模具请采购验收流程Word文档格式.docx

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在相关单位将系统采购申请单输入系统后，申请单号码必须标注在线外的《模具请采购验收单》上，并转至采购部执行后续操作。

因模具属于公司固定资产，因此模具系统请购作业比照第二章MM02总务请购流程。

模具采购作业由采购部统一进行。

模具采购必须依据《模具请采购验收单》上相关单位提列的目标采购单价与供应商进行询议价作业。

价格及供应商确认后必须其签订《模具契约书》。

《模具契约书》层呈权责主管签核后，采购人员方可在系统中手工开立采购订单（可以参照采购申请单）。

在契约书签定后，依据合约向供应商支付30%预付款（依照FI18供应商预付款流程执行相关作业）。

所有模具必须经过试模、修模过程，同时必须由研发及品保确认模具合格与否。

若为合格品则由确认单位开立《材料确认书》，采购依据经签核后的《材料确认书》向厂商支付30%试模费。

试修模结束后，执行模具的量产发注（比照第十四章-MM14_生产性物料标准采购流程作业），采购与品保针对实际量产状况与厂商确认是否要进行第二次修模。

若经确认为合格品，则依据采购订单进行收货（MB01）。

系统收货完成后，方可依据合约进行40%的尾款支付。

2.流程图

3.系统操作

3.1.操作范例

例一：

创建模具采购申请单（请参考第二章总务请购流程）。

例二：

创建模具采购订单（参照采购申请单号码执行系统操作）。

例三：

执行系统收货。

3.2.系统菜单及交易代码

后勤→物料管理→采购→采购申请→采购订单→创建→已知供应商/供货工厂

交易代码：

ME21

后勤→物料管理→采购→主数据→后继结算采购订单→供应商折扣协议→环境→条件/安排→环境→定价码→环境→值分配→库存管理→货物移动→收货→对于采购订单

MB01

3.3.系统屏幕及栏位解释

例二：

点开<

参考采购申请>

键,输入采购申请单号码

栏位名称

栏位说明

资料范例

供应商

必输项，输入提供模具采购服务的供应商

10000009

采购组织

必输项，确定在哪个采购组织下执行采购作业

FP00（总部及华东区采购组织）

采购员

必输项，确定由哪个采购员执行的采购作业

108

工厂

必输项，确定由哪个工厂进行收货作业

FW00嘉定仓

采购申请单

必输项，输入系统模具请购单号码

10002029

按

或〈ENTER〉键，进入下一个画面

点中行项目后，按<

采购+细节>

键后，画面会跳出所需采购模具的目标单价。

净订购价

必输项，输入实际模具采购净价

2900RMB

确定订单无误后，存盘，系统显示采购订单已经建立，完成任务。

如下屏：

执行系统收货（MB01）。

凭证日期

必输项，确定此份物料凭证的日期

2001/03/12

记帐日期

必输项，确定此份物料凭证的实际输入日期

2001/03/112

移动类型

必输项，服务采购订单收货全部输入移动类型101

101

采购订单

必输项，输入收货的采购订单号码

4500000360

必输项，输入在收货仓库代号

FWOO：

嘉定仓

或<

Enter>

键进入下一个画面。

确定无误，则按

键，系统提示物料凭证已经建立，结束任务。