物资的采购接保检运措施文档格式.docx

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2.3.5负责领用发放物资日清月结及材料动态报表填报工作

2.4弯管厂的职责

2.4.1负责及时完成材料工程师所计划的各项生产指标。

2.4.2负责做好生产设备的维护与保养工作，保证工作顺利进行。

2.4.3负责现场安全设施的布置及时发现不安全的现象及隐患，并及时纠正整改。

2.4.4负责生产过程中,产品的质量问题，保证质量100%合格再出厂。

2.4.5负责对现场违章作业人员处罚，遵守工作操作规程，管理好所需器具设备。

2.4.6负责与相关部门的沟通协调工作。

2.4.7负责生产能力的评估和平衡，生产效率的估算工作。

3物资管理部主要成员职责

3.1物资管理部主任岗位职责

3.1.1贯彻落实公司的有关物资管理办法和业主规章制度，全面负责本标段物资管理部工作，拟订部门工作制度及流程。

3.1.2参加业主及有关部门组织的各种专业会议，掌握工程进度和物资供应全过程，协调各方关系，及时解决工作中出现的问题。

3.1.3组织完成本标段项目的物资保障任务。

3.1.4审核上报各部门（岗位）编制的物资需求计划、物流运行计划、报表、单据等。

3.1.5考核物资各部门（岗位）全面工作。

3.1.6负责对物资管理各部门（岗位）人员安排调配。

3.1.7贯彻执行国家及上级HSE管理方针政策、法规和制度。

3.1.8及时组织沟通协调解决工程建设中出现的有关物资问题。

3.1.9负责处理有关物资质量争议，组织现场物资质量检查，负责质量事故的处理工作。

3.2材料工程师岗位职责

3.2.1物资需求计划编制上报、蓝图料表统计、核定、材料设计变更、追加、衔接等工作，及时掌握生产用料动态、急用料处理，配送工作，确保生产顺利进行。

3.2.2负责现场材料衔接及催交催运工作。

3.2.3负责组织设备及材料的入库验收，做好验收交接记录，开据入库验收单。

3.2.4负责审核上报参与自购物资的采购过程控制管理。

3.2.5负责组织协调供货商现场服务的管理，对设备运行人员的现场操作及维护培训。

3.2.6负责项目经理部生产物资衔接、配送的实施工作，及时掌握生产用料动态、急用料处理，组织材料、设备的联合验收。

3.2.7负责现场主要物资设备的验收,协调现场与业主、监理、生产厂家和其它各方关系。

3.2.8接到项目经理部或业主、监理配送指令后，根据现场情况、任务量，及时做好车辆等各项准备工作。

根据配送货物的特性及道路情况，合理调配人员、车辆，重要设备应安排押车员。

向驾驶员交底签发车辆配送路单，收集、汇总、整理物资交接单并向物资管理部汇报车辆调配和配送完成情况，做好现场记录。

3.2.9负责审核车辆维修计划和现场用料衔接，做好单车核算。

3.2.10针对特殊地段运输和大型、重要、危险物资的配送制定方案，并监督实施。

3.2.11每日收听天气预报信息，根据天气情况及时对车辆进行调整，采取适当保护措施，保证车辆、物资运输安全。

3.2.12负责物资材料现场管理工作。

督促计划人员完成物资的查询、催交、提运、验收以及资料反馈等，及时掌握施工现场物资需求进度情况。

3.2.13负责定期检查库房、现场物资存放质量动态。

3.2.14负责组织阀门的送检和计量器具的校验。

3.2.15依据设计变更单进行物资订单的变更工作。

3.2.16负责组织材料相关的竣工资料编制。

3.3采购员岗位职责

甲供材料领用核销，协调上报乙供物资采办、合同签订与管理，各项物资资料传递、收集、整理、存档。

3.3.1执行物资计划标定的工程物资配拨等工作。

3.3.2负责开据物资发料单，物资入库验收单，临时调拨单。

3.3.3负责物资采购合同、立项、反馈的上报工作。

对物资采购合同、计划等文件，编号、登记、装订存档工作。

负责将业主下发的采购合同、计划等文件及时传递给有关部门（岗位）。

3.3.4负责物资催交催运工作。

3.3.5负责定期向业主及上级部门上报各种报表。

3.3.6负责协助考查、推荐选择、评价供货商工作。

及时收集供货厂商、施工单位传递的资料信息并整理保存。

协助工程所需设备材料的询价，参与采购招标、评标工作。

3.3.7实施项目采办工作并及时反馈，采办工作状态报告、进度报告及各项报表的编制工作。

3.3.8严格遵守国家质量检验规范、检验程序、检验标准。

3.3.9负责各项物资质量检验工作，协调处理物资质量存在的各项问题。

3.3.10建立各类物资管理工作台账。

3.3.11实施物资订单的变更工作。

3.3.12负责材料相关的竣工资料编制。

3.4材料保管员岗位职责

3.4.1严格执行中石化关于物资仓储管理规定及业主对仓储工作的要求。

3.4.2配合物资验收工作，严格把好物资入库关，确保物资入库合格率达100%。

3.4.3按照仓储管理规定，做好物资保管工作，库房设立待验区、合格品区和不合格品区，做好“四号定位”、“五五摆放”，场外物资尽可能入棚存放，露天物资必须做到上盖下垫，坚持“先进先出”的原则。

3.4.4按业主要求将所发生的设备材料依据五十五大类做好编码程序。

3.4.5做好物资保养工作，对有效期物资要经常倒垛、反晒，库内要保持通风干燥，对易燃、易爆、有毒物资要分别存放在安全位置，搬运过程做好轻拿轻放，不可倒置，做好除锈、上油等工作，确保物资出库合格率100%。

3.4.6做好物资发放工作，发料前严格审查单据，确认单据内容与实物相符时方可发料。

物资放行前严格核对物资数量、规格、型号、技术资料等确认无误，做好技术资料随货同行。

3.4.7做好不合格品保管工作，对不合格物资分别存放，妥善保管，并协助有关人员做好分析、鉴定、登记、上报、处理等工作。

3.4.8认真做好账务处理，做到日清月结，永续盘存，确保账、卡、物、资金四对口，及时向财务部门反馈单据，搞好资料交接、整理、登记、存档、传递工作。

3.4.9做好仓库安全工作，实行班前、班中、班后三检查，并做好巡回检查和记录，发现问题及时上报处理。

4物资采购、接、检、保、运流程图

5仓储管理方案

5.1物资库布局与运营的总体思路

5.1.1物资库选址原则

科学的远瞻规划、合理的租赁成本、便利的地理位置。

5.1.2物资库布局原则

整体布局的科学性、区域功能的相关性、货物移动的便利性。

5.1.3物资库运营系统其构成分布与区域配送相关作业相互关联。

5.1.4物资库信息系统作为物资管理部的重要组成部分，实施对物资库进行日常运营监管。

物资库信息系统与物资管理部的计算机实现数据共享，实施对货物状态的及时的跟踪与查询。

5.2仓库设置

5.2.1仓库选址

我公司拟在项目管理部驻地附近设置一处物资库。

5.2.2消防设施：

及仓库内需摆放部分消防器材，具体设置情况如下：

5.2.2.1区门口：

设置MF8手提式干粉灭火器6具；

5.2.2.2库内：

设置MF8手提式干粉灭火器15具；

5.2.3.3仓库外：

设置MF8手提式干粉灭火器8具，手推式灭火器4具,仓库门口两侧设置3m³

消防沙池2个，明显处必须设立醒目的“严禁烟火”标语牌，以示警惕。

5.3自购料的管理

5.3.1属自购的材料设备，按照施工组织设计、施工进度计划，编制项目物资需用计划和项目采购资金需用计划，按审核同意的物资需用计划、资金需用计划和施工进度安排，编制采购、供料计划，确定交货期限。

5.3.2在自购物资到货后，严格进行入库质量验收和检验，物资检验合格后方可入库，并建立物资台账进行合理的保管，确保施工物资库存质量。

5.3.3要在监理、业主的监督管理下，严把施工物资采购、供应质量关，严格控制物资的采购、供应程序，杜绝不合格的物资进入施工现场。

5.3.4在施工物资采购过程中，出现不合格产品要及时进行处理，并重新采购质量合格产品保证工程施工。

5.4物资接收

5.4.1物资管理部应主动与业主采办部门和供货厂商（自购物资）定期联系，了解跟踪物资到货计划。

5.4.2到业主指令后，对所提取的物资应了解其品名、型号、特性和常规保管要求、装卸搬运注意事项等。

在提货前应做好接运货物的准备工作，如装卸运输工具，腾出存放物资的场地等。

提货人员在到货前，应主动了解到货时间和交货情况，根据到货多少，组织装卸人员、机具和车辆，按时前往提货。

5.4.3货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，并要注意物资外观，查看包装、封印是否完好，有无玷污、受潮、水浸、油渍等异状。

若有疑点或不符，应当场要求运输部门检查。

对短缺损坏情况，凡属运输方面责任的，应做出商务记录；

属于其他方面责任需要运输部门证明的应做出普通记录，由运输部门运输员签字。

注意记录内容与实际情况要相符合并及时向有关单位和部门汇报。

5.4.4资到库（或现场）后，采购员应与保管员密切配合，尽量做到提货、运输、验收、入库、堆码成一条龙作业，从而缩短入库验收时间，并办理内部交接手续。

5.5物资验收

5.5.1物资到货验收

5.5.1.1保管员须认真细致，及时准确做好物资验收入库工作，坚持“照实验收”、“三不入库”的原则。

5.5.1.2保管员要根据入库验收单、运单、到货通知单、装箱单等资料进行现场验收，认真查对车号、发站、供货单位、名称、规格、型号、数量是否单实相符,技术质量资料是否齐全。

如发现单据实物不符，物资短溢或损坏，技术质量资料不齐等，应查明原因，作好记录，并及时上报主管业务部门。

5.5.1.3保管员应将所收集的技术质量资料建立收、发登记簿，按料性、大类分别登记，进行档案化管理

5.5.1.4对于利用旧包装物包装或包装有异状的物资以及雨雪天气进站的物资、从发生过灾害天气的地区运来的物资等应严格验收。

5.5.1.5验收合格的物资应及时开具《物资验收确认单》，并按《物资保管规程》进行存放、保管。

物资库检验出的不合格品除按要求作好记录之外，还应在不合格品上标明品名、规格、型号、生产厂、不合格的原因，标识应清晰牢固。

所有不合格物资须单独存放，未经业主同意，不得动用。

5.5.2管材（防腐管、热煨弯管）的验收

核查到货数量、长度、规格型号是否与厂家的发货清单相符。

进行100%的外观检查，并做好《外观质量检查记录》。

检查内容包括：

5.5.2.1检查管端保护器是否齐全；

5.5.2.2检查管径有无变形,管体、管口有无损伤，管材有无锈蚀等；

5.5.2.3检查防腐层有无破损，管端预留长度是否符合业主合同规定。

5.5.2.4按到货数量的20%进行检尺，并填写《检尺记录表》。

检查管材长度是否符合标准要求,各管厂短尺管数量是否满足合同规定。

5.5.2.5检查炉号、管号标识是否清楚、准确，并建立《磅码单》。

5.5.2.6检查生产厂家提供的材质单和防腐合格证是否齐全。

5.5.3管件的验收

5.5.3.1根椐运单和到货清单核对管件名称、规格、型号、编号、数量是否与单据相符。

5.5.3.2检查管件表面是否锈蚀起皮、是否有麻坑和损伤、有无凹凸，检查管体、管口有无损伤。

5.5.3.3检查生产厂家提供的材质单、产品检测报告、合格证等是否齐全、准确。

5.5.4其他钢材的验收

5.5.4.1核对名称、规格、型号、数量、生产厂家是否与清单相符。

5.5.4.2做好外观检查，包括有无结疤、裂缝、麻面、锈蚀、凹凸、弯曲变形、厚薄不匀等，并做好记录。

5.5.4.3检查材质单是否齐全、准确。

5.5.4.4等长的需抽样（抽样比例20%）检尺，不等长应逐一检尺，并做好记录。

5.5.5补口材料的验收

5.5.5.1根据运单、到货清单、装箱单核对名称、规格、型号、数量是否与单据相符。

5.5.5.2按批次开箱抽查（抽查比例为20%）；

检查产品表面是否光滑，有无气泡；

检测几何尺寸是否符合标准要求；

核查配备的专用工具是否齐全。

5.5.5.3按照业务人员开具的调单发送复检样品,复检合格后方可发放。

5.5.5.4生产厂家提供的产品检测报告、合格证等是否齐全、准确。

5.5.6设备的验收

5.5.6.1大中型设备的验收，按照《设备现场、物资库验收管理办法》要求由采购单位、监理单位、物资库、供货厂商等有关责任部门共同开箱联合验收，物资库不得私自开箱。

需联合验收的大中型设备包括：

流量计量系统、压力控制系统、体积管标定系统、自用气撬等。

5.5.6.2对一些技术要求简单，规格统一的小型设备及材料，如包装和装卸措施得当，在物资过程中不易出现损坏、腐蚀、失效等问题，各管道建设项目所属物资的物资库可参照3PE防腐管验收办法,在对其外观、数量、随箱资料等进行数量清点验收无误后，即可进行调拨和资料归档工作。

此类小型设备及材料包括：

固态去耦合器及其护箱和支架、柔性阳极及其配套电缆、安全网罩、光通信设备、光缆及光缆接头盒、电缆、球阀和执行机构、旋塞阀和执行机构、止回阀、调节阀、UPS柜及电池、绝缘接头、收发球筒、快开盲板和锚固法兰等共14类。

5.5.6.3根据运单、到货清单和装箱单核对设备名称、规格、型号、位置号、数量是否与单据相符。

5.5.6.4检查设备外观质量是否完好，有无损伤、变形、锈蚀等。

5.5.6.5检查设备随机附件、两年备品备件、附属机具等品种和数量是否齐全、准确。

5.5.6.6检查设备随箱到达的产品合格证、质量证明书、检验报告、图纸、产品说明书等技术质量资料文件是否齐全、准确，并填写《设备随箱资料汇总表》。

5.5.6.8对直接送达施工现场的设备，物资库须派保管员到现场与监理、施工单位、供货厂商等共同验收，现场作好交接手续。

5.5.8阀门的验收

5.5.8.1检查包装是否包好；

5.5.8.2核对生产厂家、合同号；

5.5.8.3核对名称规格、型号、压力等级；

5.5.8.4清点数量是否与装箱单相符；

5.5.8.5核对配件（法兰、螺栓、螺母等）是否齐全；

5.5.8.6检查外观质量是否合格，外表是否有裂纹、砂眼、机械损伤、锈蚀等缺陷和缺件、脏污、铭牌脱落；

阀体内有无积水、锈蚀、脏污和损伤等缺陷，法兰密封面有无径向沟槽及其他影响密封性能的损伤。

阀门两端有有无防护盖保护；

5.5.8.8技术资料是否齐全，包括装箱单、产品说明书、检验报告、材料检验证书等。

5.5.8电缆的验收

5.5.8.1检查电缆盘及电缆受否完好无损，其上面的标识受否清晰、完好；

5.5.8.2检查护层是否有断裂、机械损伤和压扁等缺陷。

油浸电缆两端是否封闭良好，有无泄漏现象；

5.5.8.3检查结果按规定执行。

a）物资库所收实物与到货通知单、到货清单不相符合时，物资库应详细记录实物的名称、规格、型号、编号等信息，并及时向业主发送书面报告，请求处理。

b）对带有密封连接部位的设备，验收时要重点检查密封件部位有无损伤、损坏。

c）对带有仪器仪表的设备，要重点检查仪器仪表是否完好。

d）对带有副件、备品备件的设备，除对主机严格验收外，还应重点检查所带的附件、备品备件的名称、型号、规格或物资代码、数量等是否齐全准确。

5.5.9水泥的验收

5.5.9.1应具有合格证、质量证明书、化验单或试验报告。

5.5.9.2根据质量证明资料，分别核对包装上的标号、出厂日期、试样编号、生产厂名称等是否相符。

5.5.9.3检查袋子是否因受潮而变色，用手按压袋子，判断水泥是否结块、受潮变质。

5.5.9.4抽查水泥每袋重量为50±

1kg，且20袋总重量不得少于1000kg。

5.5.10钢筋混凝土套管的验收

5.5.10.1应具有质量证明书。

5.5.10.2管体内、外表面不允许有环向、纵向裂纹、不应有空鼓、保护层不得脱落。

5.5.10.3管壁应平整，局部凹坑深度不应大于壁厚的五分之一。

5.5.10.4管口不应有蜂窝、灰渣和脱皮现象。

5.5.11沙子的验收

5.5.11.1应具有质量合格证明。

5.5.11.2外观检查颗粒坚实、洁净，不得含有过多的粘土、泥灰、粉末和草根等有害杂质。

5.6物资保管

5.6.1物资保管总要求

5.6.1.1物资进库按物资特性分库、分区、分类储存。

进库物资摆放须作到“四号定位”和“五五摆放”。

在料架或货位上建立明显标识，以确保材质不混、名称不错、规格不串、数量准确。

5.6.1.2物资库根据所管物资的品种绘制场区平面图，标明场位、区位、垛位。

垛位之间应留出足够的装卸作业场地和安全通道。

5.6.1.3物资保管中要注意防锈蚀、防高温、防冻、防止损伤、弯曲、变形、剧烈震动等，注意物资成套性及储存期限。

5.6.2钢材的保管

5.6.2.1管材的保管

a）管材存放场地须平整、坚实、排水通畅，管垛位之间要留有作业和安全通道。

如场地土质较软，物资库应提前进行硬化处理，已达到管材存放要求。

b）管垛底部须用两道平行的沙袋或枕木（枕木上铺软垫）垫起，二道平行的沙袋间距均匀，沙袋高度须确保管材堆码后其最底部距地面不少于20厘米。

c）管材堆码高度须符合业主规定要求,一端摆放整齐，管垛两端应设置防滚装置，以保证管垛安全。

d）不同规格型号的管材须作好标识分开存放，不合格品应单独存放。

e）热煨弯管露天存放底部须用沙袋等垫起，高度距地面不少于20厘米，两端管口略向下倾斜，防止积水。

规范的堆管现场

5.6.2.2型材（圆钢、角钢、槽钢、工字钢、钢板等）的保管：

a）外径小于或等于50mm的钢管，厚度小于8mm的钢板及卷板，直径、边宽小于等于25mm的型材应存放在库房内。

现场不具备条件的，也可露天存放，但需采取防锈、防盗措施。

b）露天料场应保持场地平整、坚实，做到料场内无杂草，无垃圾，保证库区排水通畅。

c）型材底部垫物料应为石条、水泥预制件或枕木，堆码后型材最底部距地面不少于15厘米。

d）预制成型的罐板必须单片存放，不得重叠、挤压，以保持预制件原有形状。

5.6.2.3管件的保管

a）口径在300mm以下的管件应在干燥通风的库房或料棚内保管。

如因现场条件所限，只能露天存放时，须选择干燥水泥或经过硬化的地面，并做好上苫下垫工作。

b）管件应放置平稳、保持管端略向下倾斜，以防进水。

5.6.3补口材料的保管

5.6.3.1补口材料应在库房内存放保管，堆码距墙应不少于30公分。

5.6.3.2根据保存期限定期检查，若临近储存期限，须及时上报有关部门。

5.6.4焊接材料的保管

5.6.4.1焊接材料须在专业焊材库房内存放保管。

5.6.4.2焊接材料须分类、分牌号堆放，避免混乱。

5.6.4.3焊丝、焊条须存放在相对湿度保持60度以下，温度不低于5度的库房内。

5.6.4.4各类非桶装的焊丝、焊条存储时，必须离地面高30厘米，离墙壁30厘米以上存放，以免受潮。

定期检查加热、除湿、温度等硬件设施。

5.6.5设备的保管

设备一般应在库房内存放保管。

无法进入库房只能露天存放的大型设备，须采取上苫下垫措施，达到防雨、防尘要求，其随机附件、备品备件仍须在库房内保管，做到标识清楚、分类分区管理。

5.6.6法兰、阀门的保管

5.6.6.1阀门应存放在库房内保管。

对口径较大又无特殊要求的阀门也可存放在料棚内，但必须进行上苫下垫，达到防雨、防尘要求。

5.6.6.2定期检查并维护保养，做好《库存物资维护保养记录》。

5.6.8电工设备、仪器仪表的保管

5.6.8.1仪器仪表应存放在干燥、通风、防潮的库房里。

库内温度原则上保持在5—35℃，相对湿度不大于80%，周围应无腐蚀性的气体。

5.6.8.2码垛时应注意码垛方向，防止倒置。

包装上的标识应朝外向。

5.6.8.3定期检查、防止霉变。

5.6.8.4仪器仪表临近保存期限须及时向有关部门汇报。

5.6.8水泥的保管

5.6.8.1存放在干燥的库房内，地面高出室外地面30cm，用油毡隔潮，确需在露天临时存放时，选择地势高，排水良好的场地，用木板搭建平台，高出地面50cm以上，并铺垫油毡隔潮，用防水蓬布苫盖，封严货垛，防止受潮、雨淋结块硬化。

5.6.8.2垛高10层为宜，不得超过15层，垛宽5-10袋，留出垛距。

5.6.8.3堆垛应按厂家、品种、标号、批号分垛堆放，严禁混杂，并设标示牌，注明厂名、品种、标号、出厂日期、进库日期等。

5.6.8.4水泥储存期限不得超过3个月。

5.6.9钢筋混凝土套管的保管

5.6.9.1按型号及生产日期分别堆放。

5.6.9.2堆放层数不得超过2层，底层两侧用道木沿实防管移动。

5.6.9.3砂子的保管堆放于露天、平坦、结实的场地，避免积水。

料堆的位置尽量靠近用料处，以减少搬运的工作量。

5.8物资发放

5.8.1物资发放必须有业主采办部门或各项目（分）部下达的调拨指令，物资库根据调令开具《物资调拨确认单》，无调拔手续，一律不准发料。

5.8.2保管员须严格按照物资调拔单所列名称、规格、型号、数量、使用地等进行发放，无权更改、调换，仅允许物资调拨尾数由于检尺过磅或整体调拨无法分割原因而产生少量增减。

5.8.3物资出库要做到“三个坚持”、“四不出库”。

5.8.4物资出库时，物资库须保留质量技术资料原件（包括产品合格证、质量证明书、检验报告、图纸、产品说明书、磅码单等），随机质量技术资料复印件及随机配件应完整齐全的交给接收单位，双方确认无误后在清单上签字。

5.8.5物资出库后保管员应及时填写《物资发放记录》。

5.8.6工机组须指定专人负责领料，并将其资料报项目（分）部和物资管理部审核备案。

5.8物资运输管理

5.8.1防腐管、弯管、弯头的装卸。

5.8.1.1钢管或弯头的装卸必须使用满足吊装需要的专用吊装机具。

吊钩的载荷应满足安全要求，吊钩的宽度和深度应满足规定要求，与管体接触面应做成相应弧度。

5.8.1.2装卸人员每次作业前须认真检查装卸机具是否完好，牵引绳、钢丝绳有无破损，如发现问题必须立即更换。

5.8.1.3起吊前须检查管端保