天业热电产业安全隐患排查管理制度文档格式.docx
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各职能科室主任、科员
下设隐患排查治理领导小组办公室，设在产业安监部，主要负责活动开展的日常监督管理工作
办公室主任：
安监部主任
（二）二级工作小组
1、天业热电厂安全隐患排查治理领导小组
组长：
天业热电厂厂长（副厂长）
成员：
各部门主任、专工
2、天辰热电厂安全隐患排查治理领导小组
天辰热电厂厂长（副厂长）
3、天能热电厂安全隐患排查治理领导小组
天能热电厂厂长（副厂长）
4、天业供电供热公司安全隐患排查治理领导小组
天业供电供热公司经理（副经理）
5、安全隐患排查治理监督考核工作组
安培科主任
综合科主任、科员、安监专工
六、职责分工
（一）根据“统一领导、落实责任、分级分类管理、全员参与的要求”建立由产业、分厂、部门（专业）及外委部门组成的三级隐患排查治理工作机制；
（二）天业热电产业主要领导对本企业隐患排查治理工作全面负责。
各分厂、部门负责人对本分厂、本部门隐患排查治理工作全面负责，事故隐患所在的部门专业是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，并由专业所在的部门归口管理。
生产技术科负责分厂各部门隐患排查治理闭环管理责任，指导、检查、督促各部门专业的隐患排查治理工作。
安培科是各分厂隐患排查治理的监督部门，督办、检查事故隐患排查治理工作，归口负责隐患排查治理的汇总、统计、上报热电产业隐患排查治理领导小组办公室。
（三）具体职责
按照“谁主管，谁负责”的原则，产业、各分厂、部门、班组分管安全生产的第一责任人，对本单位事故隐患的排查和整改负主要责任。
各班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向安全生产主管部门和公司领导报告。
1、隐患排查治理领导小组职责
负责贯彻落实国家有关安全生产隐患排查的方针、政策、法规和上级有关规定，及时协调和解决各分厂、部门在贯彻落实中出现的问题。
2、隐患排查治理领导小组办公室职责
负责组织产业安全生产检查及隐患排查工作的组织开展，制定并监督《安全隐患排查治理管理规定》的有效执行。
组织春、秋季安全大检查、节日安全检查。
按规定对产业隐患排查治理工作做出评价、总结并上报。
3、各分厂安培科职责
（1）负责组织本厂安全生产检查及隐患排查工作的组织开展，制定并监督《安全隐患排查治理管理规定》的有效执行。
按规定对本厂隐患排查治理工作做出评价、总结并上报。
（2）负责每月汇总编制下发《安全生产隐患排查问题整改计划表》，并监督各项目的按时完成。
（3）对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，按照热电产业隐患排查治理领导小组办公室要求组织春、秋季安全大检查、节日安全检查、专项安全检查、每周安全文明生产检查。
（含各种季节性及包括迎峰度夏、防洪防汛、防寒防冻安全检查等）。
（4）统筹安排安全隐患排查治理方面的培训（每年不少于一次），提高全员安全意识和技能水平，负责对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；
负责对事故隐患报告奖励资金的确认、汇总和上报等。
4、各分厂生产技术科职责
（1）负责制定重大隐患及各生产部门不能自行完成的隐患项目治理计划，负责落实治理责任人、资金、期限和有效的防范措施或应急专项预案。
（2）负责制定本分厂隐患排查治理工作中的隐患分级、分类管理标准及界定工作。
对隐患整改措施的可行性和合理性负责。
（3）将安全隐患排查治理工作放在突出的位置加以考虑，在安排机组大修、技术改造项目时，要优先安排安全隐患的治理。
5、各生产及相关部门职责
（1）负责制定本部门《安全隐患排查治理办法》，建立健全部门、专业、班组、岗位安全隐患排查治理责任制，按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。
形成安全隐患排查治理长效机制。
（2）负责本部门安全隐患的自查、治理工作，对不能自行完成的项目报生产技术科安排治理。
（3）组织完成安培科下发的《安全隐患排查发现问题整改计划》中涉及本部门的整改工作，安全隐患的整改过程中要采取严密的监控防范措施，确保整改项目的安全并高质量完成，对暂不能处理的要制定、实施有针对性的防范措施或应急专项预案。
按规定对隐患排查治理工作做出评价、总结。
6、财务部职责
负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。
七、管理内容和程序
（一）对事故隐患的排查治理工作实行日常排查治理与定期排查治理相结合的工作机制。
1、日常隐患排查治理工作结合设备的巡回检查、定期试验和设备缺陷管理进行，由生产部门各级人员负责排查、识别事故隐患，相关生产部门组织治理，并将排查治理情况及时向生技、安培部门汇报。
2、定期排查治理工作结合季节性检查、节假日前检查、春检、秋检、每周检查等专项安全检查进行，将隐患排查治理作为专项活动的一部分内容统筹策划、组织进行排查治理。
定期排查治理工作应组织安全生产管理人员、技术人员和其他相关人员参加。
3、定期安全生产检查及隐患定期排查治理时间安排
根据国家有关规定和发电生产季节性特点，安全生产检查及隐患定期排查治理分为六个阶段性的“专项安全检查”和四个国家法定节假日前检查及每周安全检查组织进行，即春季安全检查、秋季安全检查、安全生产月活动、迎峰度夏安全检查、防洪防汛检查、防寒防冻安全检查和每年的元旦、春节、五一、国庆长假节前检查。
时间安排如下：
每周安全检查：
每周一次（周一至周五，确定一天后长期固定）；
春季安全检查：
3月至5月；
迎峰度夏安全检查：
5月至6月；
防洪防汛检查：
3月至6月；
安全生产月活动：
6月；
秋季安全检查：
9月至10月；
防寒防冻安全检查：
10月至11月；
节前安全检查：
节前一周；
（二）安全生产检查及隐患排查治理主要内容
安全生产检查及隐患排查治理的内容包括两部分，即“通用检查内容”和“专项安全检查重点内容”。
1、通用检查内容
（1）检查安全生产主体责任落实情况
1）安全生产责任制的落实情况，各级安全控制指标的落实及业绩考核情况；
2）安全生产规章制度和实施情况；
3）安全生产规划的制定实施情况及安全投入情况；
4）安全管理机构的建立和人员配备情况及应急救援体系的建立情况；
5）安全隐患排查治理制度的制定实施情况，对企业生产作业过程中的重点环节、部位、设施、设备、装置的检查、排查情况，重大隐患的管理治理情况；
6）重大危险源的监控情况，对重大危险源的普查建档、申报登记、辨识分级、检测评估情况和防范应急措施的制定落实情况。
（2）安全技术培训情况
1）部门负责人和安全管理人员的培训考核情况，特种作业人员的考核培训和持证上岗情况；
2）安全技术培训教育制度的制定实施和安全培训教育经费的投入情况；
3）对新员工（包括新工人、合同工、临时工、外包工、实习生等）的岗位培训和班组、部门、公司三级安全教育情况。
（3）安全投入情况和安全“三同时”制度执行情况
1）在成本中专项列支安全费用情况；
2）依法参加工伤保险和社会保险的情况；
3）新、改、扩建项目和对承包队伍安全监督管理情况。
4）对工程项目安全管理和对承包队伍安全监督管理情况，
5）按照国家有关规定和规范的市场运作机制，建立招投标制、项目法人责任制、工程监理制，明确建设方、承包方和监理方安全职责的情况；
6）建立严格的现场组织管理、作业管理和执行相关安全工作规程的情况；
7）建立和执行对工程项目安全检查制度的情况。
（4）应急管理情况
1）建立健全应急救援预案体系，结合实际开展培训和实战演练情况；
2）建立兼职救援队伍情况；
3）应急救援物资、设备的配备和经常性的维护保养情况；
4）发生事故时或紧急情况下应急救援的实施情况等。
（5）事故管理和责任追究情况
1）事故报告制度的建立和执行情况，有无漏报和谎报瞒报行为及查处情况；
2）按照“四不放过”原则对调查权限范围内的事故开展调查处理，对有关责任人进行责任追究的情况；
3）吸取教训、举一反三、认真整改的情况。
（6）安全管理和安全思想方面检查的内容
1）查领导。
采取领导自查和群众查，上下结合的方法进行。
包括领导对安全生产工作是否有正确的认识，是否真正关心职工的安全、健康，是否认真贯彻执行安全生产方针以及各项劳动保护政策法令；
检查职工安全第一的思想是否到位。
2）查管理、查制度。
组织职工按照工种、岗位对照有关规程制度及执行情况检查。
检查安全生产责任制是否落实；
危险工种、岗位的规章制度是否健全和落实；
安全组织机构和安全网是否建立和发挥应有的作用，“三同时”、“管生产必须管安全”的原则是否得以执行等。
3）查现场、查隐患。
深入现场，检查劳动条件、生产设备、操作情况等是否符合有关安全要求即操作规程；
检查生产装置和生产工艺是否存在事故隐患等。
4）查纪律。
用自查和领导查相结合的方法。
检查有无违反调度纪律、劳动纪律、值班纪律的现象。
重点放在：
执行工作票、操作票、监护制；
登高作业系安全带、戴安全帽；
停电作业验电和挂接地线等方面。
5）查措施。
检查各项工作安全措施是否严格落实。
6）查思想、查教育。
检查各级人员的安全思想是否到位，安全教育是否达到要求；
检查职工的安全技能培训是否满足生产实际的需求。
（7）防止人身伤害方面检查的重点
1）检查、试验承压设备、部件的安全阀和保护装置；
2）检查电气设备的遮拦及标志；
3）检查常用电气安全用具、起重机及起重器具、电焊用具、登高梯具等是否完好和按照规定进行试验；
4）检查转动机械的防护装置是否完善；
5）检查楼梯、栏杆、平台、步道及地沟孔洞盖板是否坚固完整，厂房照明是否齐全充足；
6）检查防尘、防毒、防爆及环保设施是否符合要求；
2、专项安全检查重点内容
（1）春季安全检查
1）依照有关规程规定和实际需要，编制春检项目计划，合理安排停电检查、检修情况；
2）春季电气预防性试验情况；
3）预防雷害事故、接地网事故、防污闪事故措施落实情况；
4）各类分电箱、端子箱、控制箱、机构箱防雨、防潮措施落实情况；
5）有关继电保护和安全自动装置投用情况，各项反事故措施的落实情况；
6）重点防火区城消防设施（含电缆）是否齐全，能否正常工作，器材是否在使用期内。
7）锅炉、压力容器及炉外管的检查和监督情况；
“四管”缺陷的检查情况；
防磨和防止大面积腐蚀措施的实施情况。
8）汽轮发电机组振动、汽温、汽压、胀差等运行参数正常；
检修计划和项目的落实情况；
定期试验情况；
抽汽逆止门是否关闭正常；
主汽门和调速器门严密性试验、润滑油泵联动情况。
9）防止发电机非全相运行和非同期并网事故的反措落实情况；
励磁系统运行情况；
调速系统运行情况。
10）机组监控系统、一次调频的投运情况，设备维护、消缺记录等。
装置投入率及试验情况（记录报告）。
装置与五防接口情况。
（2）迎峰度夏安全检查
1）各发电主设备的检修质量及设备缺陷消除情况；
2）电气一次设备测温设施配置，主要设备温度实测记录；
3）发电机冷却系统、厂房通风设施、空调完好情况；
4）各换热器是否按计划清理，效果如何；
5）迎峰度夏应急预案与现场应急处置方案是否制定，并按计划开展演练；
6）执行调度命令、运行管理及值班纪律情况。
（3）防洪防汛检查
1）生产区域内排水、排污设施情况；
2）防洪防汛规章制度、防洪防汛措施的制订与落实情况；
3）防洪防汛应急预案与现场应急处置方案是否制定，并按计划开展演练；
4）防汛物资与后勤保障情况。
（4）安全生产月活动检查
1）活动计划、实施方案编制情况能否结合当前安全工作形势做到达到提升全员安全意识的目的，是否有操作性；
2）活动的组织、宣传、实施情况；
3）安全生产月活动能否取得预期的效果，是否做出认真总结；
（5）秋季安全检查
1）春季安全检查遗留问题的整改完成情况；
设备在迎峰度夏后检查、维护及其缺陷消除情况；
2）针对“四管”泄漏情况，对金属监督及压力容器进行全面检查和分析，提出防止泄漏措施的执行情况；
3）对室外变电设施的全面检查，设备度冬各项措施的落实情况。
对升压站的开关、刀闸、瓷瓶、设备外绝缘和接地网检查情况。
热工保护、继电保护及安全自动装置和二次系统的检验和检查情况；
4）汽轮发电机组振动、汽温、汽压、胀差是否符合标准等运行记录；
5）防止发电机非全相运行和非同期并网事故的反措落实情况；
调速系统运行情况；
6）机组监控系统、一次调频的投运情况，设备维护、消缺记录等；
7）防火灾、防小动物、防交通事故、人身事故等方面的检查及措施落实情况；
8）对采暖供热与防寒防冻设施的消缺情况及各项措施的落实情况；
9）冬储煤工作以及相关措施的完善检查；
（6）防寒防冻安全检查
1）生产场所门窗封闭情况，屋外各种汽、水、油管道阀门及水塔防冻措施落实情况；
2）对易冻热工仪表管要采取可靠的防冻措施；
生产场所供热设备检查、试验情况；
3）升压站屋外开关设备操作机构防冻措施落实情况；
4）对灰管线、输煤系统及污水处理等处防寒防冻措施的巡检情况。
对在建室外工程施工时，防冻措施执行是否到位。
5）冬储煤及冻煤接卸工作安排与落实情况。
（三）安全生产隐患排查治理程序
1、事故隐患排查治理程序按照排查、登记、评估、监控、整治、验收、销号的流程形成闭环管理（详见工作流程图）；
2、对于一般事故隐患，基层各部室需在24小时内做出书面整改意见，能够自行整改的要立即组织人员进行治理，对不能自行完成的或重大安全隐患，立即以书面形式报安培科。
安培科可根据隐患类型联系生产技术科或其它科室评估处理，若再无法处理汇总后，报分厂安全生产隐患排查领导小组，分厂负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，如仍无法治理可向产业安全隐患排查治理小组提交报告。
重大事故隐患报告内容应当包括：
（1）事故隐患的现状及其产生原因；
（2）事故隐患的危害程度和整改难易程度分析；
（3）事故隐患的治理方案；
重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：
（1）治理的目标和任务；
（2）采取的方法和措施；
（3）经费和物资的落实；
（4）负责治理的机构和人员；
（5）治理的时限和要求；
（6）安全措施和应急预案；
（六）各部门在每次检查工作结束后，以书面形式将检查结果报安培科，再由安培科整理登记后报分厂隐患排查领导小组和产业隐患排查治理领导小组办公室。
（七）上述排查中发现的问题由安培科组织会同生产技术科汇总、编制，报分厂安全隐患排查领导小组批准、下发《安全隐患排查发现问题整改计划表》，并监督执行。
（八）隐患整改必须严格遵循“五定”原则，即定临时防范措施，定整改时间，定整改方案，定整改负责人，定资金来源。
（九）各部门要建立安全隐患排查治理台账，如实记录隐患发现、整改、防范等情况。
（一十）对新建、扩建、技术改造工程项目，要从源头抓起，从可研、设计、制造、建设施工、安装调试等环节着手，将安全隐患消灭于未然。
（四）事故隐患排查治理信息报送
1、各生产部门按周、月、季、年对本部门事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于每周二、每月和每季度1日前及每年1月5日前将上一周、月、季、年排查治理统计分析表报送本厂生技科、安培科。
2、分厂安培科每周五下午18:
00时前，向分厂隐患排查小组和产业隐患排查治理领导小组办公室上报每周排查治理信息，每月3日前，由产业隐患排查治理领导小组办公室向新疆电监办上报《电力安全生产事故隐患排查治理情况月报表》，书面总结材料，每年1月10日前，上报上一年度隐患排查治理信息报表和书面总结材料。
八、考核
（一）在年度内，对排查治理事故隐患工作成绩突出的部门，经核实后由产业给予表彰奖励。
报告隐患的数量和质量将作为年终评先进的重要依据。
（二）根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行10-1000元的奖励，奖励采用现金或在次月奖金中兑现，一般隐患奖励由发现单位向安培科申报，经分厂领导批准后实施，重大安全隐患奖励由安培科向产业隐患排查治理领导小组办公室申报，经产业总经理批准后实施。
（三）各部门对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门和相关责任人罚款200——500元。
（四）凡不能按隐患治理计划要求完成的项目，无正当理由、无防范措施，产业将按照《安全文明生产考核管理制度》规定进行考核，并再次责令整改，到期仍未完成者，加倍处罚，直至完成为止。
（五）发现了事故隐患因未及时整改，报告人也没继续上报而导致事故的发生，将对发生事故的部门按照《安全文明生产考核管理制度》中罚款金额的两倍进行处罚，对责任人将从重处理，报告人不承担责任。
（六）未能按时上报《事故隐患排查治理统计表》的，给予负责人200元考核。
（七）对报告人特别是越级上报的人员，进行打击报复的或有此嫌疑的，一经查实报产业总经理处理。
九、附则
（一）本规定由天业热电产业安全生产隐患排查治理领导小组办公室负责解释并监督执行；
（二）分厂及各部门可结合实际，制定补充规定或实施细则；
（三）本规定自发布之日起执行。
附表：
1.事故隐患排查治理工作流程
2.重大事故隐患排查治理档案表
3.一般事故隐患排查治理档案表
4.《安全生产隐患排查问题整改计划表》
5.事故隐患排查治理统计表
6.电力安全生产事故隐患排查治理情况月报表
附表1：
天业热电产业事故隐患排查治理工作流程
隐患排查工作流程
虚线框内为一般事故隐患排查治理流程图
隐患发现，编号登记
评估定级
是否按期消除
是否重大
事故隐患
治理（控制）
核定
验收
是否验收
通过
是否核
对通过
是否超过一个治理周期限
销号
反馈并组织制定治理方案挂牌督办
申请验收
虚线框内为重大事故隐患排查治理流程图
附表2：
重大事故隐患排查治理档案表
XXXX年度新疆天业热电产业XX厂
发
现
事故隐患简题
隐患编号
隐患所在部门
专业分类
隐患发现人
事故隐患内容
评
估
可能导致后果
归属职能部门
评估等级
评估负责人
日期
治
理
治理责任部门
治理责任人
治理期限
自年月日至年月日
安全措施应急预案是/否落实
累计完成治理资金（万元）
治理完成情况
验
收
验收申请部门
负责人
验收组织部门
验收意见
结论
验收负责人
注：
1.事故隐患按发现顺序编号，格式为：
部门名称拼音缩写+年号+顺序号。
例如天业热电厂发电部发现的第一个隐患，可登记编号为（FD-2012-001），顺序号不随年号变动，顺延。
2本表由事故隐患所在部门负责填写、流转和管理，验收结束后报各分厂安培科建档。
附表3
一般事故隐患排查治理档案表
事故隐患问题
发现人部门
发现日期
内容
例如天业热电厂化水部发现的第二个隐患，可登记编号为（HS-2012-002），顺序号不随年号变动，顺延。
附表4：
安全生产隐患排查问题整改计划表
填报部门：
填表日期：
年月日
序
号
隐患
编号
事故隐
患问题
专业
分类
归属责任部门
整改责
任人
计划投入资金情况
（万元）
监督
部门
计划治
理期限
升级会员 