脱水蔬菜生产可行性报告Word文件下载.docx
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5.1产品方案和建设规模 26
5.2建设规划和布局 26
5.3建设标准和产品标准 26
5.4技术（工艺）方案 27
5.4.1技术路线及流程 27
5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可行性 29
5.4.4主要技术参数 30
5.4.5物料平衡分析 30
5.5设备选型方案 31
5.5.1设备选型原则 31
5.5.2设备清单 31
5.5.3设备来源 32
5.6主体工程方案 32
5.6.1主体工程建设标准及依据 32
5.6.2主体工程建设方案 33
5.7辅助工程及其它工程方案 33
5.8实施进度安排 34
5.8.1项目进度计划建议 34
5.8.2项目实施进度建议 35
5.8.3项目调试 35
第六章 环境影响评价及节能减排措施 37
6.1环境影响 37
6.2节能减排措施 37
6.3环境影响评价与审批 39
第七章 项目组织与管理 40
7.1组织机构与职能划分 40
7.2劳动定员 42
7.3管理措施 43
7.3.1组织措施 43
7.3.2施工方案 43
7.3.3资金拨付管理 44
7.3.4工程监督管理 44
7.3.5竣工项目验收 44
7.3.6资产移交管理 44
7.4技术培训 45
7.5劳动安全、卫生与消防 45
7.5.1设计依据 45
7.5.2设计原则 46
7.5.3劳动安全与卫生防范措施 46
7.5.4消防措施 48
第八章 投资估算与资金来源 50
8.1投资估算依据 50
8.2投资估算 50
8.2.1总投资 50
8.2.2.1建设投资 50
8.2.1.2建设期利息 52
8.2.1.3流动资金 52
8.3资金来源 52
8.3.1中央财政资金 52
8.3.2地方财政配套资金 52
8.3.3自筹资金及来源 52
8.4财政资金的使用范围 52
8.4.1财政资金使用和管理 52
8.4.2自筹资金使用和管理 53
第九章 财务评价 56
9.1财务评价依据 56
9.1.1计算年限 56
9.1.2工资标准 56
9.1.3修理费用标准 56
9.1.4折旧标准 56
9.1.5销售费用计取标准 56
9.1.6税率及利率标准 56
9.2营业收入、营业税金和附加估算 56
9.2.1营业收入 56
9.2.2营业税金及附加 57
9.3总成本及经营成本估算 57
9.3.1单位产品生产成本估算 57
9.3.2项目总成本估算 57
9.3.3经营成本估算 57
9.4财务效益分析 57
9.4.1盈利能力分析 57
9.4.2银行贷款清偿能力分析 58
9.5不确定性分析 58
9.5.1盈亏平衡分析 58
9.5.2敏感性分析 59
9.6财务评价结论 60
第十章 社会效益分析 61
10.1壮大主导产业，促进结构调整分析 61
10.2项目单位与农户利益联结机制分析 62
10.3带动基地分析 62
10.4带动农户及农民增收效果分析 63
10.4.1带动农户分析 63
10.4.2农民增收效果分析 63
10.5带动就业分析 64
10.6对比分析 64
第一章
总论
第一章 总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
某某食品有限公司，位于某某省某某县某某镇，公司成立于2003年10月，是生产脱水、冷冻、保鲜出口蔬菜的出口型加工企业，公司占地面积46000平方米，建筑面积25000平方米，拥有固定资产2450万元，职工600余人，其中管理和技术人员80人，大专以上专业技术人才30人。
公司主要产品有速冻蒜米、速冻洋葱丁、脱水蒜片、蒜粒、复水蒜粒罐头等三大系列三十多个品种，年
生产量近15000吨，产品全部出口，主要销往美国、西班牙、荷兰、英国、比利时、法国、日本、新加坡等国家和地区。
是某某市蔬菜出口骨干企业，公司成立以来坚持“高科技、高标准、外向型”的发展战略，立足于当地丰富的蔬菜资源优势，走出了一条“公司＋基地+农户”，以农为本，贸农工一体化，实现了规模化生产，集约化经营，辐射和带动了周边农户的发展，取得了较好的社会效益和企业经济效益。
为了提高产品在国际市场上的竞争能力，公司专门建成了高标准的实验室和农残检验室；
为了提高产品的科技含量，公司还积极与各高校实验室及科研单位联合，加快新产品的研发工作，公司先后被省农行、农发行授予“AA”、“AA+”信用企业，并
于2014年3月通过欧洲零售商协会的BRC认证。
2014年被某某市政府命名为市级农业标准化生产基地；
2015年被某某市人民政府命名为农业产业化市重点龙头号企业,2016年基地获得GLOBALGAP认证。
1.1.2财务状况
2015年资产总额为5476万元，固定资产净值为1977万元，流动资产为3482万元,所有者权益总额为3827万元,实收资本为
226.08万元,实现销售收入10012万元，上交税金380万元，实现净利润695万元，净资产收益率为18.16%,资产负债率为30.11%；
2016年资产总额为6894万元，固定资产净值为2451万元，流动资产为2094万元,所有者权益总额为4799万元,实收资本为226.08万元,实现销售收入11688万元，上交税金385万元，实现净利润972万元，净资产收益率为20.25%,资产负债率为30.37%。
1.1.3法人代表基本情况
林某某，男，现年46岁，助理经济师，大专文化程度，现任某某食品有限公司董事长。
先后被县委县政府评为“对外开放先进个人”和“优秀共产党员”等荣誉称号。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称：
某某脱水蔬菜生产项目
2、建设性质：
新建
3、建设地点：
某某省某某市某某县某某镇
1.2.2产品方案及规模
建设年产2000吨脱水蔬菜生产线一条，主要产品为干燥青红椒、胡萝卜粒、白洋葱粒，生产能力为年产干燥青红辣椒300吨，胡萝卜粒1000吨，白洋葱粒700吨。
需要原料46500吨，可带动蔬菜种植面积9645亩，每亩增加收入600元，给农民带来种植效益600万元，同时安排农村剩余劳动力120人，每年支付工资120
万元。
1.2.3品种、技术、设备方案
某某食品有限公司始终把科技投入作为公司快速成长的原动力。
本项目采用公司引进的脱水蔬菜加工先进技术。
本项技术先进、成熟、可靠，且工艺切实可行、操作要求严格，产品质量能够得到有效保证。
项目需新增设备35台（套）。
1.2.4土建工程
项目需新增建筑面积4700平方米，其中主要生产装置生产车间1400平方米,低温储藏室1200平方米,冷风汽调储藏室1200平方米,辅助工程900平方米。
1.2.5建设期限
本项目建设计划实施时间为1年，自2017年1月开始建设，2017年12月工程竣工。
1.2.6投资结构及资金来源
项目总投资估算为647.60万元，其中固定资产投资509.29万元，铺底流动资金138.31万元。
总投资647.60万元中，企业自筹561.60万元，申请各级财政补贴资金86万元，其中申请中央财政补贴资金50万元、省财政补贴金21万元、市财政补贴资金5万元、某某县财政补贴资金10万元。
1.2.7项目效益
项目建成投产后，经济效益十分显著，年增加销售收入3220
万元，年利润总额271.60万元，年税后利润203.70万元，年所得
税67.90万元。
该项目建成投产后，对于促进当地农业产业结构调整，建立现代农业，促进产业化发展里程，将发挥重要的龙头示范带动作用。
该项目辐射带动能强，与农民利益密切相关，对于促进当地经
济的发展，增加农民收入将起到积极作用，该项目可以直接带动农户2000户，促进农民增收达600万元。
1.3可行性研究报告编制依据
1、国家和某某省“十三五”规划
2、《国务院关于当前产业政策的要点》
3、《当前国家重点鼓励发展产业、产品及技术目录》
4、《国家农业综合开发办公室关于2015年国家农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知》
5、财政部《农业综合开发资金若干投入比例的规定》
6、财政部《农业综合开发中央财政贴息资金管理办法》
7、国农办《2015年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》
8、农办《国家农业综合开发办公室关于2015年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见》
9、国和省开发办、财政厅等5部门《关于申报2015年农业产业化项目的通知》
10、现代农业综合示范基地建设方案和项目管理办法
11、《某某省某某市国民经济发展第十三个五年计划纲要》
12、《某某县农业产业化“十三五”规划纲要》
13、《国家发改委和建设部联合颁布的建设项目经济评价与参数》（第三版）
1.4综合评价
本项目符合国家的相关产业政策要求。
该项目实施后 ，能够促进该公司技术进步，强化公司在市场中的竞争优势；
在企业取得良好经济效益的同时，带动行业技术进步和产业结构调整，增强公司的核心竞争力。
另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。
因此该项目具有良好的经济效益和社会效益、生态效益。
项目的各项财务评价指标显示，项目的经济效益十分看好，抗风险能力较强，项目前景良好，项目建设各项条件具备，应尽快落实建设资金，早日立项兴建。
表1-1 主要技术经济指标表
序号
指 标 名 称
单位
指 标
备 注
1
建设规模
1.1
脱水蔬菜
吨
2000
2
产品方案
2.1
青红辣椒
300
2.2
胡萝卜
1000
2.3
白洋葱
700
3
总投资
万元
647.60
3.1
固定资产投资
509.29
其中：
建设期利息
0.00
3.2
铺底流动资金
138.31
4
主要原辅材料消耗量
4.1
6900
4.2
20000
4.3
19600
5
外购燃料、动力
5.1
电
万KWH
60
5.2
水
立方米
60000.00
5.3
煤
1600
6
占地面积
亩
10
7
建筑面积
平方米
4700
8
运输量
50100
8.1
运入
48100
8.2
运出
9
年工作日
天
劳动定员
人
120
10.1
管理及技术人员
10.2
生产工人
15
11
年销售收入
3220.00
12
年利润总额
271.60
13
年总成本费用
2948.55
14
财务内部收益率
税前
%
35.05%
税后
26.02%
投资回收期
年
4.22
含建设期
5.15
16
财务净现值
（ic=12%）
891.64
549.11
17
投资利润率
27.98%
第二章
背景及必要性
第二章 背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
当今世界发达国家的农业发展呈现出三大趋势：
一是不断发展农业高新技术，向农业的内涵挖潜，使农业向优质、高产、高效的方向发展；
二是大力发展生态农业，通过与第三产业的渗透融合，向农业的外延扩展，以实现经济、社会、生态效益的统一；
三是农业标准化、农业生产监测、农产品卫生安全已经被提到了前所未有高度。
蔬菜是人们必不可少的生活必需品，随着城乡居民生活的小康化，人们的安全、营养、保健意识显著增强，安全卫生质量成为人们选择消费的第一要素，绿色消费正在成为时尚，无公害蔬菜是今后世界蔬菜的发展方向。
我国是全球最主要的蔬菜生产国、消费国和出口国。
但由于受2016年突如其来的钱球金融危机影响,2009年我国蔬菜出口受到极大的冲击。
我国蔬菜产业取得目前的成绩来之不易。
在当今激烈的国际市场竞争中，我国蔬菜产业的持续、健康、稳定发展发展有着重要意义。
从国内来讲，关系到8000万菜农的切身利益，对蔬菜主产区（山东、河南、某某）的经济发展及农民收入提高起着举足轻重的作用，从国际市场来讲，我国在国际市场占据绝对份额，我国出口动态也为世界各蔬菜生产国及进口国所关注。
为应对这种趋势，切实提高农产品质量和增加农民收入，在国家“十三五”发展规划第二篇建设社会主义新农村第五章增加农民收入第一节挖掘农业增收潜力中明确提出“积极发展品种优良、
特色明显、附加值高的优势农产品。
延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。
发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务。
支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。
扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。
鼓励优势农产品出口。
发展休闲观光农业。
”
某某省作为农业大省也是蔬菜大省，在《某某省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》第五章“加快发展现代农业”中也明确提出：
“以增加农民收入为核心，以集约化、社会化和现代化为目标，落实支农政策，继续强化农业基础地位，努力推进装备机械化、组织规模化、管理企业化和生产标准化，全面提高综合效益和农产品竞争力，促进农村经济可持续发展。
实施优势产业优先发展战略，提高农业发展层次。
以提升优势产业为切入点，通过政府引导、政策倾斜、集约投入，推进农业结构战略性调整。
某某市是某某省乃至全国的蔬菜大市，某某县又作为某某市的蔬菜大县，在十三五发展规划中明确提出：
“充分利用我县丰富的农副产品资源，依托优势企业，重点发展以农副产品、畜禽等为主的加工，加快食品衍生产品开发步伐。
加快优势企业壮大发展，打造脱水食品加工基地。
某某县蔬菜种植历史悠久，蔬菜加工出口是某某县的传统行业，但是大多数蔬菜加工企业都停留在初加工阶段，蔬菜深加工不仅可以延长贮藏期、利于保存运输、调剂蔬菜淡旺季，做到周年均衡供应，还可以改进蔬菜风味，增加花色品种，满足人们对蔬菜副食品日益增长的需要。
同时，可以缓解秋收时节农产品集中上市和供求
失衡所带来的“菜贱伤农”问题。
当今蔬菜深加工处理的总趋势是力求保持鲜嫩、营养、保健、方便、可口，符合市场发展，也符合消费需求。
蔬菜深加工符合消费需求，随着人们生活水平的提高，生活节奏的加快，越来越多的人们开始注重时效和营养。
即使没有时间下厨，也不再倾向于所谓的垃圾食品。
相反，食用方便、可口、营养的蔬菜深加工产品越来越符合消费者的需求，受到市场的青睐。
因此，某某县政府结合当地实际情况，制定了农贸带动策略，立足本地资源，变资源优势为商品优势，走生产加工、销售一体化的路子。
提出面向市场、依托资源，把优势产业做大做强的方针，为进一步提高农副产品附加值，扩大外销收入铺垫道路。
某某食品有限公司通过引进青岛海洋学院、某某轻工业学院等的先进技术，建设脱水蔬菜生产线项目，生产高科技含量、高创汇和高效益的脱水蔬菜，提高脱水蔬菜深加工产品的档次和附加值，以增强产品在国际市场上的竞争力，适应国内外市场的需求，实现企业的可持续发展。
经过多年发展，某某县已初步建立起社会主义市场经济运行机制，并形成了自身特色的经济社会发展格局。
产业结构显现出了以农业为主向工业化的转变，经济的增长方式由粗放型向集约型转变，一、二、三产业协调发展，所有制形式由单一型向多样型转变，股份制、私营、个体经济成分成为经济发展的主力。
某某县位于某某省最东南部的鲁苏交界处，因濒临某某河而得名。
全县辖12个乡镇和1个省级经济开发区，300个行政村居，64万人口，总面积1038平方公里。
某某历史文化悠久。
古为齐鲁莒郯两国所治，尤以孔子问官之郡，后公说礼之乡，道家聚仙之境，藏龙卧虎之地而著称于世。
某某有着光荣的革命传统，中共某某分局、某某战工会、八路军一一五师都曾驻于某某，刘少奇、罗荣桓、肖华、朱瑞、谷牧等老一辈革命家都曾在这里工作和战斗过。
境内的大官庄水利枢纽工程，是某某河洪水东调南下的关键性控制工程，共和国第一任水利部长傅作义曾亲临考察指导，著名画家徐悲鸿曾在工程工地写生一个多月，并留下许多佳话。
某某区位优势明显。
百公里内有三大港口（某某、某某、某某港）、两条铁路（某某、某某）、两个机场（某某、某某），县城距某某高速公路只有35公里，某某国道、某某省道纵横交叉通过县城，正在建设中的某某、某某高速公路穿过境内，某某线某某至某某支线铁路正在筹建中。
去年以来，在省、市的坚强领导下，全县各级以党的十七大和十七届三中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“解放思想创新业，跨越发展建强县”这一主题，按照“一二三四五”的工作思路，突出工业经济、城市建设、招商引资、项目建设、新农村建设、服务业发展、社会稳定等重点，开拓进取，扎实苦干，全县经济社会发展在复杂多变的形势下取得了令人鼓舞的成绩。
2016年，全县实现生产总值117亿元，地方财政收入3.2亿元，完
成规模以上固定资产投资56.3亿元，分别比上年增长15.6%、16.1%和26%。
再次被评为全国最具投资潜力中小城市百强，入选2016中国
全面小康成长型百佳县、全国企业成长环境十佳县。
2.2本行业及关联产业发展现状
某某县是农业大县，县委县政府立足县情十分重视农业发展，大力调整农业结构，着力扶持优势主导产业，出台了许多优惠政策，2009年全县蔬菜种植面积达到6万亩，其中辣椒种植面积达10000亩、胡萝卜种植面积达12000亩、洋葱种植面积达20000亩，随着某某蔬菜保鲜、加工、脱水企业的壮大和国家惠家政策的实施，预期今后5-10年的蔬菜种植面积将增加3万亩。
围绕蔬菜加工，全
县农业产业化龙头企业发展到8家，其中省级2家、市级6家，农村专业合作组织发展到250家，从业人员5万多人。
实现销售收入12亿元，利税1.5亿元。
2.3项目建设的必要性
1、是符合国民经济平衡发展的需要
国民经济能否健康地发展，一个重要条件是国民经济各部门之间的比例关系协调，产业结构合理。
随着我国经济形势的不断发展，市场、技术、资源等条件不断变化，当前我国的农业经济结构显得不尽合理，主要表现在农产品质量不高，农业区域结构雷同，农产品加工程度低等。
因此，必须大力推进农业和农村结构的战略性调整，根据资源的可能性和社会的需求实现资源的合理配置，优化国民经济结构，另一方面，部分农产品供大于求现象的出现和城乡居民对农产品的优质化、多样化要求，也为农业结构的调整提出了客观要求。
“十三五”计划纲要中指出，拓宽农民增收领域，通过加工转化、扩大出口等多种方式，解决粮食、蔬菜等农产品阶段性供过于求问题。
调整农产品结构，发展多种经营，引导农户面向市场生产附加值高的产品。
积极有序转移农村富余劳动力，引导农民更多地
从事非农产业。
大力鼓励和提倡建设一批有利于农民直接增收的项目，增加农民劳务收入。
该项目立足于农村资源市场，因地制宜，发挥优势，突出特色，积极调整品种结构，满足市场对农产品优质化、多样化的需求。
项目建设对于加快农业产业化步伐，以龙头企业为主体，实行产、加、销一体化经营，发展“订单农业”，带动具有品牌优势的特色农业
基地建设具有十分重要的作用。
我国加入世界贸易组织后，农业发展面临更加激烈的市场竞争。
当今农业的国际竞争已经不是单项产品、单个生产者之间的竞争，而是包括农产品价格、质量、品牌和农业经营主体、经营方式在内的整个产业体系的综合竞争。
为增强我市农业的国际竞争力，根本在于提高农产品的质量、档次和卫生安全水平，提高农户的专业化、组织化程度，提高农业生产经营的效率。
发展农业产业化经营，培育一批有竞争力的市场主体，靠他们带动农户与国际市场接轨，实行专业化、标准化生产，可以充分发挥农户家庭经营生产成本低的优势，尽快扩大我市优势农产品的生产规模，提高精深加工水平和科技含量，创出一批有较强出口竞争力的名牌产品。
脱水蔬菜加工容易操作，见效快，经济效益高。
加工系列产品深受日本、韩国、美国及加拿大等国客户青睐，产品畅销，有极大的市场潜力和广阔的市场发展空间。
国内方便食品厂家对脱水蔬菜的需求量也不断增加，以特种蔬菜为原料的脱水蔬菜加工业正在兴起，随着城乡人民消费向系列化、方便化、营养化方面发展，脱水蔬菜市场前景非常好。
为满足国内外市场对
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