供应商管理制度表格Word文档格式.docx
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2．3订购、采购
订购、采购程序如下：
（1）请购。
（2）询价。
（3）比价。
（4）议价。
（5）定价。
（6）订购。
（7）交货。
（8）验收。
2．4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下：
（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
（2）每半年进行一次总评。
（3）列出各供应商之评鉴等级。
（4）依规定奖惩。
2．5供应商复查
（1）每年对合格供应商进行一次复查。
（2）复查流程同供应商调查。
（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
2．6供应商辅导
（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。
（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
2．7供应商奖惩
2．7．1奖励方式
对优秀之供应商有下列奖励方式：
（1）A等供应商，可优先取得交易机会。
（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。
（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。
（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。
（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
（6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。
2．7．2惩处方式
（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
（2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
（3）E等供应商即予停止交易。
（4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。
这些信息应包括：
供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。
通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。
在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。
在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。
后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。
比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。
供应商供货评估表
供货合同编号
第次评估
评估时间
企业名称
联系人
企业地址
电话、传真
供货品名、型号
电子邮箱
供货时间
供货数量
产品包装
（权重5%）
□很好100分□较好80分□一般60分□较差40分□很差20分
得分*5%=
交货情况
（权重25%）
□及时100分□比较及时75分□不及时50分□严重延误25分
得分*25%=
安装调试
（权重15%）
得分*15%=
产品质量
售后服务
（权重20%）
得分*20%=
产品价格
（权重10%）
□合理100分□比较合理75分□不合理50分□相差很大25分
得分*10%=
合计总分
□A优秀≥90分□B良好≥75分□C合格≥60分□D淘汰＜60分
参与评估人员意见及签名
评估结果
□可以合作□需要改进□不能合作□重新评估
相关部门经理意见签字
分管领导意见及签字
是否继续列入供应商名录：
□是（□合格□试点）□否
新供应商评估表
文件编号：
日期：
供应商名称
企业类型
营业执照编号
注册地址
联系电话
原料通用名称
商品名称
生产地址
许可证编号
质量标准编号
主要合作方
评审
项目
序号
评审内容及细则
评分标准
满分
得分
（1）
资质
1
营业执照
有效
5
失效
缺失
5
2
税务登记证
3
组织机构代码
4
生产许可证
产品批准文号
6
质量安全承诺书
（2）
供应能力
产能
高
中
低
仓库及物料堆放区域划分、标识
清晰
尚有
较乱
仓储条件与环境及防护设施
良好
一般
较差
仓储能力
采购部评分及签字：
50
（3）
质量保证能力
取得质量体系认证与否
有
进行中
否
专业人员是否具备
足够
尚可
欠缺
生产设备情况
先进
中等
较旧
生产管理能力
产品标签、包装是否符合国家相关规定
是
按时交付能力
无
轻微
严重
（4）
价格价值优势
适中
10
偏高
价值评估
10
品管部评分及签字：
初评得分：
100
技术总监评价：
合格/不合格
事业部总经理批准：
是/否列入合格供应商名录
（5）
再评项目
交货：
合同履约率，交货及时性
及时
20
15
20
价格：
比价优势，赊销状况
服务水平：
提供样品和商务处理的及时性
优
差
质量水平：
送货合格率
价值评估：
对以往接收货品再评估
再评得分：
再评总分：
采购部签字：
品管部签字：
技术总监签字：
事业部总经理签字：
说明
1.资质完善和样品检验结果合格是强制性考核评估项，如果不达标则直接导致总评估不合格。
2.不符合行业要求的原料禁止使用。
3.初评项目得分≥75，并且强制性考核项目达标，则列入《合格供应商名录》。
4.供应商评级：
（每半年进行一次）
得分≥90分，优秀，作为A类供应商，加强合作；
得分≥75分，良好，作为B类供应商，保持合作；
得分≥60分，合格，作为C类供应商，需帮助改正；
得分＜60分，不合格，作为D类供应商，予以淘汰。
5.每栏小计定性打“√”。
6.初评项目评1-4项，再评项目评1-5项，不是第一年合作的供应商，再评时需要重新评估1-4项，得分可与初评得分不相同。
7.再评总分=1-4项得分×
30%+第5项得分×
70%。
8.本表作为程序文件规定的供应商开发评审之依据。
合格供应商管理名录
公司名称
公司地址
注册资金
主要产品
主要客户
我方联系人
加入日期
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