质量管理文件颁布Word文档格式.docx

质量管理文件颁布Word文档格式.docx

《质量管理文件颁布Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理文件颁布Word文档格式.docx（79页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

WF-04

组织机构

一．组织机构

质量安全负责人任命书

本公司依据«

酱油生产许可证审查细那么»

«

调味料生产许可证审查细那么»

罐头生产许可证审查细那么»

具体要求建立质量治理体系，特任命黄昌治为本公司的质量安全负责人，负责质量安全治理体系的建立、实施、保持和改进的组织治理工作。

具体职责和权限如下：

1、确保食品质量安全治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

2、全面负责产品质量安全工作；

3、确保本企业各类产品生产过程符合食品安全卫生要求；

4、代表本企业就质量安全治理体系的有关事宜与外部〔如审查机构〕联络。

5、有权要求各相关部门参与质量治理体系建立的相关工作，各部门应积极配合其工作。

6、对各部门质量相关工作有监督权、评判权、审核权。

公司各部门必须支持质量负责人的工作，服从领导，不断提高生产、服务质量，以促进企业的进展。

法人代表：

2021年7月10日

WF-05

质量治理制度

一、目的

发觉职员现在和潜在能力，鼓舞职职员作热情，为职员合理使用提供依据。

二、适用范畴

适用于工厂全体职员。

三、内容：

3.1.各部门职责、权限：

3.1.1、厂长

a）贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策、法律法规和标准等；

b）组织制订公司的质量方针、目标，并确保其有效实施；

c）组织建立公司的质量体系，定期对质量体系运行情形及质量体系的连续适应性和有效性进行治理评审；

d）对公司各有关部门和领导的职责与权限履行情形进行检查和监督；

e）为质量治理体系的有效运行，配备充分的资源；

3.1.2、质量负责人

a）协助法人代表建立、运行和保持质量体系，确保质量体系的符合性、适当性和有效性；

b）负责生产的总体治理；

c）负责生产打算的制定，并安排落实；

d）负责批准公司相关设备的购进；

e）负责批准公司人员的聘请；

f）实施过程操纵，使生产过程处于受操纵状态。

3.1.3、副厂长

a）协助厂长搞好厂营销工作；

b）指导销售部工作,保证企业营销任务的完成。

3.1.4、行政部

a）负责质量治理体系文件和记录的操纵；

b）负责对各级各类人员的培训打算的制定和实施，并依照需要，向厂长报告人力资源状况，确保人力资源符合体系运行的要求；

c）负责公司的日常行政事务；

d）负责公司各部门的和谐工作、会议的打算与安排；

负责公司人员的聘请和培训；

e）负责有关文件的编制；

f）负责本部门相关的文件、记录的审批。

3.1.5、销售部

a）负责收集顾客的要求和定货的信息，对顾客的要求进行评审；

b）负责采购，按公司要求评判和选择供方并建立合格供方档案；

c）对合格供方实施恰当的操纵，并以适时方式对合格供方进行考核；

d）负责产品的销售和售后服务工作，并收集顾客的中意信息；

a）负责顾客财产的标识、检验和防护工作；

b）负责本部门相关的文件、记录的审批；

c）开拓销售渠道。

3.1.6、生技部

a）和谐安排生产任务，确保生产满足顾客的要求和市场的要求；

b）实施过程操纵，使生产过程处于受操纵状态。

c）负责生产设备的治理，确保过程能力达到要求；

d）负责生产现场的工作环境的操纵；

e）严格执行工艺等治理类文件规定，做到〝有法必依、有章必循〞；

f）负责生产过程的策划工作，组织编制生产的工艺文件，并有效实施；

g）负责对不合格品进行操纵，对生产数据进行分析,对产品标识和可追溯性标识的实施和操纵；

h）负责产品搬运、贮存、包装、防护的操纵；

i）负责本部门相关的文件、记录的审批。

3.1.7、质检部

a）贯彻实施食品安全法令、法规和商检有关政策；

b）按要求进行对来料进厂、加工过程、成品的抽检等产品的质量检验和操纵工作；

c）负责纠正和预防措施的实施和成效的验证。

d）负责与其它部门的沟通；

e）负责本部门相关的文件、记录。

3.1.8、生产操作工

1、执行生产技术部和质管部的要求完成生产打算和质量指标；

2、原料应按规定地点摆放和堆叠，以便于取用的原那么；

3、做好生产设备爱护保养及运行工作，做好生产记录和工艺记录；

4、当班生产完成后，应进行清洁卫生打扫；

5、停机后应检查水源电源开关，切断不要的开关，才能离开。

3.2、部门考核方案、奖惩制度：

3.2.1、考评内容

要紧由三部分构成，即质素、能力、绩效，其中以绩效为主，«

考评标准»

。

3.2.2、考评形式

采纳书面形式进行考评，对每一项考评内容以打分形式进行量化。

3..2.3、考评时刻

每半年对所有职员进行考评一次，安排在季未进行。

3.2.4、评分标准

3.2.4.1考评总分值100分，其中绩效占40%、质素、能力各占30%。

3.2.4.2评分标准为分五个档次，即优秀、优、良、一样、差。

其中100-90分为优秀、89-80分为优、79-70分为良、69-60分为一样、60分以下为差。

3.2.5、考评程序

采取上级考评直截了当下级的方法，即上级对直截了当下级进行考评。

一、纪律〔13分〕

1、熟悉并严格遵守工厂规章制度3

2、爱岗敬业，工作积极主动，上进心强，起到表率带头作用5

3、纪律性好，服从工作安排，工作任劳任怨5

二、工作态度〔40分〕

4、工作认真负责，勇于承担份内责任4

5、完全把握岗位、专业所应知或应会的知识8

6、对新工艺或操作技能把握、提高快4

7、工作责任感强，勇于同意工作挑战，不推诿扯皮3

8、反应灵活、处理问题机敏，速度快3

9、摸索问题细致周密，且善于抓住本质2

10、办事灵活但原那么性强1

11、人际关系良好，与各级同事合作愉快1

12、善于总结吸取并应用工作中取得的体会2

13、体质好，极少因健康缘故缺勤或阻碍工作2

三、能力〔11分〕

14、自学能力强，对工作相关知识学习提高快2

15、不需指导而独立完成本职各项工作的能力专门强3

16、综合分析问题能力强1

17、工作方法灵活机动，善于处理各部门、人员关系1

18、改革创新能力强，提出合理革新方案3

19、善于学习、总结，运用体会能力强1

四、绩效〔36分〕

20、出勤率4

21、严格遵守工作要求或操作规程8

22、坚守岗位，认真工作2

23、善于独立解决工作中的问题，遇到难题及时反映3

24、能按时完成份内工作，速度快，产量高8

25、质量意识强，工作〔产品〕质量好8

26、爱护生产工具和其它工厂财产3

27、工作中注意生产原料和消耗品的节约4

28、能够提出合理化建议2

29、工作中始终保持协作态度，顺利推进工作2

30、注意生产工作现场安全卫生和整理整顿工作2

合计100

WF-06

文件治理制度

一、目的：

建立本企业文件的治理制度，规范质量治理标准文件的治理。

二、适用范畴：

本制度规定了治理文件的起草、审核、审定、公布、修订、废止与收回的部门及其职责，适用于本公司各部门文件的治理。

三、责任人：

所有文件编写人员、文件分发人员，各部门经理监督执行。

四、内容：

4.1文件的编制的差不多要求

4.1.1合法性：

文件内容应符合国家食品安全法、食品生产质量治理规范、产品质量法、食品监督治理的有关规定。

4.1.2可操作性：

适合企业的实际情形，企业通过努力能够达到。

4.1.3规范性：

文件标题应能清晰地说明文件的性质；

文字用语应规范、简明、确切、易明白，幸免用词模糊；

编写顺序应有逻辑性。

4.1.4统一性：

表头、术语、符号、代号、尺寸、字体、格式应统一，文件与文件之间相关内容应统一。

4.1.5追踪性：

可反映文件变更的各个过程。

4.1.6改进性：

便于不断完善、健全文件系统，便于对文件进行复审、修订。

4.1.7一致性：

记录类表格的内容应与标准相一致，关键数据必须在记录中反映出来。

4.1.8合理性：

记录类表格依照操作程序的先后顺序安排空格填写数据，填写数据的空格应预留足够的位置。

4.1.9负责性：

每项操作均须由操作者签名，关键操作还应有核对人签名。

4.2文件由要紧使用部门起草，质量治理部经理审核，形成初稿。

4.3文件的审批

4.3.1文件起草、审核形成初稿后，由公司质量负责人组织相关部门负责人会审，并提出修改意见，起草部门、质量治理部依照会审情形进行修改和审核。

4.3.2文件修改完成后，由总经理或其授权的质量副总经理、总工程师或其他授权人批准签发。

4.3.3经审批的文件必须有制定人、审核人、批准人签字，且审核、批准人不得一人兼任。

4.4文件的印制、发放

4.4.1正式批准执行的文件应由质量治理部计数，交行政部统一印制。

使用部门不得再次复印、发放。

4.4.2行政部负责组织质量文件的收、发建档，内容有：

文件的题目、文件的编号、发放数量、发至部门、分发人签名及日期、接收人签名及日期。

4.5文件的执行及监督检查

4.5.1文件的执行：

质量治理制度下发后，质量治理部门应组织各部负责人和相关岗位人员学习，各部门负责人组织本部门人员学习，并于文件指定的日期统一执行。

4.5.2文件的监督检查：

质量文件的监督检查由质量治理部组织，质量治理部、行政部协助公司质量领导小组定期检查各部门文件治理及执行情形,并做好记录。

4.5.2.1定期检查各部门、各岗位现场使用的文件，核对文件名目、编号及储存是否完整；

4.5.2.2检查文件的执行情形及结果。

各部门对制度和程序在本部门的执行情形定期进行自查；

质量治理部定期或不定期组织对制度和程序的执行情形的检查，依照检查中发觉的不足，及时制定整改措施，限期整改，对整改仍达不到要求的，结合相关考核制度进行处罚；

4.5.2.3检查记录是否准确、及时。

检查各项记录的真实性、完整性和规范性，以保证经营保健食品的可追溯性；

4.5.2.4检查已撤消的文件是否全部收回，不得再次在工作场所显现、使用。

4.6文件的修订

4.6.1质量文件应定期检查、不断修订，一样每年对现行文件进行复检，检查后做出确认或修订评判。

但当企业所处内、外环境发生较大变化，如国家有关法律、法规和企业

的组织机构、经营结构、方针目标发生较大变化时，应对文件进行相应的修订，以确保其适用性和可操作性。

4.6.2文件的修订一样由文件的使用部门或治理部门提出申请并制定修订的打算和方案，上交总经理评判修订的可行性并审批。

文件的修订过程可视为新文件的起草，修订的文件一经批准执行，其印制、发放应按有关规定执行。

4.6.3文件的修订必须做好记录，以便追踪检查。

4.7文件的废止

4.7.1已废止及过时的文件或发觉内容有问题的文件属撤消文件的范畴。

发觉文件有错误时也应赶忙撤消。

4.7.2当企业所处内、外环境发生较大变化，旧质量治理体系文件已不能适用时，应相应制定一系列新的文件。

新文件颁发执行之时，旧文件应同时撤消、收回。

4.8文件的归档和保管

4.8.1文件的归档包括各种现行文件和记录的归档。

4.8.2归档文件应为现行文件原件或样本，任何失效的文件均有一套至少储存至其失效期后三年，并与现行文件分开储存。

各种记录一旦完成，按种类分别由相关部门归档，批生产记录由质量治理部归档并储存到有效期后三年。

4.8.3存档文件应分门别类整理装册，首页应为分类名目，文件夹的正面和侧面应有文件类别和编码类别的标签。

4.8.4批生产记录应按剂型、品种、规格、批号分月、季、年、入柜储存。

4.8.5文件治理者要经常检查整理归档文件。

4.8.6用文件的部门和个人应负责保管好所使用的文件，妥善、合理地存放文件，不得随处乱放，班后应上锁保管。

4.9文件的收回

4.9.1自修订文件生效之日始，原文件自动失效。

4.9.2发放修订文件的同时，应将原文件收回并予销毁，存档的原文件应盖上〝作废〞字样后予以储存。

4.9.3文件治理部门应定期公布撤销文件名目。

WF-07

进货查验记录制度

一、目的：

规范进厂原辅材料索票索证、检验、登记治理制，保证物料进仓安全、准确和符合规定要求。

适用于所有原料、辅料、包装材料的接收。

物料治理部负责实施。

1.索票索证的验证

索票索证的验证内容和要求如下：

1.1索证验证的频率

1〕换供应商时；

2〕每年一次。

1.2索证验证的标准

国家标准、行业标准、企业标准和销售区域的专门要求。

1.3索证验证的方法

1〕求证法〔供应商提供的有资质第三方检测报告后，可通过联络的方式向有资质第三方检测机构求证检测报告的真实性〕；

2〕提供检测报告的复印件；

3〕验证人员要求供应商提供的当批物资的检验合格证〔厂方检验合格证、第三方官方或有资历机构的检验合格证〕进行现场验证；

验证过程进行记录，交质量负责人审核。

2.原辅材料检验：

2.1凡进厂的物料，应由专人验收。

2.2预备工作

2.2.1预备好收货通知后，仓管员应及时预备好收货所需的有关资料和用具。

2.2.2检查、校正计量器具，计量合格证应在有效期内。

2.3初验：

验收要点：

物料必须按批或批次验收。

2.3.1原辅料验收要求：

2.3.1.1原辅料与送货凭证（单）和订货合同一致，票、物相符。

2.3.1.2供货单位必须是质量治理部门所列〝要紧物料供户名单〞中的单位。

2.3.1.3外包装应无破旧、受潮、水渍、霉变、鼠咬、虫蛀的痕迹。

2.3.1.4固体原辅料必须是双层包装,封口严密。

每件包装上应标上（贴上）明显标志,注明品名、批号、规格、数量、生产厂、商标、制造日期、有效期、储藏条件、运输标志等,并附有产品合格证。

2.3.1.5液体原辅料的容器应封口严密,无启封迹象,无渗出或漏液,贴上或标上明显标志,注明品名、批号、规格、数量、生产厂、商标、制造日期、有效期、储藏条件、运输标志等,并附有产品合格证。

2.3.2标签的验收要求：

2.3.2.1标签到货后，由仓库保管员核对采购打算和印制厂家的送货单，按所列包装规格和数量验收。

同时向质量治理部申请检验。

2.3.2.2质量治理部接到申请后，派检验员到现场检验，检验项目包括色泽、尺寸、材质、文字、折迭、切割、印刷质量等。

并按标签的检验规程和标准进行判定。

2.3.4包装材料验收要点：

2.3.4.1包装材料应与送货凭单、订货合同相一致，票、物相符。

2.3.4.2生产厂家必须是质量治理部门所开列〝要紧物料供户名单〞中的单位。

2.3.4.3所有包装材料必须有外包装,外包装禁止使用竹箩、草席包及有毒材料制成的毛装袋。

直截了当接触药品的包装材料必须用双层包装,每层包装都应封口严密、无破旧、无泄漏。

2.3.4.4包装材料的外包装应无破旧、受潮、水渍、霉变、虫蛀或鼠咬的痕迹。

2.3.4.5外包装上应标明内容物的品名、规格、数量、生产厂及附有产品合格证。

2.3.4.5纸箱、封口签、产品合格证等印刷品还需检查印刷品的材质、尺寸、文字内容折叠、切割、印刷质量等。

2.4验收完成：

2.4.1通过上述检查后，如一切符合要求，仓管员那么在送货凭单回执上签收。

2.4.2假设验收中发觉任何一项验收内容不符合要求,验收员那么应作出拒收决定,保持物资的原样，填写«

物料进厂验收记录表»

并及时通知质量治理部及采购供应部门。

2.4.3检验不合格的标签应拒收，并在印制厂家的送货单上注明不合格项和〝拒收〞字样，由印制厂家的送货人员签名确认。

2.4.4拒收的标签不得退回厂家，暂存于〝不合格品区〞，由本企业统一销毁。

销毁时应有销毁记录，并有质量治理部人员监销。

2.4.5经初验合格的物料，应在收货区对物料外包装进行清洁。

2.5请检、取样

2.5.1经初验、清洁、编码的物料应放在待验区内，挂上黄色〝待验〞标记，同时通知质量治理部取样检验。

2.5.2取样后的物料复原包装后，由取样员贴上取样证送回原处。

2.6检验后的处理

2.6.1检验合格后的物料入库待用。

2.6.2检验后不合格物料的按«

不合格品治理制度»

处理。

3.原辅材料必须按«

贮存治理制度»

要求进行登记。

WF-08

过程治理制度

为保证生产过程各工序处于受控状态，使产品质量满足规定的要求。

特制订过程各环节的操纵，有效防止食品污染、损坏或变质。

二、职责

1.生产主管负责制定生产打算、技术文件及组织车间实施。

2.检验员负责对过程产品检验和监督，有效防止食品污染、损坏或变质。

3.各车间按生产打算及工艺文件实施生产。

4.生产主管负责生产设备的治理操纵，以保证生产正常运行。

三、工作程序

1.生产主管编制生产打算、技术工艺文件及对生产设备的操纵，也能够依照实际需要编制临时工艺。

2.车间按生产打算和工艺文件实施生产。

在相应的生产岗位挂上工艺操作指导书。

3.生产人员要通过培训合格上岗。

具体按«

培训治理制度»

执行。

4.车间的生产，下工序要检验上工序的质量，发觉问题要及时上报。

5.检验员要严格按«

检验治理制度»

实行对生产过程的检验。

6.生产车间及仓库应实施各种标识，并严格执行有关操纵规定，防止食品污染、损坏或变质。

7.车间生产环境必须保持整洁、洁净、防火，通道畅通。

8.车间在生产过程发生产品质量问题和不合格品时，按«

不合格品操纵程序»

9.在生产过程中，需要发出工艺指令时，填写工艺更换通知单发至车间执行，涉及文件更换的按«

文件和资料操纵程序»

WF-09-1

关键工序治理制度

一、从事关键工序的职员必须有高度的组织纪律性，有较高的技术素养，有良好的职业道德，必须具有质量第一、用户第一的思想和行为；

二、关键工序的职员，每月进行一次业务学习，以提高业务水平；

三、从事关键工序的职员，必须按厂和卫生部门的规定，每年进行一次健康检查，不符合规定要求的，必须调离岗位；

四、关键工序操作工人要求严格按设备操作规程进行操作，并记录设备运行情形及生产的相应产品批次，发觉设备故障要及时排除，以保证生产正常运行，产品质量稳固；

五、严格按工艺规程操作，严守安全文明卫生制度，保持现场清洁。

六、关键工序：

一）、酱油加工关键工序为：

原辅料质量、制曲、发酵、调配杀菌。

1.原辅料质量：

大豆、小麦粉符合GB2715要求；

白砂糖符合GB317要求；

水符合GB5749要求；

食用盐符合GB2721要求；

焦糖色素符合GB8817要求；

谷氨酸钠符合GB/T8967要求；

呈味核酸二钠符合QB/T2845要求；

安赛蜜符合QB2393要求；

山梨酸钾符合GB13736要求；

苯甲酸钠符合GB1902要求

塑料罐符合GB9688要求;

纸箱符合GB/T6543要求。

2.制曲工序:

蒸熟黄豆加入小麦粉40%、菌种拌均，通风制曲，时刻：

72小时。

3.发酵工序:

春冬90天，夏秋60天。

4.调配杀菌：

加入白砂糖5%、味精0.5%、安赛蜜、山梨酸钾、苯钾酸钠、呈味核酸二钠少许〔不超过GB2760要求用量〕。

，加热到酱油温度为105度时刻1h。

二〕、调味料加工关键工序为：

原辅料质量、调配工序、杀菌。

酿造酱油符合GB18186要求；

2.调配工序:

各种配料严格按比例称量配制，混合平均。

3.杀菌工序:

100℃左右，时刻：

15-20min。

改

WF-09-2

食品安全关键操纵点岗位责任制

1.目的

为了杜绝使用非法添加物、规范使用食品添加剂，及时排查、整改食品安全隐患，按要求建立食品安全操纵关键岗位责任制。

2.对象：

2.1企业要紧负责人〔厂长、质量主管〕

2.2负责原材料供销〔供销主管〕和生产材料的人员〔配料员〕

3.职责

3.1企业要紧负责人〔厂长、质量主管〕为防止非法添加和滥用食品添加剂的第一责任人。

3.2负责原材料供销〔供销主管〕和生产材料的人员〔配料员〕为直截了当责任人。

4.内容

4.1供销部

负责采购，并索取供应商票据、有效的证照文件〔如营业执照〕和产品合格证明文件〔检验报告〕。

具体按«

采购治理制度»

、«

食品添加剂治理制度»

按监管部门要求签定食品质量安全责任书。

4.2质量部

4.2.1严格遵守国家«

产品质量法»

食品安全法»

食品生产加工企业质量安全监督治理方法»

等相关法律、法规的规定。

保证食品质量安全符合国家有关产品标准。

4.2.2关于食品添加剂，质量部参照«

，可将标签标识作为食品添加剂进货查验的重要内容，填写«

原材料验收表»

确保使用的食品添加剂必须符合G