.2.02-2015
《内部质量体系审核程序》Q/QYFX.2.12-2015
5.2记录
《管理评审计划》JL/2.01-01
《管理评审会议记录》JL/2.01-02
《会议签到表》JL/2.01-03
《管理评审报告》JL/2.01-04
管理评审计划
编号：
JL/2.01-01
评审日期
评审时间
评审地点
通知日期
参加人员
主持人
评审事项：
管理评审会议应达成的结果：
相关部门签阅
技术质量部
办公室
经营部
工程部
管理评审会议记录
编号：
JL/2.01-02
日期
年月日
地点
主持人
管理评审会议内容摘要：
记录人：
会议签到表
编号：
JL/2.01-03
类别
日期
主题
主持
地点
参加人员
序号
姓名
部门
职位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
管理评审报告
编号：
JL/2.01-04
评审时间
年度第次评审
1、管理评审的目的
2、管理评审的范围
3、管理评审的依据
4、管理评审过程简介
5、管理评审综述
6、管理评审结果
编制：
办公室人员审核：
办公室负责人批准：
总经理日期：
2
清远市福兴电梯工程有限公司
文件控制程序
章节号：
Q/QYFX.2.02-2015
第1页共4页
1.目的
对于本公司范围内与产品质量管理体系有关的文件进行有效的控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用。
2.适用范围
本程序适用于本公司所有与质量管理体质有关文件的控制以及对外来文件的控制。
3.职责
a）公司总经理：
负责《质量管理手册》和《程序文件》的批准、发布。
b）质保工程师：
组织编制质量管理体系文件，负责《质量管理手册》和《程序文件》的审核。
c）公司总经理、副总经理、质保工程师负责主管业务范围内的文件审批。
d）综合办公室：
负责质量管理文件的发放、更改和管理；负责外来文件的发放和管理；负责定期组织对现有质量管理体系文件的评审工作，定期公布现行有效文件的目录清单，并对文件进行标识。
e）技术质量部：
负责技术文件的编制、发放、更改和管理。
f）各职能部门：
负责与质量有关的其他文件的编制、发放、更改和管理。
4.工作程序
4.1文件的分类及编号
4.1.1文件的分类
a）质量管理文件《质量保证手册》、《程序文件》和质量管理体系运行中形成的管理文件。
b）技术文件
c）其它管理文件
d）外来文件
4.1.2文件的编号
a）文件分为受控文件和有效文件。
受控文件统一进行编号，必须加盖“受控”印章；有效文件只进行编号，在发放修改时原文件不予以回收。
b）《质量管理手册》、《程序文件》管理文件、技术文件的编号按下面要求。
1质量保证手册编号
Q/QYFX
.
1.1
－
20××
编制年号
文件层次号
单位名称缩写
清远市福兴电梯工程有限公司
文件控制程序
章节号：
Q/QYFX.2.02-2015
第2页共4页
2程序文件编号
Q/QYFX
.
2
.
××
－
20××
编制年号
文件序号
文件层次号
单位名称缩写
3作业文件编号
Q/QYFX
.
×3
.
××
－
20××
编制年号
文件序号
文件名称与层（（（次号
单位名称缩写
作业文件包括管理、技术文件，具体分类与编号见下表：
序号
文件代号
文件名称
备注
1
Q/QYFX.Z3.01~99
质量管理制度文件
与产品质量有关的相关管理制度，如施工管理、物料管理等
2
Q/QYFX.A3.01~99
安全管理制度文件
包括岗位安全责任制、施工安全管理、安全教育等
3
Q/QYFX.Q3.01~99
企业管理制度文件
行政管理文件，如车辆、财务、印章管理等
4
Q/QYFX.J3.01~99
技术文件
包括各类电梯的施工方案、安装工艺、维保工艺、检验规程等
4.2文件的批准和发布
清远市福兴电梯工程有限公司
文件控制程序
章节号：
Q/QYFX.2.02-2015
第3页共4页
所有文件发布前，必须由授权人员审批，确保其内容的准确性和适用性，内容正确、清晰、完整、且易于理解。
4.2.1《质量管理手册》和《程序文件》由质保工程师组织各职能部门编写并审核，由公司总经理批准发布。
4.2.2与质量有关的其它文件由公司各相关职能部门自己组织编写，由公司副总经理或质保工程师审批，需要时由总经理审批。
4.2.3必要时，对文件进行评审，更新并再批准。
4.3文件的发放
4.3.1受控的其它文件的发放由质保工程师批准后，按发放范围发放。
4.3.2文件领用者在《发文登记表》签字后，领取标有不同分发号的受控文件。
4.3.3文件持有者的文件严重破损而影响使用时，应向综合办公室申请更换手续，交回破损文件，被、重发新文件。
新文件的分发号仍沿用原文件分发号。
综合办公室将破损文件销毁。
4.3.4当文件使用人将文件丢失后，应按规定办理申请领用手续，但必须在领用申请中做说明。
综合办公室在补发文件时，应给予新的分发号，并注明丢失的分发号作废，必须将作废的文件分发号通知各部门，防止误用。
4.4文件的更改
4.4.1文件需要更改时，应由文件更改提出人和文件更改提出部门负责人填写“文件更改批单".说明更改的理由，对重要的更改应有充分的依据。
4.4.2对更改的文件进行评审，文件更改的审核、批准应由原审批人进行；当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批。
该接替审批人员应获得审批所需依据的有关背景资料。
4.4.3文件更改批准后，由综合办公室实施更改，文件更改时，注明更改标识和更改生效时间，并按“文件领用登记表"的名单发放更改后的文件，同时收回作废的旧文件。
对重要的更改还要发放“文件更改通知单"告知文件的使用
人。
4.5文件的换版与作废
4.5.1文件经多次整理和文件要进行大幅度更改时，应进行换版。
原版文件作废，换发新版本。
4.5.2作废文件有综合办公室按“文件收回登记表”收回已批准作废文件，并加盖“作废”印章，填写“文件销毁清单”，由综合办公室负责人批准后统一销毁。
需作资料保留的作废文件，经综合办公室负责人批准后，加盖“作废留用”印章后方可留用。
4.6文件管理
4.6.1综合办公室负责定期清理现行有效文件目录清单（每年清理一次）。
4.6.2综合办公室负责组织对质量管理体系文件的管理情况进行检查（一处不少于两次）。
4.6.3存入软盘的文件也应由综合办公室进行归档登记，并将存入软件光盘的文件备案、标识。
清远市福兴电梯工程有限公司
文件控制程序
章节号：
Q/QYFX.2.02-2015
第4页共4页
4.6.4需临时借阅文件的人员，必须经综合办公室负责人批准，借阅者应在指定日期内归还文件，到期不还由综合办公室人员负责追回。
原版本文件一律不外借，可借复印件。
4.6.5综合办公室在每次内部质量审核前全面检查各类在用文件的有效性，检查各使用者手中的文件，发现问题及时处理，确保在使用中都是有效版本的适用
文件。
4.7外部文件的控制
4.7.1外部文件由综合办公室负责接收法规标准，加盖“有效”印章，填写“文件发放（回收）登记表”；发放、借阅、销毁，按4.3及4.6执行，其表格使用文件控制相关表格。
5.相关文件和记录
5.1相关文件
《记录控制程序））Q／QYFX.2.03-2015
5.2记录
《发文审批表》JL/2.02-01
《文件发放、回收登记表》JL/2.02-02
《受控文件清单》JL/2.02-03
《文件修改审批表》JL/2.02-04
《作废文件保留审批表》JL/2.02-05
《作废文件（记录）销毁审批表》JL/2.02-06
《作废文件（记录）销毁清单》JL/2.02-07
《文件（记录）借阅登记表》JL/2.02-08
《文件（记录）归档登记表》JL/2.02-09
《外来文件清单》JL/2.02-10
发文审批表
编号：
JL/2.02-01
文件名称
文件编号
发放范围：
批准：
年月日制表年月日
文件发放、回收登记表
编号：
JL/2.02-02部门：
序号
文件名称
文件编号
分发号
受控状态
使用
部门
签收人
日期
回收
日期
备注
受控文件清单
编号：
JL/2.02-03
序号
文件编号
文件名称
备注
文件修改审批表
编号：
JL/2.02-04
拟修改的文件名称
编号
申请修改文件的部门及人员
修改的原因和内容：
申请部门负责人（签字）：
日期：
文件编制或主管部门审核意见：
部门负责人（签字）：
日期：
相关部门会签：
日期：
批准人：
日期：
作废文件保留审批表
编号：
JL/2.02-05
序号
留存文件名称
文件编号
留存原因
批准人
日期
备注
作废文件（记录）销毁审批表
编号：
JL/2.02-06
序号
文件编号
文件名称
份数
申请销毁理由
文件管理员：
批准人：
日期：
作废文件（记录）销毁清单
编号：
JL/2.02-07
序号
文件名称
文件编号
发文部门
销毁日期
销毁份数
销毁人
批准人：
监销人：
年月日年月日
文件（记录）借阅登记表
编号：
JL/2.02-08
序号
日期
名称
编号
分发号
借阅人
归还日期
文件（记录）归档登记表
编号：
JL/2.02-09
序号
归档文件名称
文件编号
接收份数
归档单位
归档人
接收人
升级会员 