xx公司设备缺陷管理制度.doc

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xxxxxxxxxxxxxx公司企业标准

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设备缺陷管理制度

20xxxxxx发布20xxxxxxxxxx实施

xxxxxxxxxxxxxx公司发布

目次

前言 II

1范围 1

2规范性引用文件 1

3总则 1

4缺陷的分类 2

5缺陷的处理 3

6重大缺陷管理 4

7缺陷的填报及统计分析 4

8缺陷管理奖惩 5

9附则 5

10附件 5

前言

为加强公司安全生产及设备（含设施、下同）的规范化管理，实现对缺陷的有效跟踪和监督，促进各部门加强运行维护管理，减少缺陷的发生，及时有效地消除缺陷，也为指导和解决重大疑难和共性设备问题提供参考，保障生产设备安全、健康、高效运行，特制定本规定。

在执行过程中，如遇问题或发现不完善之处，某些条文修改，应按审批程序执行。

本标准由xxxxxxxxxxxxxx公司标委会提出

本标准由xxxxxxxxxxxxxx公司生产技术部归口。

本标准起草部门：

生产技术部

本标准主要修订人：

xxx

本标准审核人：

xxx

本标准审定人：

xxx

本标准批准人：

xxx

本标准委托生产技术部负责解释。

设备缺陷管理制度

1范围

1.1本标准依据《中国华电集团公司福建分公司安全生产缺陷管理规定（试行）》有关规定，结合公司实际制定。

1.2本标准规定了设备缺陷管理职责、设备缺陷管理办法、设备缺陷统计及奖惩。

1.3本标准适用于公司生产设备管理，其它非生产设备参照执行。

2规范性引用文件

下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《中国华电集团公司福建分公司安全生产缺陷管理规定（试行）》（闽华电生制〔2014〕310号）

3总则

3.1设备缺陷实行公司、部门、班组三级管理，层层负责。

3.1.1生产技术部是安全生产缺陷的管理部门，发电部、检修部是设备缺陷的主要责任部门，生产技术部信息中心应确保安全生产缺陷管理系统可靠运行，对缺陷进行计算机信息化、流程化管控，实现缺陷动态跟踪、分级管理。

生产技术部、发电部、检修部应对缺陷进行定期分析，实现闭环管理。

3.1.2生产部门应对安全生产缺陷管理工作进行明确分工，并指定专人负责日常管理。

各部门所发现的安全生产缺陷应全部在缺陷管理系统中真实完整记录并闭环整改处理情况。

3.1.3生产管理人员均有权利和义务检查并发现安全生产缺陷，发电运行、维护人员均应定期巡查缺陷，管理人员应不定期开展专项检查避免缺陷遗漏。

3.1.4运行人员负责定时、定岗、定路线进行设备巡回检查，及时发现缺陷，并做好设备缺陷的填写、验收工作以及配合检修人员消缺、跟踪监视缺陷发展和处理结果验收工作。

3.1.5检修人员负责定期、定线巡视设备，及时组织消除缺陷，并做好设备缺陷的分析、处理。

并将处理情况记录在SAP系统工单管理上。

3.1.6物资部负责设备备品备件的储备保管等工作，对临时需要采购的备品备件一般应在接到采购计划单15天内购回，抢修用的备品备件通过生产技术部口头通知物资部立即安排采购，但事后责任部门必须在SAP系统上补办物资采购用料计划单。

3.1.7生产技术部负责检查督促运行、检修人员履行对缺陷管理所负职责，坚持每天查阅缺陷通知单模块一次，掌握缺陷第一手资料，签署需延时处理缺陷的处理意见，并结存、制订和审查重大缺陷处理方案。

3.1.8生产技术部代表公司检查、督促各部门对本制度的执行，每月初提交缺陷分析报告，用于指导消缺工作；负责缺陷考核工作。

3.1.9安监部参与设备缺陷处理的安全技术、组织措施的制定，负责审核安全措施；负责监督本制度的落实情况。

3.2运行和检修人员应按照规定的时间和方法、路线对分管的设备进行巡视和检查，发现缺陷及时填写在SAP系统“设备管理”模块上。

巡回检查时间规定为：

检修人员每天上午上班后（有特殊情况可安排下午上班后），运行人员按交接班制度、巡回检查制度及其它有关制度的规定进行检查，并根据参数变化作好运行分析，各级生产领导和技术人员应对分管的设备有重点的进行检查。

3.3化验和试验人员应根据有关规定的周期、项目、方案和标准对设备进行定期化验和试验，发现异常时认真检查分析，并组织将所发现缺陷及时消除，汇报有关领导。

3.4检修班组负责及时消除发现的缺陷，在处理缺陷过程中运行人员应给予密切配合。

3.5运行人员应积极主动及时消除熔断器熔断、查找直流接地直到隔离直流接地支路等缺陷。

4缺陷的分类

4.1安全生产缺陷分为管理类缺陷及设备类缺陷。

（1）管理类缺陷是指有关部门或人员在生产过程中未按国家、行业、地方政府及集团公司等相关上级单位有关安全规章制度、技术标准、规定或要求进行规范管理的事项，主要分为安全管理、技术管理两类。

（2）设备类缺陷是指公司在生产过程中的系统、设备本身发生影响安全、可靠、经济运行及环保要求、文明生产的异常情况，如泄漏、振动、卡涩、松动、断裂、变形、摩擦、缺油等机械故障，或偏离正常运行参数等情况。

4.2安全生产缺陷按缺陷发现人分类：

（1）运行发现缺陷；

（2）维修发现缺陷；

（3）专项检查发现缺陷，如公司管理人员（公司内自查）或上级单位专项检查（上级检查）发现的缺陷。

4.3设备类缺陷分为三个等级：

（1）一类缺陷：

是指直接危及人身安全，或可能造成主设备损坏、非计划停运、出力受限，或可能造成环境污染、易引发火灾的缺陷。

（2）二类缺陷：

达不到一类缺陷标准，但可能造成重要辅助设备损坏或失去备用，以及需倒换设备或隔离系统方可消除的设备缺陷。

（3）三类缺陷：

达不到一、二类缺陷标准的其它缺陷。

4.4设备类缺陷消缺完成后应进行原因分析，按缺陷发生原因分为四类：

（1）设备失修：

指检修、维护、保养不到位引起的缺陷，或设备老化。

（2）产品质量：

指设备（含更换的备品、备件）质量不合格引起的缺陷。

（3）设计安装：

指系统设备在原始设计、安装、调试中就隐藏的缺陷。

（4）使用不当：

指设备服役过程中存在使用不当情况导致设备缺陷。

4.5各责任部门应对各类缺陷限期处理整改，形成闭环管理。

某一统计时间点（日、周、月、季）存在的所有未消除缺陷称为结存缺陷。

结存缺陷未及时消除的原因分为以下四类：

（1）等待备品：

因缺少某些备品或材料暂时无法处理的缺陷。

（2）待停设备：

需要停役某些设备才能处理，而这些设备目前不具备停役条件的缺陷，如电网调度管辖设备、必须保持运行暂时无法隔离的设备。

（3）等待支持：

如现象不明显或原因暂时不明确，或者需对设备进行技术改造，或者需要技术或资金支持才能处理的缺陷，或需搭架、开挖地基等支持才能处理的缺陷。

（4）正在处理：

消缺工作已开始且正在连续处理的缺陷。

4.6几种典型特殊缺陷的规定：

（1）长期缺陷：

缺陷存在一个月及以上未消除的缺陷。

（2）重复缺陷：

同一缺陷30天内出现3次及以上，或同一缺陷发生时间间隔不超过2周，定义为重复发生缺陷。

（3）频发缺陷：

在1周内，发生3次及以上相同类型的缺陷。

5缺陷的处理

5.1检修部及其它设备维护部门对设备缺陷的处理应坚持“小缺陷不过班，大缺陷不过天，重要缺陷24小时持续处理”的原则，尽快消除缺陷，尽可能避免或减轻缺陷造成的影响。

5.2检修部及其它设备维护部门对一、二类设备缺陷必须进行原因分析，未能及时处理的必须制定相应的防控措施，并报生产技术部门审批后落实执行。

5.3贯彻“系统消缺”及“一次性处理好”的管理理念，充分利用机组负荷低谷时段有计划地停运相关系统设备进行消缺工作，避免因消缺任务多或缺陷处理不彻底而导致系统设备重复停、复役。

5.4生产技术部、检修部、发电部应认真开展技术监督及技术攻关工作，减少缺陷的发生，及时消除缺陷，减少结存缺陷。

对于疑难缺陷、特殊缺陷，由责任部门反馈到生产技术部，由生产技术部及时向上级技术监督及技术服务单位汇报，做好技术支持工作。

6重大缺陷管理

6.1一类缺陷、隐患无法及时处理期间又出现出现新情况、新异常，各设备所属部门或责任部门应及时向生产技术部汇报，由生产技术部及时汇报福建公司安全生产部，并由福建公司重点督办。

6.2按照《电力安全隐患监督管理暂行条例（电监安全〔2013〕5号）》规定构成隐患的缺陷，安监部应按条例督促责任部门按规定管理。

隐患类型主要分为：

（1）人身安全—RS；

（2）电力安全事故—DL；

（3）设备设施—SB；

（4）大坝安全—DB；

（5）管理—GL；

（6）其它—QT。

6.3计划发展部应优先安排重大设备缺陷消除和重大隐患整治项目所需资金。

7缺陷的填报及统计分析

7.1设备类缺陷应在SAP系统中的“设备管理”模块中“通知单管理”菜单中规范填写，管理类缺陷由安监部、生产技术部按照工作分工在福建公司缺陷平台中按要求填写，为便于统计分析，设备类缺陷的描述一般包括以下信息：

（1）机组号：

缺陷发生的机组或公用系统，如#1机组、#2机组，公用系统可用#0机组表示。

（2）专业：

主要包括机械、电气一次、电气二次、水工水文、信息通讯、公用。

（3）系统：

缺陷设备所属系统，系统分类详见附录A。

（4）设备名称：

指有缺陷的设备名称。

（5）缺陷等级：

一类缺陷、二类缺陷、三类缺陷。

（6）缺陷类型：

包括振动、泄漏（包括渗漏）、温度异常、机械异常、声音异常、偏离运行参数、动作异常（包括误报警、拒动、误动、失控、跳闸、断线、绝缘异常、接地等异常）、其他等。

（7）缺陷内容：

缺陷详细描述。

（8）发现时间：

缺陷发现时间。

（9）缺陷原因：

缺陷原因包括设备失修、产品质量、设计安装、使用不当。

（10）消缺情况：

处理简要情况说明。

（11）消缺时间：

以验收时间为准。

（12）缺陷状态：

已消除、未消除，其中未消除还需填写未消除原因。

7.2集团公司将借助SAP系统平台自动对我公司的安全生产缺陷进行汇总、查询，形成报表。

（1）管理类缺陷、一类设备缺陷构成隐患的，生产技术部应填写意见，并根据用时汇报生产副总。

（2）每月第一天零点后会自动生成上月缺陷/隐患统计分析报表，生产技术部在每月（季）5日前在SAP系统“设备管理”模块补充完整上月缺陷统计分析分析。

8缺陷管理奖惩

8.1生产技术部应对安全生产缺陷管理工作进行评价，定期通报缺陷管理奖惩情况，对缺陷管理制度执行不严的部门按月度经济责任制进行考核。

8.2有发现一类缺陷、隐患隐瞒未报者，公司查实后将进行通报并对责任部门和责任人进行50-200元不等的考核，造成设备损坏或事故的按公司有关制度进行考核。

8.3对一类缺陷、隐患发现、跟踪、整治工作中贡献突出人员公司竟进行表扬或嘉奖（50-200元不等），并视情上报福建公司。

8.4设备所属部门没有完成既定的重大缺陷、隐患整治工作目标，甚至导致出现“非停”、设备一类障碍、设备损坏等经济损失或导致事故的，按照公司经济责任制考核有关规定进行考核，并按照安全生产相关规定追究责任。

9附则

9.1集团公司SAP系统工单系统中，缺陷通知单上内容作为缺陷填写、接收、处理、结存、验收等依据。

9.2本规定自发布之日起实施。

原《设备缺陷管理制度》（Q/2GD－10911－2014）同时废止。

10附件

附件中国华电集团公司福建分公司缺陷管理规定中缺陷专业及系统分类表

水电

专业

机械

电气一次

电气二次

水工水文

信息通讯

公用

1

系统分类

水轮发电机系统

发电机及附属系统

继电保护

水工建筑物

信息系统

起重设备

2

油系统

输变电系统

计算机监控系统

水工监测系统

通信系统

空调系统

3

水系统

厂用电系统

电测、热工仪表

边坡

消防系统

4

气系统

照明系统

自动控制装置

水库

5

水工机械

直流/UPS系统

水情测报系统

5

直流/UPS系统