鞍山市自由东街隧道项目工程质量创优规划文档格式.docx
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一、成立创优领导小组
成立以项目经理为首的创优领导小组，制定创优规划，在征得监理单位同意后，将创优项目目标和责任层层分解，落实到人，抓好施工生产全过程的质量管理。
创优领导小组机构见图3-1。
组长：
（项目执行经理）
图3-1创优领导小组组织机构
二、积极参加各项创优活动
积极主动的参加业主组织的“质量信得过单位”和“创优样板工程”的评定，参加全集团公司内部的各项评优活动，保证本工程的各个分项一次达优。
三、制定质量奖惩办法
责任到工班、到人，凡属被建设单位认定的一般质量事故，工班、质检工程师、质检员停发季度奖，当事人罚200元；
被建设单位通报的等级质量事故，项目经理罚10000元，总工、项目副经理、质检工程师、施工队队长各罚8000元；
工班、质检员及相关人员按8000元的30%处罚；
自检中发现质量问题的按有关规定进行处罚。
四、建立主体工程零缺陷控制办法
对隧道工程建立超欠挖、衬砌厚度、接缝错台、喷射混凝土开裂、浇筑混凝土开裂、防衬砌后渗漏水、混凝土外观质量管理点；
对轨道工程建立轨面标高、线型、混凝土强度、温度等质量控制点，以正确的程序及施工方法控制主要施工过程质量。
五、质量管理体系
按照该质量管理体系的要求，建立项目部、架子队、工班三级质量管理体系，从组织保证、思想保证、制度保证、施工质量保证、质量检查保证、经济保证、质量信息诸方面完善的质量保证体系，严格贯彻铁道部“快速、有序、优质、高效”的建设方针。
严格按审核后的设计图、技术标准、和施工规范组织施工，不擅自改变设计、不转包和违法分包工程，并保证现场各级管理人员、施工人员稳定，质量保证体系图见图3-2。
图3-2质量管理体系框图
第4章保证措施
一、施工准备阶段、施工过程中、施工后总体保证措施
（一）、施工准备阶段保证措施
1.检测、试验及质量控制措施框图4-1
2.施工准备阶段质量保证措施
⑴兑现合同约定
按合同约定和质量管理体系的要求，兑现铁路建设工程项目质量管理机构、质量管理人员、施工队伍、机械设备和资金等。
⑵成立QC活动小组
各工区根据自已担负的施工任务，针对以往易出现质量通病的工序，确定研究课题，展开工序质量研究，建立质量管理点，通过改进施工工艺、施工方法，消除质量通病。
并针对该标段隧道特殊地质，组建地质预报中心，为动态施工提供技术服务。
图4-1检测、试验及质量控制措施框图
⑶加强岗前教育和技能培训
创优领导小组负责对项目部及工区进行质量意识教育，从项目经理到职工个个清楚优质工程质量控制程序，人人了解自身的质量管理职责。
针对隧道开挖、支护、注浆、衬砌的质量要求，经常组织施工人员学习施工规范和验标，开展群众性的质量活动，使施工人员人人懂得施工程序，掌握技术标准，并达到持证上岗。
⑷审核图纸及准备相关技术资料
开工前，由项目总工程师组织技术人员对所有施工图和资料进行审核，审核主要内容包括：
平面位置、几何尺寸、各部位标高、材料用量、钢筋及钢构件等的型号、用量及地质资料等方面。
发现问题及时与监理工程师或设计、业主方面联系，确定解决的方案，以保证工程顺利展开。
备齐国家、铁道部有关建设工程质量、法规及相关施工规范、验收标准、强制性标准、经审核的施工图、标准图、通用图等资料，并熟悉相关规定和要求。
⑸开工前的技术交底
工程开工前，由主管工程师根据设计及技术要求认真编写各分项作业指导书，如隧道开挖、支护、衬砌等，根据作业指导书向各作业层的施工人员进行技术交底，使之明确设计意图、质量要求、验收标准、施工工艺等，在彻底明了施工对象的情况下投入施工。
⑹交接桩及测量资料准确性
进场后，由总工程师组织精测队，配齐高精度全站仪、水平仪和测量人员进行交接桩，设置测量点并设置明显标志进行保护，同时绘图明确。
对设计提供的坐标、中线桩、水准点等控制桩进行复测，复测结果报监理工程师复查，确保资料的准确性。
⑺重视试验测量
按要求建立项目部中心试验室、工地试验养护室，配齐人员及检测仪器；
测量机构按两级设立，项目部设精测队，施工队设测量班。
（二）、施工过程中的保证措施
祁连山隧道和大梁隧道是兰新铁路重点工程、控制工程，地质复杂，科技含量高，施工难度大。
为攻克难关，实现创优规划，选派有长大隧道、复杂隧道施工经验的地质工程师、隧道工程师，结合地质超前预测、预报或揭示的地质资料情况，及时对地质进行核对，除此外聘请外部专家，共同解决施工中技术难题。
严格工序质量控制，自检不合格不报请监理检查，未经监理检查签认不转入下道施工工序。
开展标准化作业，隧道施工作业按四条主作业线、三条辅助作业线布置，即钻孔爆破、出碴、喷锚支护、衬砌四条主作业线，通风降尘、注浆止水、排水及照明三条辅助作业线。
并做好工艺标准示范，根据实际施工情况，不断优化施工方案。
坚持先变更、后施工，不擅自变更设计。
将各项创优措施进行细化，责任到人，制订并执行奖罚措施，并严格执行。
对发生的质量问题，在彻底改革的同时，严格按照原因没查清不放过、责任人没处理不放过、职工没受到教育不放过、防范措施没落实不放过原则进行处理。
严格按规定及时、如实、详实地记录和整理工程日志、施工记录、检查证、试验、检测等各项质量技术资料，真实反映施工和质量情况。
创优领导小组对工程创优工作负责监督检查，并充分发挥工程技术、测试和质检人员对工程质量管理的职责，制定质量检查计划，加强检查频率和深度，利用经济杠杆，对于降低质量标准、不重视计量、忽视操作要求的单位或个人处以罚款，提高重视质量和按程序施工的自觉性。
（三）、施工过程后的保证措施
及时编制和移交竣工资料，确保真实、完整、整洁、规范。
认真与接管使用单位进行专业对口检查，并对检查出的质量问题彻底整改，对新增工程按要求施工达到验收标准，确保交付工程无质量隐患、无影响使用功能。
按工程保修书或协议规定，对保修期限内的工程质量缺陷保修。
2、组织保证措施
1.管理机构
为实现工程质量创优目标，并确保质量管理体系持续有效运行，在项目部成立以项目经理为组长、项目副经理、总工程师、安质部部长为副组长，有关职能部门领导参加的质量管理机构，并实行专人负责制，负责工程质量的日常管理工作。
质量管理组织机构如图4-2。
项目经理
工
程
部
长
物
资
设
备
试
验
室
主
任
计
划
账
务
综
合
办
公
各
架
子
队
质
检
师
专
兼
职
员
项目副经理
、
总工程师
质量管理部部长
图4-2质量管理组织机构图
2.质量管理职责
表1主要部门及人员质量管理职责表
序号
部门或负责人
主要质量职责
1
工程质量的第一责任人，对本标段的工程质量负直接领导责任。
主持本项目工程质量领导小组的工作，对本项目工程质量负全面领导责任；
负责在本工程项目实施企业质量手册和质量程序文件，建立项目质量保证体系和项目质量计划；
组织制定创优规划和创优措施；
定期组织项目质量检查、评审和改进，行使质量否决权；
对项目的人力、资金、材料、施工设备等资源按时段配置；
主持质量分析会；
组织项目人员积极配合内、外部质量体系审核，对审核中发现的不合格项制定切实可行的整改措施。
2
副
经理
协助项目经理全面做好现场的管理和项目规划工作。
组织工程调度、统计工作，及时收集整理各种施工技术材料，统计报表准确、及时、全面，并认真做好统计分析。
3
总
组织项目专业技术人员进行施工图纸自审，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和技术交底，并做好会审和交底记录。
组织编制项目质量计划、实施性施工组织设计和关键、特殊工序作业指导书，并按有关规定报业主和单位主管部门组织评审，经批准后实施。
审核项目材料需用计划和加工定货计划；
监督有关人员做好进货检验和过程的质量自检、专检和交接检，保证进货和过程质量控制符合标准的要求。
组织重要部位和特殊过程的隐蔽工程验收，对发现的不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施，并验证措施的落实情况。
推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备，提高施工工艺水平和操作技能。
定期组织召开质量分析会，检查质量体系运行的适应性和有效性，及时研究处理质量活动中的重大技术问题，对质量持有否决权。
定期组织项目工程质量检查，主持工程质量验收，仲裁质量争议。
监督、指导过程和最终试验，确定砂、碎石、片石、砖等地材、地料的质量。
4
研究施工对象的质量要求，将这些质量要求下发至施工班组；
组织施工班组工前学习、工中对照检查、工后评比；
向项目经理、项目总工程师汇报质量检查报告；
负责向项目部相关部室传达甲方或监理关于质量方面的改进意见及执行情况；
开展QC小组活动；
参加工程技术部组织的施工组织设计、施工方案、施工方法评审，提出质量及安全管理方面的要求。
5
工程
负责编制施工组织设计和关键工序的施工方案、技术措施；
负责超前研究隧道特殊岩土地段和已预测有突然涌泥、涌水等地质灾害地段的开挖支护技术；
负责对施工的全过程质量控制；
建立施工日志，做好并检查有关人员施工过程中检验和试验状态的记录；
负责本标段质量标识，对合同中明确规定有可追溯性要求的范围负责重点标识；
负责工程半成品、成品的防护及交付过程中的防护；
负责履行合同要求的工程交付后维修保养工作；
制定环保方案和环保措施。
负责在施工过程中按环境保护要求组织施工，落实各项环保措施。
6
安全
量
认真执行国家及铁道部颁发的施工规范，质量验收标准。
负责编制本项目质量目标、质量计划，并报业主及本单位相关的职能部门审批。
编写项目质量管理的规章制度，包括工程项目部内部质量方面的政策、法规、技术标准、施工细则等下发各施工队执行。
研究本单位或外单位过去在某类似工程中存在的质量问题，总结质量工作，及时对重点工程、关键工程提出施工中质量管理工作重点防范措施，制定项目和重点工程的预防措施。
负责按照《产品的监视和测量控制程序》组织施工全过程的检验、试验并记录。
负责重要物资、工程设备、构配件、新型材料的试验检验或运行。
负责对工程中出现的不合格品进行控制，制定和组织实施纠正措施。
对各厂家提供的产品进行技术性能确认，发现产品不合格时，组织评审，提出处置方案。
负责按照《监视和测量装置控制程序》要求，管理各种计量设备的使用。
校准维修和保养，并按合同要求向业主提供有关技术资料。
组织开展QC小组活动和统计技术的推广应用。
按技术规范、验收标准实施检查工程质量，并向业主、监理和项目经理通报检查结果，对质量和安全不合格的提出处理意见，实施质量一票否决权。
7
对购进的材料、设备、构配件质量负责，确保所有材料、设备、构配件的质量合格证及应有的检验报告，并配合试验室进行抽检；
负责按《产品标识和可追溯性程序》对现场材料、设备、构配件进行产品标识，并对其检验和试验状态进行有效性标识。
检查督促各类司机对设备进行保养，备足各类机械的零配件，确保机械良好运营，定期向项目经理和质检工程师提供有关机械完好率、技术条件状况的报告。
8
中
心
负责按照进货检验和试验程序、过程检验和试验程序和最终检验和试验组织施工全过程的检验、试验，并记录。
建立试验计量器具管理台帐，定期按规定进行计量设备的校准，并进行标识。
严格遵守试验操作规程，认真填写试验记录，并对试验方法和提供的试验数据承担法律责任。
对于现场使用的原材料，按规定采集样品，进行复验。
监督指导施工过程有关砼、钢筋、道床工程的施工。
9
综合
办公
负责各种质量文件、资料的收发、管理等工作，并检查监督执行。
积极完成与质量体系有关的其它工作，为质量体系内外审人员提供食宿、交通、通信方便，保证内外审工作的顺利展开。
10
查
一切施工项目和所有工序，都由各施工队质检员每天填报质量日报表，填报的原始数据由质检员亲自检测，如实记录，班组长签认后逐级上报，班组长和操作手要直接对工序质量负责。
检测项目及频度按质检工程师指令执行，并按大于规范规定的频度进行质检。
工前向班组和操作人员进行技术交底，使每个操作人员熟悉自身工序的施工技术要求、操作规程和技术标准。
督促工班长填报“项目质量自检单”，对本工序质量做出评价，并在“质量自检单”上如实填写，同时对班组长自检做出评价。
班组自检频度要比规范和上报的频度加大、加密。
配合旁站监理的工作，按旁站监理要求提供现场和要求的试验及自检质量记录备查。
11
施工
队长
按照项目质量计划和作业指导书的要求，组织班组操作人员施工，对承担施工任务范围的质量负责；
监督技术交底工作；
搞好过程质量控制。
组织班组做好自检；
监督质量检查人员和专业技术人员进行专检；
做好成品保护工作。
12
班
组
对本班承担分部分项施工质量负直接责任；
组织班组技术交底，严格按照技术交底施工；
随时检查实施情况，及时纠正违章行为，及时填写《自检记录表》；
参加施工队长或项目负责人的专检和工序交接验收，在验收记录上签字负责；
圆满完成领导交给的施工任务。
三、思想保证措施
工程质量是施工活动的最终成果，它取决于工序质量，而工作质量则是工序质量和工程质量的保证和基础。
工程质量是一个系统工程，领导是关键，制度是手段，技术是保证。
施工队伍进场后，结合施工环境和地质条件将分项目、分工序实施质量要求教育，使项目部所有员工增强体能下降、工效下降，但质量标准不能下降的决心，做到人人明白质量要求，个个清楚质量标准。
实施领导把关，职工监督，做到文明施工，将“百年大计，质量第一”的思想贯彻到参战的每一个施工人员的行动中。
开展ＱＣ小组活动，建立健全工程施工的全员质量管理体系。
四、制度保证措施
1.强化施工管理，严格施工纪律
我单位将严格按照审核后的施工图和铁路建设工程现行施工技术标准规范施工，严禁擅自改变变更设计；
不转包或违法分包铁路建设工程；
并严格按照投标承诺和合同约定，设置现场施工管理机构，对于预定的项目经理、技术负责人和质量管理人，未经建设单位同意，不得变更；
严格按照投标承诺和合同约定，设置符合约定和满足施工需要的工地试验室，并配备相应的设备、器具和检测设备。
我集团公司将建立健全质量管理（包括质量管理和责任制；
施工测量复核制度；
施工图现场检查制度；
施工技术交底制度；
开工报告申报制度；
劳务用工管理制度；
培训上岗制度；
质量事故报告、调查和处理制度；
施工工艺流程设计、试验制度；
质量技术资料管理制度；
施工日志质量记录写实制度等）并加以实行，建立单位工程标志牌，责任落实到人。
对于工程的重要结构部分和隐蔽工程有质量预检和复检制度。
2.建立质量自查签认制度
自检体系由项目部、施工队、施工班组三级组成，项目部为自检内控核心，质量管理部为实施单位，其他部室配合。
施工队设专职质检员，按照“跟踪检查”、“自检”、“复检”、“抽检”的检测方法实施检测工作，严格执行质量一票否决制度。
自检依据有关法规、标准与规范、设计文件、施工工艺要求，细化分解质量目标，对重点部位、重要工序、关键环节指定专人负责，进行施工质量跟踪控制。
自检人员必须监控各个施工环节的施工质量，随时进行放线测量、材质试验、工序与工艺检查、质量跟踪检测等工作，保证质量检查控制的及时性和有效性，并确保自检率达到100%。
凡自检不合格的不报请监理检查，未经监理检查签认的不得进入下道工序。
3.质量验收评定程序及组织
本工程质量验收评定程序按照验收过程划分为四个层次进行，依验收时间先后排列为：
“检验批”、“分项工程”、“分部工程”、“单位工程”。
⑴质量验收评定程序
具体程序见图4-3质量验收评定程序。
图4-3质量验收评定程序
⑵质量验收评定各阶段准备内容
表2工程质量验收内容表
验收阶段
验收准备内容
合格规定
相关负责人
检验批
①实物检查
对原材料、构配件和设备等的检验，按进场的批次进行检验或抽检。
对混凝土性能指标的检验，按国家及铁道部有关标准的规定的进行抽检。
②资料准备
建立健全工程资料记录、整理制度，主要包括原材料、构配件和设备的质量证明文件（质量合格证、规格、型号及性能检测报告等）和检验报告、施工过程中重要工序和交接检验记录、平行检验记录报告、见证取样检测报告等资料的整理。
①主控项目的质量全部合格。
②一般控制的质量全部合格。
③具有完整的施工操作依据、质量检查记录。
专职质量检查员
分项工程
配合监理工程师对分项工程所含的所有检验批进行验收。
①所含的检验批均验收合格。
②所含的检验批的质量验收记录完整。
分项工程技术负责人
分部工程
配合监理工程师、勘察设计单位项目负责人对所含分项工程的质量、质量控制资料进行验收。
①所含分项工程的质量均验收合格。
②质量控制资料完整。
③隧道衬砌轮廓、衬砌厚度和强度、衬砌背后回填及防水等设计结构安全和使用功能的检验和抽检检测结构符合设计及有关标准要求。
项目负责人
技术负责人
质量负责人
单位工程
由项目部组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。
①所含分部工程的质量均验收合格。
③隧道观感、实体质量和主要功能符合设计要求、规范的规定。
单位负责人
4.材料、设备、构件进场检验制度
控制材料、设备、构件质量是保证工程质量的关键，对所有用于本工程的材料、设备、构件在进入施工现场前，先由物资设备部门把好质量关，对于主材在招标采购前先验证，一是产品必须是经国家相关部门认证的厂家生产，二是必须有产品质量合格证，三是必须有检验证和检验单位签章；
进场的材料要及时通知技术、试验人员取样试验，合格后请监理工程师复检，不合格的予以退货处理。
5.试验、检验控制措施
除对工程材料进行检验外，对工序质量进行检验，如超欠挖情况，喷射混凝土厚度、强度，注浆结石率、衬砌厚度与强度等；
施工队QC小组负责工序质量控制，如开挖施工队做爆破试验，按一茬炮一分析，追求最佳爆破效果，控制超欠挖；
支护施工队作喷射砼试验、注浆效果试验，衬砌施工队作铺防水板焊接、铺设及台车就位的工艺试验等。
通过工艺试验和检验，控制施工过程质量。
6.技术交底制度
每项作业开工前，工程师向施工人员进行交底。
主管技术人员向全体施工人员讲述该项工程的设计要求、技术标准、定位方法、几何尺寸、功能作用、施工方法、环保措施、注意事项及与其它工程的关系等，使作业人员在彻底明了施工对象的情况下投入施工。
7.施工图现场核查制度与技术人员跟班作业制度
对设计图纸中各部尺寸、标高、坡度进行核对，发现与设计有出入的及时通知驻地监理工程师，在开挖过程中发现地质与设计不相符的，及时反馈设计单位，请他们修正设计；
除此外规定技术人员跟班作业，对每次开挖断面进行复核，对每个衬砌断面进行检查，对每个钢筋工程进行检查，对每个混凝土工程进行旁站，确保隧道纵断面、纵坡、横断面、衬砌轮廓线与设计相一致，钢筋、混凝土工程优良。
8.坚持“五不施工”、“三不交接”“一不计价”制度
坚持“五不施工”、“三不交接”和“一不计价”制度。
“五不施工”即：
未进行技术交底不施工；
图纸和技术要求不清楚不施工；
测量桩和资料未经换手复核不施工；
材料无合格证或试验不合格者不施工；
工程不经检查签证不施工。
“三不交接”即：
无自检记录不交接；
未经专业人员验收合格不交接；
施工记录不全不交接。
“一不计价”即：
未按施工要求和施工规范施工的不计价。
9.实施“三自”“三检”制度
加强施工技术管理工作，施工全过程认真执行“三自管理”“三检”制度，确保工序质量。
“三自管理”即在施工过程中需加强自纠、自检、自控管理制度，及时发现问题，及时解决。
“三检制度”即自检、互检、交接检制度，上道工序不合格，不准进入下道工序，坚持上道工序为下道工序提供质量保证。
10.质量事故报告制度
施工中出现质量事故，项目部逐级报告到项目经理，项目经理按规定以书面形式向有关单位报告，填报内容按规定要求填写。
11.质量责任追究制度
强化施工现场管理，建立质量责任追究责任制，明确分工，责任到人，奖罚分明，做到突出重点，分批落实，规范施工，注重实效。
质量责任人全部签订责任状，并按单位的规章制度及相关法规实行质量责任终身制。
12.坚持隐蔽工程检查制度
凡属隐蔽工程项目，首先由班、队、项目部逐级进行自检，自检合格后，会同监理工程师一起复检，检查结果填入验收表格，由双方签字，最终签发隐蔽工程检查证。
13.坚持施工资料记录整理和追溯制度
由调度室记录整理施工大事记和晴雨表，对甲方、监理关于工程质量的指示，包括电话、传真和书面指示分类列入工程挡案，对图片、录像按日期和地点分类入档，分管工程施工的技术人员每天记录工程日志，真实记录施工过程，杜绝写回忆录，施工班组按规定坚持填写自检记录。
14.坚持质量汇报会制度
质量检查工程师必须每月开一次质量汇报会，会议由项目经理主持，质检工程师讲评质量工作进行情况，总结好的做法和经验，提出改进方法指导后续工作。
五、施工保
升级会员 