供应商管理岗位职责资料.doc

供应商管理岗位职责资料.doc

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供应主管工作标准

（一）、职权

   1.供应商评审权和不合格供应商的淘汰权

   2.采购员采购单据的审核、监督权

   3.本部门员工的管理权、奖惩建议权

（二）、职责

   1.根据经营部、出口部年度销售计划，制定各种原辅材料的库存、采购计划。

   2.组织对供应商的生产能力、质量、交货信誉的评审；选择足量的供应商；加强与供应商的联系沟通，建立双盈的合作伙伴关系。

   3.根据经营部、出口部的排产单，编制原辅材料库存、订购及到货情况明细表，保证按期向生产部提供合格的原辅材料。

   4.负责成品仓、原辅材料仓的管理，做好各种物资进、出、存的组织监督、控制和核算工作。

   5.负责物资运输

   6.定期调查原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的价格采购最合适的原辅材料。

   7.协助人事部做好员工管理、绩效考核工作。

（三）、工作考核评分标准

   1.制定计划

   要求每年元月十五日前报送年度工作计划，每月第1个工作日报送月度工作计划，每迟交一天扣2分。

   2.供应及时

   ⑴编制常规、通用品种原辅材料合理库存标准，报总经理审批后执行，保证能随时满足生产需要。

每有一次影响生产计划扣5分。

   ⑵在接到经营部、出口部合同排产单1个工作日内编制原辅材料库存、订购及到货情况明细表，并保证按明细表到货时间供应生产部原辅材料。

每有一个品种规格不能按时供应，每迟一天扣2分。

   ⑶编制到货明细表时，芯圈不得超过10天，网布不得超过7天，商标不得超过10天，无纺纸商标不得超过15天，无纺纸网布不得超过7天，纸箱不得超过10天。

凡超过规定天数，每种每天扣2分。

   3.保证质量

   所供应原辅材料必须满足公司质量要求。

凡由于采购的原辅材料不合格影响生产计划或为了不影响生产计划而让步接收，每发生一次扣2分。

   4.价格合理

   掌握原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的价格采购最合适的原辅材料。

每有一宗价格明显偏高扣2-5分。

   5.仓贮管理

   定置管理、标识清楚、码放整齐；道路通畅、防火防潮；帐目清楚、帐物相符。

酌情扣分。

   6.内部管理（供应部组建前只考核⑴）

   ⑴要求工作安排合理，业务程序科学；作风民主正派，内部团结合作，人际关系和谐正常；纪律严明，令行禁止，步调一致；模范带头，关心帮助指导下属工作。

考评时根据员工意见酌情扣0-5分。

   ⑵要求客观、公正，按时完成对所属员工的绩效考核工作。

每迟完成1天扣2分；人事部抽查发现有明显的不客观、不公正现象，每有一例扣5分。

   7.部门协作

   要求顾全大局，全力协助、支持相关部门工作。

平日每有1次其它部门合理投诉扣2分；考评时走访相关部门，根据其它部门反映情况酌情扣1-5分。

   8.组织纪律

   要求模范遵守公司各项规章制度，每有1次违反酌情扣2-5分。