工程质量管理方针目标和质量体系运行及质量保证措施Word文件下载.doc
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3.9严格按照施工组织设计平面图布置现场，工程材料要有防护措施并堆放整齐。
在整个施工过程中由专人负责现场清洁。
4.施工质量控制
4.1针对本工程施工内容及特点，项目施工的质量控制显得更为重要。
本项目质量控制实行质量责任制度，施工过程全部按要求进行自检、互检和交接检，对指定部位和分项工程未经检验或经检验定为不合格的，严禁转入下道工序。
4.2坚持全过程的质量控制，保证单位工程一次交验合格率100%，最终保证工程质量目标的实现。
4.3为保证工程质量管理目标的实现，本工程全面贯彻执行公司《综合管理手册》中规定，实现质保体系、质量监督的动态运行和全面质量管理。
4.4接受业主派驻代表和第三方代表的监督，积极配合工程监理部门做好施工全过程的质量控制和监督检查工作。
4.5施工质量控制措施
1）施工准备阶段
a）施工前向施工技术人员进行技术交底.
b）根据设计图纸及标准规范要求，编写施工技术文件，并按规定报批后实施。
c）做好图纸会审工作，了解设计意图，提出设计文件中可能存在的问题，并做好会审记录。
d）根据工程的具体情况和要求，编制并实施对施工人员的技术培训考核计划，对应持证上岗的人员必须取得相应的资格证。
e）所使用的施工机具应能满足施工工艺要求并保持完好。
f）坚持开工报告审批制度，未经图纸会审、未编制施工技术文件或未经技术交底的工程项目不得开工。
g）准备齐全工程施工所需要的各种记录、质量检验及质量评定等表格。
2）施工过程的质量控制
a）坚持“五通过”,即:
通过原材料的检查,通过施工顺序,通过检查程序,通过隐蔽工程验收,通过施工工序交接。
b）需控制的工作条件
（1）焊接环境的温度和湿度要满足焊接要求。
（2）禁止不锈钢和碳素钢混合。
（3）电缆终端接头制作、防腐施工应在适宜的环境施工。
c）做好工程所用设备、材料的质量控制。
设备、材料进场必须经设备材料部专业人员验证。
凡合格证与实物不符、没有合格证或者需要复验而没有复验的物资不应接收入库，更不能发放使用。
凡不合格者需作明显标志，另行处置。
d）建立健全原材料的保管制度和发放台账。
做到制度严明、台帐清楚。
e）在施工过程中严格执行公司各项工程质量检验管理制度，及时发现处理所存在的问题。
f）施工技术资料应随时进行记录、收集和整理，必须与施工进度同步。
g）严格实施质量否决权制度，定期召开质量例会。
h）根据实际需要不定期组织质量大检查，总结质量管理工作，克服质量通病，提高施工质量。
质量大检查的结果应通报有关单位、以便及时整改，并书面上报公司。
i）现场焊接工程质量管理要严格执行焊接管理程序，。
（1）现场对设备、材料及产品进行检测。
（2）凡需进行检测的材料、设备、成品、半成品等，均应由专人负责提供试样，按检测项目要求认真填写委托单。
（3）委托接收人核对委托内容和实物，检查试样是否符合要求，及时安排测试。
（4）检测过程应严格执行测试标准，遵守操作规程，作好各项原始记录，检测报告应由操作者签字，责任工程师审批，加盖公章后方可送出。
（5）做好检测仪器设备的维护、保养和周期检定工作，保证检测仪器设备经常处于完好状态。
（6）做好检测报告及探伤底片等项资料的归档、保存工作，以备查用。
4.6质量检验及控制点
1）质量检验计划严格按照与甲方、监理协调好的质量控制点执行。
2）质量控制点
在施工前针对工程施工内容确定出质量控制点，施工过程中严格按质量控制点进行控制。
施工质量控制点分成三个等级分别是A（AR）、B（BR）、C（CR）。
A（AR）级控制点：
A（AR）级控制点属重要的控制点，应由施工单位（承包商）自检合格后，通知业主现场代表、工程监理，施工单位（承包商）QC人员会同其它双方代表进行共检确认。
A级准备质量报告，AR准备质量报告并附记录。
B（BR）级控制点：
应由施工单位（承包商）QC人员与工程监理进行的双方检验认证、签字。
B级准备报告，BR准备报告并附记录。
C（CR）级控制点：
属一般控制点。
检查后由分承包商QC人员证实并签字。
CR级应提交质量控制点的记录。
质量控制点的设定：
执行由建设单位（业主）、监理、施工单位（承包商）开工前共同确定的“施工质量控制点”。
建议的《施工质量控制表》见表10.5。
主要检验计划按质量划分表控制点执行。
4.7竣工阶段的质量控制
1）做好竣工前的“三查四定”工作：
查漏项、查隐患、查质量；
查出问题后，定责任、定实施措施、定施工人员、定完成期限。
2）交工前，各专业、各施工队将交工存档所需的技术资料分类整理，汇总，统一归档。
3）在最终检验和试验合格后的产品，要有保护措施。
工程交工后，项目经理部撤场时，应制定出符合文明施工和环境保护的撤场计划，并按计划撤离。
4）工程交付使用后，计划经营部门组织进行工程回访，征求用户对工程质量、服务的意见。
对存在的问题要督促有关部门限期进行处理，处理结果必须符合用户要求，并将见证资料整理成书面资料存入公司质量信息库。
5）在整个施工过程中，严格执行质量控制程序，达到设计和合同要求.
4.8工作标识和追溯控制
管理程序和竣工标识如下：
1）在图纸上检查连接点、图纸变更、竣工图的标识和材料交接、专业人员标识。
2）在施工中严格地执行《综合管理体系程序》中明确的“施工（产品）程序标识管理”如果程序是不明确的或无效的,不允许进行下一个工序的施工，并且检查员有权拒绝验收。
4.9公司质量体系控制程序
质量管理体系可操作性程序文件清单
序号
文件名称
文件编号
版次
1
国电清新文件控制程序
GDQX/QM-C/0-2006
C/0
2
国电清新质量记录控制程序
3
国电清新质量管理体系策划程序
4
国电清新内部管理控制程序
5
国电清新管理评审控制程序
6
国电清新质量目标控制程序
7
国电清新人力资源控制程序
8
与顾客有关的过程控制程序
9
国电清新设计控制程序
10
国电清新采购控制程序
11
国电清新项目管理控制程序
12
国电清新环境公司外包过程控制程序
13
国电清新标识和可追溯性控制程序
14
国电清新产品防护控制程序
15
国电清新顾客满意度测量控制程序
16
监督和测量控制程序
17
国电清新内部审核控制程序
18
国电清新标不合格品控制程序
19
国电清新资料分析控制程序
20
国电清新改进控制程序
4.10施工质量控制程序
4.11.1文件资料控制
为了严格实施质量体系文件，保证所使用文件、资料的适用性和有效性，本项目对质量体系文件（包括必须的外来文件和文件的各种媒体形式）进行管理和控制。
项目经理部工程部对质量体系文件归口管理，各部门对各自业务范围的文件实施管理和控制。
1）文件和资料控制的范围:
a）质量体系文件（包括质量计划、工艺标准）；
b）施工法规、技术标准；
c）设计文件；
d）施工作业文件；
e）质量记录；
f）各业务部门在质量体系运行过程中形成的文件。
2）文件和资料的批准和发布:
a）文件和资料发布前必须由授权人员审批其适用性。
b）文件和资料发布（发放）部门要建立文件发布（发放）台帐，确保：
c）质量体系运行的各个场所都能得到相应文件的有效版本；
d）及时从所有发放和使用场所撤消失效和作废文件，防止误用。
如需保留作废文件时要做适当标识。
3）文件和资料的更改:
a）文件和资料的更改，要由原审批部门进行审批。
若指定其它部门进行审批时，该部门要获得原审批部门的背景资料。
需要时，要在文件或其附件上标明更改的性质。
b）设计文件的更改应通过监理的审批，由原设计单位进行。
4.11.2设备材料控制
1）采购控制
a）采购“产品”包括材料、半成品、工程设备、外协件等。
项目部对采购质量活动进行控制，其控制方式和程度，要根据产品特性、技术要求和质量保证要求确定。
评定、选择能满足规定要求的合格分承包方（供货商），明确验证的安排及产品放行方式，实施必要的验证，建立有效的工作关系和信息反馈系统，以确保采购产品符合规定要求。
b）设备、材料的采购由项目部采购部组织管理控制，负责设备、材料的进货检验、保管、发放。
c）分承包方（供货商）的评价
（1）根据产品特性和质量要求，评价分承包方（供货商），对提供类似产品、过程或服务的以往业绩进行评审，按适宜的质量体系标准进行评定；
（2）评定分承包方（供货商）质量控制的有效性和完整性，了解其职工素质和制造、检测设备状况；
2）对样品进行检验和试验。
a）根据满足合同的要求（包括质量体系和质量保证要求）的能力选择合格的分承包方（供货商）。
b）合格分承包方（供货商）的能力、业绩、评价报告、质量记录要建档管理。
3）设备、材料的采购文件：
a）设备材料的采购文件由项目部采购部负责编制，工程部、采购部、施工队予以配合。
要清楚地说明订购产品的技术要求、质量保证要求、制造过程质量监督和产品会检规定、供货范围、交付进度、交货状态等方面的规定。
b）采购文件由项目部的采购部主管审批。
c）采购产品的验证
d）在分承包方（供货商）货源处的验证
e）设备材料在分承包方（供货商）货源处的验证。
项目部采购部依据采购文件中规定到分承包方（供货商）货源处或收货地的验证条款，定期派员前往验证，末经验证或验证不符合规定要求者，分承包方（供货商）不得发运。
4.11检验测量和试验设备的控制
4.11.1总则
为保证工程施工检测数据的可靠性，对用于施工过程的检验、测量和试验设备（以下简称检测设备）进行控制。
检测设备的控制、校准和维护，由项目经理部质量部监督控制。
4.11.2控制内容
1）公司根据工程项目需要合理配置满足要求的检测设备。
2）操作者要依据检测任务，选择量程及精度满足要求的检测设备。
3）检测设备的操作者要具备合格的技能和必要的资质。
4）用于工程施工的检测设备，按规定的周期进行检定或校准。
5）所有经检定或校准的计量器具，均可按量值传递的要求，溯源至国际或国家基准。
6）经检定或校准的计量器具，由计量检定部门签发检定合格证书，并由检定或校准者填写检定（校准）原始记录。
检测设备的检定（校准）状态要有明确标识。
7）当发现检测设备偏离校准状态时，检测者要立即停止工作，并将检测设备送计量检定部门重新检定，对已检验和试验结果的有效性要重新评定。
在搬运、防护和储存检测设备过程中，要采取措施，确保其准确度和适用性的完好。
8）对于大型和较复杂的检测设备，公司采购部要保存其技术档案，以备查询。
4.12搬运贮存包装防护和交付
4.12.1总则
在施工全过程中，必须对工程所用产品及施工作业成果进行保护（统称工程保护），并对工程竣工交付进行控制，以保证工程质量和提供给顾客满意的产品。
工程保护及交付由项目工程部负责。
4.12.2搬运
1）在搬运产品时，要根据项目特点和搬运要求使用合适的工器具，严格遵守起重搬运规则。
对搬运有特殊要求的产品，搬运中要采取专门的防护措施并加以醒目识别标记，必要时要编制专用搬运方案。
2）在搬运过程中保证产品不损坏、不变质、准确无误运至指定点。
4.12.3贮存
1）产品贮存要有合适的贮存场地和仓库，防止损坏和变质。
2）制订和执行产品入库验收、保存、发放等仓库管理制度。
3）产品要有定置管理要求和识别标记。
对温度、湿度和其他贮存条件有要求的产品要提供必要的环境，按规定保管。
4）定期检查库存状况，加强维护、保养。
发现损坏、丢失要及时报告、跟踪处理。
4.12.4包装
1）在贮存、运输直至交付前的后续阶段，对易受损害、污染的产品，需采用合适的包装。
2）转序时对包装和标识要进行必要的控制。
4.12.5防护
根据产品特性要求，采用适当的防护和隔离措施，确保在施工过程中产品不受损害。
4.12.6工程施工作业成果保护
项目部工程部要根据工程特点，必要时编制工程保护管理实施细则，施工队（班组）及作业人员在施工中必须执行有关工程成果保护和实施细则，以保证施工作业成果在整个施工过程得到有效保护，确保工程质量符合规定要求。
对已安装的转动设备、精密仪器仪表等在安装后交付前，应制定详细的防护方案，避免施工过程中的损坏。
4.12.7工程交付
1）项目部负责工程交付的具体实施。
2）程施工达到合同规定的交付条件；
3）工程交付时，应及时办理工程交接（包括中间交接）签证。
4）工程交付后，交付范围内的工程由接收方负责保管、使用、维护，但不解除供方对遗留问题的处理以及施工质量责任。
4.12.8不合格品控制及纠正预防措施
4.12.8.1总则
1）为防止不合格品的非预期使用或安装，对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置。
2）纠正措施的目的是防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况再次发生，消除其现存的实际原因。
3）及时发现质量问题，找出原因并采取纠正措施。
对纠正措施的有效实施加以控制、验证和记录。
4）利用适当的信息来源，以发现、分析和消除不合格的潜在原因，采取预防措施并实施控制以确保有效性。
5）纠正和预防措施的实施、控制和验证，由质量部部归口，责任部门负责具体实施。
4.12.8.2不合格品的评审和处置
1）当通过检验或试验发现半成品或最终产品不符合规定时，要防止误用或安装。
控制程序包括：
a）确定产品不合格范围。
b）标识不合格产品，以便区分；
有条件的要隔离。
c）检验人员根据其经验不能简单处置时要把不合格现状形成报告，并进行评审和处置；
d）评价不合格性质；
e）确定处置方案；
f）通知受影响的其他职能部门（包括顾客）。
2）处置办法可能是：
a）进行返工，以达到规定要求；
b）经返修或不经返修作让步接收；
c）降级改作他用；
d）拒收或报废。
3）采取返修或不经返修处置时，供方要向顾客或其代表提交让步申请，同意后，认真作好不合格和返修情况的记录，说明让步的实际状况。
4）对返工或返修的产品按规定重新进行检验和试验
4.12.8.3纠正措施
1）有效地处理不合格报告和顾客的意见或投诉；
2）分析检验和试验记录；
3）调查与产品、过程和质量体系有关的不合格原因，并记录；
4）确定纠正措施；
5）实施控制、动态跟踪、验证结果，确保纠正措施的执行及其有效性。
4.12.8.4预防措施
1）利用适当的信息分析不合格的潜在原因；
2）确定预防措施；
3）实施预防措施并确保其有效性；
4）将采取预防的信息提交管理评审，必要时按有效预防措施更改有关质量文件。
4.12.9产品标识和可追溯性控制
4.12.9.1总则
1）为防止不同产品的混淆、实现产品追溯，在接收、生产、交付及安装各阶段标识产品。
在规定有可追溯性要求的场合，要对每个或每批产品作唯一性标识。
有关的检验和库存记录上有可追溯性的标识。
2）产品标识和可追溯性由工程技术部归口，各阶段标识由项目经理部组织实施。
4.12.9.2标识形式
公司在产品标识管理规定中对标识形式作了规定，可采用文字、数码、色标、标牌、铭牌、检验记录、放置地点或其他适当方法标识。
项目部要针对工程特点根据《工程产品标识规定》制定该工程产品标识实施细则，传递至各有关单位。
4.12.9.3阶段标识
1）每项工程开工前，要按设计文件明确工程装置、单位工程的名称和编号。
2）产品在接收、贮存、出库以及施工全过程，必须按产品标识规定进行标识。
3）为标明产品经检验和试验后合格与否，要进行状态标识，状态标识分为检验合格、检验不合格、检验后待定、未经检验等。
4.12.9.4可追溯性标识
在规定有可追溯性要求时，要有唯一性标识。
通过所记录的标识，可追溯一个项目或活动的过程、应用或所处的位置。
产品紧急放行、例外放行要有可追溯性的标识。
4.12.10质量记录控制
4.12.10.1总则
本章对工程施工、检验、试验过程所形成的质量记录的标识、收集、归档、借阅和处理要求作出规定，以保证产品质量的可追溯性。
公司工程管理部对施工质量记录归口管理，项目经理部对其工作范围的质量记录进行管理和控制，并保证其正确性和完整性。
执行《质量记录控制程序》。
4.12.10.2质量记录的范围
1）质量体系运行记录；
2）设计文件（图纸、说明书、设计变更）；
3）工艺文件；
4）人员资格、工艺评定资料；
5）材料及外购件质量证明文件，复验报告；
6）工程施工过程中形成的各项记录；
7）质量评定资料；
8）竣工验收证书；
9）监督检验部门签发的“质量监督检验证书”。
4.12.10.3工作流程
1）质量记录表式的规定
项目经理部应根据所承担的工作内容，选定质量记录表式。
2）质量记录的填写和确认
a）施工质量记录由施工队人员及时填写，专职检查员检查确认并签字。
对应有建设单位以及监督检验部门进行的质量验证点，还应有这些单位的代表在规定的质量验证点检查验证，确认签字；
b）其它质量记录由实施人员填写，主管部门负责人检查验证，确认签字。
c）质量记录填写必须字迹清晰、书写工整、内容真实可靠。
3）质量记录的收集、整理
a）质量记录由施工队技术员收集、整理，并妥善保管，按施工阶段整理好后上交项目经理部技术档案（资料）部门；
b）项目经理部技术档案（资料）部门按照公司企业标准《科技档案管理规定》的要求对质量记录进行标识、整理、编目、装订，本单位技术负责人检查认可，并按照公司档案管理规定归档。
4）质量记录的归档
a）公司档案科对归档的质量记录应进行验收，以确保归档质量。
b）归档后的施工质量记录应严格查询、借阅手续，未经公司领导和总工程师批准，不得携出公司。
c）质量记录的保管期限应符合《科技档案管理规定》的要求。
4.12.11第三方监督检验
4.12.11.1总则
按照合同和国家有关强制性监督检查的法规要求，工程施工必须接受来自监理公司、质量监督部门的监督检验，以确保工程施工质量。
接受第三方监督检验由项目经理部工程部具体实施，各有关部门和施工队配合。
4.12.11.2实施
1）工程施工前，按照合同或国家有关强制性监督检查的法规要求，项目部应向监理公司办理审批手续。
2）接受监理公司监督检验，为其提供方便的工作条件和相应的见证资料。
3）对监检人员提出的各种问题、意见和建议，项目经理部要组织有关人员制定整改措施，落实责任单位，并在规定期限内整改完。
4.12.12质量保证档案
4.12.12.1总则
为了便于质量审核和追综，应建立完善的质量保证档案。
4.12.12.2内容
质量保证计划、质量保证文件、有关的质量记录、交工技术文件、原材料的质量证明文件、质量评定记录等。
4.12.12.3工作程序
质量保证档案由各部门在施工过程中收集整理，竣工时统一由项目部整理交业主和公司档案室存档。
4.12.12.4质量保证档案中交工技术文件的填写整理应符合下列要求：
1）施工技术资料的整理应始于工程开工，工程竣工，真实记录施工全过程，可按形成规律收集，采用表格方式分类组卷。
2）工程质量保证资料的整理应按专业特点，根据工程的内在要求，进行分类组卷。
3）工程检验评定资料的整理应按单位工程、分部工程、分项工程划分的顺序，进行分类组卷。
4）竣工图的整理应区别情况按竣工验收的要求组卷。
5）技术文件的填写必须真实、准确、及时、字迹清楚，不得随意涂改。
纸面、图面应整洁，语言应简练规范。
6）归档材料必须交付原件，不得用圆珠笔或易裉色的材料书写、绘制。
7）技术文件的签证手续和盖章必须齐全、完备。
8）技术文件应具有系统性、完整性。
4.12.13质量会议
4.12.13.1在施工前，应召开质量预备会议，以便能明确现场质量体系并协调施工质量检查和检验计划的实施。
4.12.13.2定期召开内部质量检查会议，一般一周一次。
会议的目的是：
1）检查上周施工质量的情况；
2）制定下周详细的质量检查和试验计划；
3）讨论并解决能够影响施工质量的问题和干扰；
4）解决存在质量缺陷。
4.12.13.3特殊检查会议
针对各种各样的质量问题，应随时召开特殊的质量检查会议，实行质量一票否决制。
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