隐患整改报告书Word格式.docx

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III其他类问题1、焙烧一分厂精矿库房西侧配电箱旁地面钢管翘起存在安全隐患。

2、2#预处理西侧加料口斜刮板检修平台放置工具（钢管）存在安全风险。

3、因门上锁检查组未对2#预处理外聘单位休息室进行安全隐患排查，经调查，焙烧一分长长期未对2#预处理外聘单位休息室进行安全监管。

4、多膛炉2#加料间门口盖板塌陷。

回复:

5、多膛炉4#斗提地坑灯具未按规定固定，穿线管脱焊。

6、2#多膛炉9-10层钢格栅翘起、部分钢格栅缺失存在安全风险。

7、电除尘2#电场北侧烟道夹缝存放杂物（保温材料）存在安全风险。

8、焙烧一分厂多膛炉北侧应急逃生通道安全标语牌存在坠落风险。

资料问题：

1、安全检查频次不够。

2、双预防辨识的风险未反馈到班组进行学习。

3、车间级安全教育档案不全。

4、车间级安全例会及班组安全活动未按要求内容进行。

5、未见分厂及班组的隐患整改台账。

6、部分分厂级安全检查记录检查人员只有一个人，不符合安全检查规定。

7、安委会议参加人员与安委会组成人员不符。

8、安委会制度缺少安委会如何开展工作的规定。

9、部分班组活动记录内容千篇一律。

10、车间级安全教育27个人缺失档案；

班组级安全教育5个人缺失档。

整改单位负责人（签字）：

年

月

日

注：

此指令一式两份，一份交被检查单位，一份由安委会办公室存档。

隐患整改报告书

焙烧二分厂

I安全设备、设施类问题1、焙烧二分厂南跨东侧、北侧破碎机电机联轴器无安全防护。

2、焙烧二分厂东侧雷蒙磨料仓上部防护栏损坏。

3、焙烧二分厂南跨北侧破碎机0号仓地面防护不到位。

4、焙烧二分厂炉前天车称重装置挂钩防脱钩损坏。

5、炉前南、北两侧单冷机电机联轴器、减速机轴头端缺少安全防护。

6、炉前斗提上部防护栏杆损坏，检修平台爬梯无护笼。

7、炉中南侧烟道爬杆护笼损坏。

回复;

8、炉中给氧风机联轴器安全防护缺失。

9、炉后二层平台护栏缺失。

10、焙烧二分厂精矿库房电动单梁吊吊具防脱钩损坏。

11、精矿库房皮带输送机联轴器无安全防护，斜刮板检修平台爬梯无护笼。

II作业环境类1、炉前地坑照明不良。

III其他类问题1、炉前东侧安全标语牌存在坠落风险。

内业资料类隐患：

5、分厂级安全检查流于形式，检查出的问题很少。

6、公司及安环部检查出的问题在分厂及班组隐患台账上未见记录。

7、没有班组安全考核记录。

8、炉前班安全活动记录缺失。

9、炉前班6月7日没有安全确认及安全检查记录，其余安全确认流于形式。

10、未见安委会召开会议记录。

11、车间级安全教育30个人缺失档案。

班组级安全教育26个人缺失。

钼铁分厂

I安全设备、设施类问题1、1#、2#冶炼段加沙皮带、加料皮带拉线开关失效、跑偏开关失效。

2、1#冶炼加沙工位防护栏杆变形。

3、渣池旁栏杆防护不到位，存在安全隐患。

4、配料段顶层防护栏杆损坏。

II作业环境类1、1#冶炼现场照明灯损坏，照明不良。

2、1#、2#冶炼段加沙地坑未有照明设施。

3、配料段北侧上下楼梯安全通道多个应急灯、应急疏散指示牌损坏。

III其他类问题1、早上清渣过程，职工钻炉筒存在安全风险。

2、1#、2#冶炼炉筒吊耳普遍存在变形情况。

3、1#冶炼加沙工位安全警示标识被南侧备品备件阻挡。

4、配料段吊井未设置安全警戒线。

内业资料内隐患：

5、车间级安全检查记录缺失。

6、公司及安全环保部下发的整改问题在车间级隐患台账上未做记录；

且登记内容只有1月份隐患，其他月没有。

7、车间级安全例会记录只有3次（少了18次）。

8、没有对班组的安全考核记录。

9、分厂级安委会职责不清，安委会没有召开会议的记录。

10、安委会成员参加班组安全活动未按要求落实到具体班组。

11、部分班组隐患台帐2021年没有记录。

12、班组安全确认和安全检查记录流于形式。

13、部分班组安全教育试卷没有阅卷。

14、班组安全活动内容过于简单，有的记录只有十几个字。

15、车间级安全教育和班组级安全教育试题相同，部分安全教育试题与安全无关。

16、钼铁分厂电动双梁吊吊具、吊链、钢丝绳未建档、未做使用记录。

综合分厂

I安全设备、设施类问题1、锅炉房天然气报警系统损坏。

2、锅炉房控制台水位显示与锅炉水位计显示不一致。

3、水化验室应急灯损坏。

4、锅炉房安全出口指示灯损坏。

5、锅炉房天然气管道压力表检定过期。

II特种设备类问题1、6#叉车左侧大灯不亮，前后转向灯不亮，倒车报警器损坏，水箱漏水。

2、8#叉车照明大灯不亮，转向灯损坏。

3、12#叉车起动机打滑。

4、13#方向机漏油。

5、14#叉车离合器打滑。

6、15#叉车前侧左转向灯损坏、倒车报警器损坏，车内卫生差。

7、旧常林50装载机无转向灯、喇叭损坏、倒车报警器损坏。

8、旧柳工30装载机无转向灯。

5、车间级安全教育1个人缺失档案。

班组级安全教育10个人缺失档案。

6、班组无隐患登记台账。

7、锅炉班安全活动内容过于简单，有的记录只有十几个字，未见安委会成员参加会议签名。

8、制桶班安全活动只有6月7日一次会议记录。

维检中心

I电气类隐患1、焙烧二分厂办公楼南侧配电室配电柜后门敞开未关闭、有积灰，照明灯灯泡缺失、灯座裸露。

2、1#预处理北侧配电室粉尘、物料较多。

3、维检中心操作间火焊作业乙炔瓶未设置回火防止阀。

4、焙烧一分厂精矿库房两处（东侧门里、最西侧）配电柜未关闭，最西侧配电柜线路杂乱。

5、2#预处理1#干燥机配电柜门未关闭，南侧休息室风扇控制开关缺失、电线接头裸露。

6、2#加料间北侧墙面存在裸露电线接头。

7、多膛炉1#配电室空调损坏，配电室内温度达到41°

，存在安全隐患。

8、多膛炉原中控室插座脱落、室内线路存在私拉乱接现象。

9、1#多膛炉5-6层东北侧配电箱门未关闭，2#多膛炉5-6层西北侧配电柜线头裸露，1#、2#多膛炉5-6层升降平台皮带均存在脱落现象。

10、2#电场东南侧临时配电箱施工完毕未及时拆除。

11、1#预处理料仓顶部管线电线接头裸露，西侧配电箱线路杂乱，加料口照明灯线路不规范，休息室存在3处裸露电线接头。

12、焙烧二分厂东侧雷蒙磨料仓处空开未固定。

13、焙烧二分厂南跨东北角配电柜东侧盖板部分缺失、后盖板缺失，地沟线路存在进水风险。

14、炉前北侧电焊机临时接线使用完未拆除。

15、炉前门口南侧开关箱盖子缺失。

16、炉前南墙存在裸露电线接头。

17、炉后南门旁配电盒无面板，北门旁控制柜变形，西侧控制柜门锁

损坏、积灰严重。

18、精矿库房门西侧配电箱上固定插座，插座面板缺失、线头裸露。

19、循环池水泵临时接电线路不当，存在安全隐患。

20、配料工段101A、103B、107B立柱处插座面板缺失，电线裸露。

21、配料段混料机与围挡的小门未设置联锁开关。

22、铁锭处理段电缆桥架盖板损坏。

23、锅炉操作室西侧配电柜上方漏水严重。

5、车间1-3月份无安全检查记录。

6、安全隐患登记台账记录不完善。

7、车间安全例会只有4次（少了17次）。

8、未见分厂召开安委会会议记录。

9、分厂对班组安全未进行考核。

10、车间级无安全教育档案。

11、班组无隐患登记台账。

12、班组安全活动均没有1-3月份记录。

13、运行监控班安全活动只召开了2次。

设备管理部

1、原钼铁一分厂二段5T单梁吊小车无限位，大车东侧无限位。

2、原钼铁一分厂四段10T双梁吊小车南侧无限位，大车无限位。

3、原钼铁一分厂三段双梁吊大车无限位。

4、2#预处理东侧5T单梁吊和西侧3T单梁吊两车之间无限位。

5、多膛炉底部电葫芦无上限位，轨道上物料堆积。

6、多膛炉顶层1#、2#环形轨道车积灰多、无法使用。

7、1#预处理西侧5t单梁吊大车无限位。

8、焙烧二分厂南跨西侧5T电动双梁吊大车轨道西侧积灰严重导致断电。

9、焙烧二分厂炉前电动双梁吊大车无限位。

10、焙烧二分厂炉后单梁吊吊钩无上开限位。

11、1#、2#冶炼段天车横梁上存放杂物，防护栏杆存在漏焊。

12、1#冶炼南侧32T天车小车东侧限位故障，1#冶炼北侧32T天车大车南侧无限位、小车东侧无限位。

13、2#冶炼线北侧32T天车小车无限位，2#冶炼南侧32T天车大车南侧无限位。

14、破碎段东南侧10T天车小车西侧无限位，大车南侧无限位。

15、铁锭处理处10T天车小车无限位，大车无限位，驾驶室门损坏，未连锁。

16、渣池外抓斗小车北侧无限位，门连锁损坏。

17、钼铁分厂压球工段单梁吊大车无限位。

18、综合分厂制桶外环形电葫芦拖缆线长度不够，无法到达末端。

19、焙烧二分厂南跨西侧天车驾驶室玻璃存在坠落风险。