“大规划”操作方案.doc
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“大规划”体系建设操作方案
一、现状情况
（一）组织架构和组织机构
目前，邯郸供电公司发展策划部主要负责电网规划、可研前期、综合计划、基建计划及投资、购售电、节能线损、统计分析、同业对标等工作，定编10人，其中主任1人、副主任2人，专业岗位人员7人。
市公司层面无技术支撑单位。
县公司没有发展策划专职人员。
具体见表1。
表1：
发展策划部目前岗位设置
岗位
人数
说明
主任
1
编制10人
副主任（兼配网规划主管）
1
副主任（兼综合统计主管）
1
综合计划高级主管
1
电网规划高级主管
1
电网规划主管
1
节能线损主管
1
项目前期主管
1
同业对标主管
1
基建计划主管
1
合计
10
（二）管理模式现状
1.电网规划方面
负责负荷调查及预测，提出220千伏及以上电网发展需求；负责编制110千伏及以下地区电网规划，农村配电网规划，组织对110千伏及以下电网规划的初审，上报省公司审核；负责将电网规划纳入地方发展规划；负责对外积极争取有利政策，优化电网建设环境工作；负责组织编制电网中长期电力需求分析预测和负荷特性研究；负责10-35千伏电源、用户接入方案制定。
2.电网项目可研及前期方面
负责编制110千伏及以下电网项目可研计划，组织开展110千伏及以下电网项目可研，负责对35千伏及以下电网项目进行可研初审；负责编制电网前期计划，办理市级电网项目前期核准工作；负责电网项目前期费用结算。
3.综合计划、购售电管理、线损管理方面
（1）综合计划
负责组织综合计划指标的测算、上报、下达；负责综合计划项目储备库的管理，组织项目报送、评审、入库及调整等工作；负责各专业投资额度的平衡和综合计划资金额度确定，组织确定综合计划项目及上传、下达工作；负责综合计划指标、项目完成情况跟踪、分析。
（2）购售电管理
负责用电市场调查及预测；负责年度购地方电厂电量、售电量预测、计划编制上报及分解下达，并对完成情况进行跟踪分析及考核。
（3）线损管理
负责线损指标测算、计划编制上报及分解下达、调整、考核工作，负责制订降损计划，并组织实施降损项目，按省公司要求开展线损理论计算。
4.基建计划管理方面
负责电网基建投资和110千伏及以下电网项目里程碑计划管理，负责小型基建项目规划、可研、投资计划管理，负责公司其他技改、其他大修、车辆、零购专项投资计划管理，负责公司固定资产投资统计工作。
5.投资管理方面
负责投资效益考核数据统计及上报工作；负责35千伏及以下电网项目投资估算初审；负责电网项目前期费用管理，配合省公司开展电网项目经济评价和后评价管理。
6.统计方面及同业对标方面
负责邯郸地区发电、供用电统计等方面月度、季度和年度统计资料的收集、审核、汇总、上报及分析工作；负责编制综合统计报表；负责组织开展公司经济活动分析和专项统计调查分析；负责公司系统创一流同业对标归口管理。
二、机构设置及人员岗位配置
（一）组织机构
按照省公司“大规划”方案，在市公司层面，发展策划部要实现对规划、计划等工作的深化加强和统筹归口管理，成立“市经研所”负责“大规划”的具体业务和技术支撑工作。
建立起发展策划部统筹，其它专业部门配合，经研所技术支撑的规划计划工作体系。
具体职责如下。
1．市公司发展策划部
规划方面，负责牵头公司规划执行方案编制工作，会同各专业部门及县公司共同编制，报省公司审批。
负责负荷调查及预测，提出220千伏及以上电网发展需求，负责将电网规划纳入地方发展规划。
组织编制电网发展总体规划、110千伏电网规划、35千伏及以下电网规划、通信规划、智能化规划、二次规划等，上报省公司审批；负责10-35千伏用户接入方案评审及批复。
可研前期方面，负责组织开展220千伏及以下电网项目可研工作，组织110-220千伏电网项目可研预审，组织10-35千伏电网项目可研评审工作。
负责具体开展110-220千伏及城市配网项目前期工作。
综合计划方面，按照省公司统一部署开展综合计划管理工作。
负责计划指标和项目需求编制工作，组织本单位综合计划储备项目的审查及上报工作，开展年度计划执行情况统计分析，提出年度计划调整建议。
负责公司经济活动分析工作，用电市场预测以及购（地方电厂）售电量指标测算、计划制定、执行跟踪分析、调整、考核工作。
负责线损指标测算、计划编制上报及分解下达、调整、考核工作，负责降损计划实施。
投资管理方面，负责公司基建投资、里程碑计划管理，负责小型基建项目规划、可研、投资计划管理，负责公司其他技改、其他大修、车辆、零购等专项投资计划管理，并纳入公司综合计划统一上报和下达。
负责公司固定资产投资统计资料的收集、审核、汇总、上报及分析工作。
负责投资效益数据汇总上报，负责电网项目可研估算、前期费用、电网项目经济评价和后评价管理。
统计分析方面，根据省公司、地方政府部门的制度要求，完成公司统计报表上报和分析工作；负责专项统计调查分析工作；负责同业对标归口管理工作。
发展策划部组织机构图
2．市经研所
规划方面，配合编制公司发展规划执行方案；负责编制电网发展总体规划、110千伏电网规划、35千伏及以下电网规划、通信规划、智能化规划和二次规划；负责评审35千伏及以下电源（用户）接入方案；负责编制10-35千伏用户接入方案。
可研前期方面，负责协助公司对110-220千伏电网项目及小型基建项目可研、初设进行预审，负责10-35千伏电网项目可研评审工作，配合开展110-220千伏电网项目、城市配网项目及小型基建项目前期核准有关工作。
开展相应电网前期专题研究，负责电网项目核准报告编制。
设计监理方面，具备承担邯郸市全部110千伏及以下项目工程可研、设计和电源（用户）接入系统设计的能力。
负责本地区10千伏及以下电网项目及小型基建项目初步设计评审及结算监督。
具备工程咨询和工程设计乙级及以上资质。
综合计划方面，协助公司发展策划部开展综合计划项目审核、评级、排序、上报、统计等工作；负责储备项目审查和储备库的日常维护工作。
负责市场调研、经济信息分析，编写电力市场分析报告。
为公司线损管理提供技术支持，开展线损理论计算等工作。
经研所组织机构图
（二）岗位配置及职责
1．市公司发展策划部
1）岗位设置
市公司发展策划部管理定员13人，其中主任1名，副主任2名，一般管理人员10人。
具体岗位设置见表2。
表2：
发展策划部岗位设置
岗位名称
岗位人数
岗位职责
主任
1
负责发展策划部全面工作。
副主任
2
协助发展策划部主任负责发展策划部的专业管理工作。
主网规划及可研
1
负责提出220千伏变电站布点需求及容量设置；
负责组织编制110千伏电网规划；
负责开展110-220千伏电网项目可研，组织110-220千伏电网项目可研预审；
负责组织编制通信规划和智能电网规划；
负责投资效益数据汇总上报工作；
负责将电网规划纳入地方发展规划。
配网规划及可研
1
负责提出110千伏变电站布点需求及容量设置；
负责组织编制35千伏及以下电网规划；
负责组织35千伏及以下电网项目可研评审。
接入系统
1
负责组织110-220千伏电源（用户）接入方案初审；
负责组织评审35千伏及以下电源接入方案；
负责35千伏及以下用户接入方案评审及批复。
电力市场分析预测
1
负责年度及中长期电力市场分析预测工作；
负责开展电力市场分析预测基础研究工作；
负责开展电力市场调研及专题研究工作；
负责组织编制电力市场需求预测报告；
负责编制公司规划执行方案。
项目前期
1
配合开展500千伏及以上电网项目前期工作；
负责110-220千伏及城市配网项目核准有关前期工作；
负责农网35千伏及以下电网项目前期计划管理；
负责前期费用管理。
综合计划
1
负责开展计划指标和项目需求编制工作；
负责组织公司综合计划储备项目的审查工作；
负责开展年度计划执行情况统计分析，提出年度计划调整建议。
投资计划
1
负责电网基建投资、里程碑计划管理；
负责小型基建项目规划、可研、投资计划管理；
负责公司其他技改、其他大修、车辆、零购等专项投资计划管理；负责投资统计相关工作；
负责电网项目可研估算、电网项目后评价管理。
经营计划、线损及经营活动分析
1
负责购售电量指标计划制定、执行、跟踪分析工作；
负责购地方电厂电量计划制定；
负责本公司及直供县公司（或控股县公司）线损指标管理及降损计划实施；
负责经济活动分析工作。
综合统计
1
负责综合统计管理工作；
负责完成公司有关报表统计和分析工作；
负责公司专项统计调查分析工作。
同业对标
1
负责同业对标归口管理工作；
负责协助开展综合统计工作。
合计
13
2）组建人员来源
发展策划部现有人员10人，其中主任1人、副主任2人，专业岗位人员7人。
“大规划”实施时，对增加的3个专业岗位可采用内部转岗、调剂、招聘等方式进行补充。
2．市经研所
1）岗位设置
市经研所下设一室三中心：
综合室、规划中心、评审中心和设计中心。
具体岗位设置见表3。
表3：
市经研所岗位设置
组织机构
岗位名称
人员
编制
岗位职责
所领导
5人（3人）
所长
1
（1）
负责经研所全面工作。
书记
1
（1）
负责经研所党务及其它管理工作。
副所长
2
（1）
负责协助所长进行经研所专业管理工作。
总工程师
1（0）
负责经研所技术管理工作。
综合室
7人（4人）
主任
1
（1）
负责综合室全面工作。
会计
1（0）
负责经研所账务管理。
文档管理
1
（1）
负责经研所文秘工作及图纸、资料存档。
劳资及出纳
1
（1）
负责人力资源、培训管理；
负责资金收支管理。
综合管理
2
（1）
负责综合事务管理。
信息管理
1（0）
负责信息维护、电子资料出版整理
规划中心
16人（11人）
主任
1
（1）
负责规划中心全面工作。
副主任
1（0）
负责协助主任管理规划中心全面工作；
负责规划中心技术指导与专业培训；
协助发展策划部组织综合计划储备项目审核、评分及排序，以及储备库维护工作。
电力市场分析预测
2
（2）
负责为公司线损管理提供技术支持，开展线损理论计算等工作；
协助开展市场调研、编写电力市场分析报告及开展综合统计工作；
协助编制公司规划执行方案。
电网一
（二）次规划
8（6）
负责编制110千伏及以下电网规划及规划后评估工作；
负责编制输变电工程接入系统方案；
负责编制35千伏及以下用户接入系统方案；
负责评审35千伏及以下电源接入系统方案；
负责35千伏及以下电网项目可研、初设一
（二）次部分评审；
负责配合开展电网投资效益数据统计工作。
通信和智能化规划
2
（1）
负责编制通信规划和智能化规划；
负责35千伏及以下电网项目可研、初设、综合计划储备项目通信部分评审。
前期管理
2
（1）
负责配合发展策划部开展电网项目前期核准及相关支持性文件办理工作；
负责编制110千伏及以下项目核准申请报告。
评审中心
12人（7人）
主任
1
（1）
负责评审中心全面工作。
副主任
1（0）
负责协助主任管理评审中心工作，负责评审中心技术指导与专业培训。
变电
2
（1）
负责35千伏及以下电网项目可研、初设、综合计划储备项目变电部分评审。
线路
2
（1）
负责35千伏及以下电网项目可研、初设、综合计划储备项目线路部分评审。
土建
2
（1）
负责35千伏及以下电网项目可研、初设、综合计划储备项目土建部分评审；
协助发展策划部开展小型基建项目规划编制，可研及设计初审。
技经
4（3）
负责35千伏及以下电网项目可研、初设、综合计划储备项目、小型基建项目技经部分评审；
负责10千伏电网建设项目结算监督。
设计中心（设计院）
-
-
合计
40（25）
注：
以上为不含设计中心的人员数，编制栏括号中为初期人员配备。
2）组建人员来源
经研所编制53人（不含设计中心共40人）。
试运行最小配置：
规划中心6人，评审中心3人（合计9人，不含所领导）；初期人员配置：
所领导3人、综合室4人、规划中心11人、评审中心7人（合计25人）。
2012年5月底试运行前最小配置人员到位，2012年9月底前初期人员配置全部到位，2013年12月底前终期人员全部到位。
将慧龙电力设计院纳入经研所一体化管理，保留集体企业性质，承担设计中心工作职责。
经研所综合室、规划中心、评审中心人员拟通过内部转岗、调剂、新毕业学生等方式逐步解决。
（三）人员配置分析
1、中层领导
发展策划部原有正职1人，副职2人，调整后不变；
经研所为新设机构，为保证通过“大规划”验收，在9月底前须配置正职1人，副职2人。
2、一般管理人员
发展策划部原有一般管理人员7人，调整后为10人，新增一般管理人员3人；
经研所为新设机构，为保证通过“大规划”验收，在9月底前须新增一般管理人员22人。
三、业务调整
1、规划编制业务
业务内容：
编制公司发展规划执行方案；编制电网发展总体规划、110千伏电网规划、35千伏及以下电网规划、通信规划、智能化规划和二次规划；评审35千伏及以下电源接入方案；编制10-35千伏用户接入方案。
移交形式：
根据公司正式文件，以上业务由发展策划部、农电工作部、营销部、生产技术部、调度所根据各自分工移交给经研所。
移交时间：
2012年6月上旬。
负责人：
赵树军
2、可研前期业务
业务内容：
电网项目及小型基建项目前期核准有关工作。
移交形式：
根据公司正式文件，以上业务由发展策划部移交给经研所。
移交时间：
2012年6月上旬。
负责人：
赵树军
3、计划经营业务
业务内容：
综合计划项目初审、评级、排序、录入、统计等工作，储备项目初审和储备库的日常维护工作，市场调研、经济信息分析，编写电力市场分析报告，线损理论计算等工作。
移交形式：
根据公司正式文件，以上业务由发展策划部移交给经研所。
移交时间：
2012年6月上旬。
负责人：
刘渝辉
4、用户接入系统业务
业务内容：
110千伏及以上用户接入方案的编制、预审；10-35千伏用户接入方案的编制、评审工作。
移交形式：
根据公司正式文件，以上业务由发展策划部、营销部、农电工作部移交给经研所。
移交时间：
2012年6月上旬。
负责人：
赵树军
四、信息系统调整
“大规划”体系建设中的组织机构调整、业务及流程变更、人员岗位变动等情况，对信息系统的组织机构、角色权限、业务流程和业务数据等方面会造成一定影响，需要对其进行相应的调整或必要改造，以满足“大规划”体系运转的需要。
1、调整内容
（1）组织结构变更
根据“大规划”体系建设组织机构变更情况（新增、撤消、合并、迁移），调整应用系统的组织机构信息的配置（单位、部门等），以适应新的组织机构体系要求。
（2）角色权限调整
根据组织机构变化、职责、分工变化和业务流程变化，新增、修改或删除系统角色权限资源配置；针对岗位人员发生的变化（到岗、离岗），在系统中进行用户角色权限的重新权限分配，确保系统功能正常使用，以及数据的安全可靠。
（3）业务流程调整需求
根据组织机构和职能变化情况，调整系统业务流程中的归属组织、角色类型、参与者和角色任务等配置信息，确保系统业务流程的正常工作。
（4）系统功能变更
根据“大规划”体系建设需求，对系统功能进行必要的调整或改造，增强或优化系统功能、调整相应的系统配置以及统计报表等，以满足业务开展的需要。
（5）业务数据调整需求
根据组织机构和人员变化情况，将系统历史数据迁移至新的组织单元下，满足业务数据的延续性和完整性，避免数据混乱或数据丢失。
（6）集成接口变更
根据组织机构、业务流程、系统功能和业务数据（如主数据）的变化情况，对系统集成接口进行配置信息调整，必要情况下进行接口程序调整，确保数据横向集成和纵向贯通的正常运转。
具体需求见表5。
表5：
信息系统调整需求
序号
系统
适应性调整内容
组织机构
业务流程
用户权限
数据迁移
1
综合计划管理系统
增加运维检修部、电力调度控制中心、信通公司、经研所
原生产部、调度所、信息中心相关流程移植到运维检修部、电力调度控制中心、信通公司，增加经研所初审、上报流程
原生产部、调度所、信息中心相关权限移植到运维检修部、电力调度控制中心、信通公司，增加经研所初审、上报权限
2
生产统计管理系统
原生产技术部改为运维检修部
原营销部配电设备相关报表改为运维检修部报送
删除原营销部配电设备相关报表权限，增加运维检修部配电设备报表权限
配电数据改为运维检修部维护
3
电力投资统计管理系统
原生产技术部改为运维检修部
原营销部配电设备相关报表改为运维检修部报送
删除原营销部配电设备相关报表权限，增加运维检修部配电设备报表权限
配电数据改为运维检修部维护
4
投资计划管理系统
原生产技术部改为运维检修部
原营销部配电设备相关报表改为运维检修部报送
删除原营销部配电设备相关报表权限，增加运维检修部配电设备报表权限
配电数据改为运维检修部维护
5
电网规划管理系统
增加经研所
填报-公司审批-上报
增加经研所数据录入权限和发策部审核权限
基础数据由经研所维护
6
基建项目储备库管理系统
原生产技术部改为运维检修部
原营销部配电设备相关报表改为运维检修部报送
删除原营销部配电设备相关报表权限，增加运维检修部配电设备报表权限
配电数据改为运维检修部维护
7
项目前期管理系统
8
创一流同业对标系统
9
电网规划决策支持系统
增加经研所
填报-公司审批-上报
增加经研所数据录入权限和发策部审核权限
基础数据由经研所维护
10
投资效益考核评价与支持系统
增加经研所
填报-公司审批-上报
增加经研所数据录入权限和发策部审核权限
基础数据由经研所维护
2、调整步骤
业务系统调整主要包括：
综合计划系统、统计管理相关系统、投资计划系统、项目储备库系统、电力投资统计管理系统、电网规划管理系统、项目前期系统，调整主要是机构变动后系统中相应部门需进行调整，并将系统功能延伸至经研所。
信息系统调整工作采用分步走的措施，首先在6月上旬完成机构变动后系统中相应部门的调整，6月底前将系统功能延伸至经研所，确保新模式导入阶段各项业务的正常运转。
五、风险点及防控措施
1.由于电网规划、通信规划、智能化规划和二次规划将全部由经研所统一编制，要重点做好“十二五”规划调整方案与原方案的衔接，避免出现规划方案前后不一致的情况。
措施：
一是在新模式导入阶段，公司各专业规划编制的原管理部门人员更多地参与规划的编制，为规划编制提供管理及技术咨询，帮助经研所尽快提升规划编制水平，保证规划业务的平稳过渡。
二是加强经研所规划人员的培训，尽快提高规划人员的业务水平，必要时可到省经研院等单位进行学习锻炼。
2.在“大规划”体系中，增加了35千伏及以下用户接入系统方案的审查和批复工作，由于用户业扩报装有严格的时间要求，必须保证在增加业务节点的基础上，按时间要求完成业扩报装手续办理。
措施：
进一步厘清业扩报装管理工作界面，由发展策划部专业人员加强指导，加快对经研所新进人员的培训，尽快提高业务水平，做好“大规划”与“大营销”体系的衔接，明确每一个业务节点的完成时限，确保业务不受影响。
六、工作进度安排
（一）动员准备阶段（2012年3月－5月）
做好组织机构、技术支持、保障措施等各项准备工作，时间为3月至4月底，确保5月份具备实施条件。
1.组织机构与工作机制
（1）组织机构
公司成立“大规划”工作组。
组长：
吕国华
副组长：
董韬
成员：
发展策划部、基建部、生产技术部、营销部、调度所、信息中心等相关人员
（2）职责分工
发展策划部牵头实施“大规划”体系建设，负责执行方案的制定、实施；负责相关标准、流程、制度的梳理、编制、汇总和发布；负责“大规划”体系建设中存在问题的沟通和协调。
人力资源部，负责人力资源的调配，做好人员招聘、调动等工作。
生产技术部、调度所、农电工作部、营销部，配合进行相关标准、流程、制度的梳理和编制
信息中心、综合服务中心，负责办公场所、办公用品及信息网络、应用系统的准备。
（3）工作机制
形成周、月汇报制度，每周二召开“大规划”体系建设情况协调会，每月20日，领导小组副组长向组长汇报“大规划”体系建设情况。
同时建立协调机制，对有关问题及时进行决策，保障“大规划”体系建设的顺利开展。
2.执行方案编制
（1）方案编制
完成执行方案初稿的编制，组织相关人员对初稿进行审定、完善，并向领导小组进行汇报。
完成时间：
已完成
责任部门：
发展策划部
（2）方案评审
根据省公司要求，完成方案的评审工作。
完成时间：
已完成
责任部门：
发展策划部
（3）方案完善
根据省公司评审意见对方案进行完善，完成方案的印发和宣贯工作。
完成时间：
2012年5月中旬
责任部门：
发展策划部
3.人员与物资准备
（1）人员配备
①为保证“大规划”实施过渡期间，发展策划部工作的正常开展，公司发展策划部人员岗位暂不做变动，根据公司统一安排配置缺额人员。
②技术支撑机构人员配备采取分步走方式，5月底前试运行最低配置人员到位，9月底前初期人员配置到位，2013年12月底前全部人员配置到位。
完成时间：
2012年5月
责任部门：
人力资源部
配合部门：
发展策划部
（2）办公场所和设施配备
为保障发展策划部新招聘人员以及经研所成立后日常工作正常开展，需确保临时（固定）办公场所及相关人员办公设备（包括电脑、打印机、相关计算分析软件等）、信息网络等办公设施同步到位。
完成时间：
2012年5月
责任部门：
信息中心、综合服务中心
配合部门：
发展策划部
（二）新模式导入阶段（2012年5月－6月）
1.制度与标准修编
（1）明确工作界面
明确“大规划”与其他“四大”体系部门的管理界面。
完成时间：
2012年5月
责任部门：
发展策划部
配合部门：
公司各相关单位
（2）梳理业务流程
根据大规划模式重新梳理业务流程。
完成时间：
已完成
责任部门：
发展策划部
配合部门：
生产技术部、调度所、农电工作部、营销部
（3）管理标准修编
根据部门职能、机构和岗位设置情况，组织对原管理标准进行梳理和修订，提交公司企协审定后发布执行。
完成时间：
2012年5月
责任部门：
发展策划部
配合部门：
生产技术部、调度所、农电工作部、营销部
（4）工作标准修编
根据部门职能、机构和岗位设置情况，组织对原工作标准进行修订，编制新增岗位工作标准，提交公司企协审定后发布执行。
完成时间：
2012年5月
责任部门：
发展策划部
2.“大规划”体系试运转
完成机构人员调整、业务交接。
公司发展策划部向省公司发展策划部上报35千伏及以下可研、电源接入评审资质申请及用户接入审批资质申请，省公司进行审核批复。
“大规划”体系涉及工作内容按照确定的工作流程，根据各单位管理标准和工作标准进行全面试运转。
跟踪“大规划”体系运行情况，及时诊断、分析和解决“大规划”体系运行过程中出现的问题。
完成时间：
2012年6月底前
责任部门：
发展策划部
配合部门：
公司各有关部门
（三）磨合改进阶段（2012年7月－9月）
梳理和分析试运行期间出现的问题，持续改进和完善提升“大规划”体系各项工作，完成“大规划”建设实施中期评估，落实整改措施，改进大规划工作流程，完善运行机制。
完成时间：
2012年
升级会员 