羊肉加工产业化经营项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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11、申报单位法人代表:
12、投资规模及资金构成:
项目总投资899.43万元，其中固定资产投资593.19万元（工程费用303.3万元，设备购置及安装费用227.89万元，工程建设其他费用31.48万元，基本预备费28万元，建设期利息2.52万元），流动资金投资306.24万元。
13、资金筹措:
建设投资593.19万元中，申请中央财政资金280万元，包括申请中央财政无偿资金70万元，有偿资金210万元；
地方配套112.00万元,企业自筹201.19万元。
流动资金306.24万元申请银行贷款。
14、主要技术经济指标：
该项目总投资899.43万元，生产规模达到年产藏系绵羊肉制品2840吨，其中生产胴体羊480吨、四分体480吨、六分体480吨、羊排450吨、带骨羊后腿256吨、带骨羊前腿384吨、去骨羊后腿120吨、去骨羊前腿160吨。
达产后销售收入4079.9万元，销售税金59.27万元，投资利润率39.38%，经济效益可观。
主要经济技术指标明细表
序号
项目名称
单位
指标
备注
1
生产规模
吨
2840
2
总投资
万元
899.43
3
年销售收入
4079.9
4
年总成本
3666.45
5
年经营成本
3595.98
6
年销售税金
59.27
7
利润总额
354.17
8
财务内部收益率
%
28.93
9
财务净现值
905.85
10
投资利润率
39.38
11
投资利税率
45.97
12
资本金利润率
75.45
13
投资回收期
年
2.55
14
盈亏平衡点
41.58
15、项目辐射范围及带动能力
目前，项目企业采用“科技+公司+基地+农户”的运作机制，已发挥农牧业产业化加工销售龙头企业的幅射带动作用，已经在AA市城东区**镇、海东地区、**湖周边地区、青南牧区等牦牛和藏羊生产区，收购、加工羊肉产品2840吨，共带动羊养殖户8875户。
项目建成后，除了继续巩固加强牛羊原料基地外，企业计划扩大辐射范围，带动羊养殖户8875余户，新增羊肉加工能力2840吨，相当于屠宰加工羊177500只，企业通过保护价从农民手中收购牛羊，可使农户人均收入大幅度提高，按每只羊增收16元计算，农户年出栏羊20只计算，农户可增收320元。
二、可行性研究报告编制依据
1、200年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；
2、**省农业综合开发办公室关于印发《关于及早准备200年农业综合开发项目的通知》，青农发办字（2006）46号；
3、国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；
4、AA某公司关于委托编写《200年农业综合开发某肉食品有限公司牛羊肉加工产业化经营项目》可行性报告的委托书；
5、承办单位提供的其它相关资料。
三、综合评价和论证结论
1、综合评价
项目建成后，公司收购牛羊加工羊肉产品2840吨，年均实现销售收入4079.90万元，利税354.17万元，实现纯利润237.3万元，农户增加收入320元，项目的内部受益率达到28.93%，投资利润率达到39.38%。
项目投资回收期为2.55年（含建设期1年）。
本项目符合项目区自然条件特点，有充分的技术保证，具有良好的建设基础。
项目建设的发展前景预测：
⑴、本项目生产的产品具有较好的市场和社会需求，发展潜力巨大；
⑵、原料供应充足，可以实现大规模、集约化生产；
⑶、有利于促进当地农业结构调整，带动农民脱贫致富，扩大社会就业，提高宏观经济效益和社会效益；
⑷、符合节约能源、保护生态环境的可持续发展战略；
⑸、市场分析充分，设计规模适宜，结构合理；
⑹、技术方案设计科学合理，选用工艺设备先进适用；
⑺、项目管理系统健全；
⑻、项目投资估算合理，财务评价经济效益明显。
2、论证结论
AA某公司牛羊肉加工产业化经营项目符合国家和**省的方针政策，符合产业和行业发展计划规划，符合农业综合开发产业化龙头企业立项要求。
符合调整农牧业结构、发展畜牧业、壮大牛羊肉加工产业、提高企业效益的需要，是增强龙头企业辐射带动能力、加快农牧业产业化发展、稳定增加农民收入、加快农村小康建设的需要。
项目建设资源有保障，企业研发能力强，基础条件好，社会服务体系完备，预测产品销售市场前景好。
建设地点“七通一平”，具有随时开工的条件。
项目环境措施达到国家标准，符合保护环境要求。
项目建设是必要和可行的，预期经济、社会效益十分明显，建议项目主管部门予以立项建设。
四、存在的问题与建议
本项目主要存在的问题一是项目产品应用新生产线后，需对员工增加上岗技术培训，使员工尽快掌握新生产线加工技术；
二是项目运行开始后，严格按照产品质量标准组织生产，增加质量检测系统，强化质量管理；
三是对企业主要经营管理者进行培训，引进管理人才，逐步提高经营管理水平；
四是进一步完善外省市销售网络建设。
该项目具有良好的经济、社会和生态效益，建设内容符合国家产业政策，建议早建设、早受益。
希望各级政府和金融机构，能给予大力支持，促进地方经济发展。
第二章项目背景及必要性
一、项目建设背景
1、发展现状
AA市**镇地处AA市城乡结合部，农业土地占有率很低，现已形成本省牛羊肉加工、贮运、中心地带，牛羊肉产销信息条件好。
**省肉类总产量达到22.07万吨，从1999—2001年三年的肉类总产量的平均增长率（4.65%）来看，我省的肉产量呈稳定增长态势，尤其是牛羊肉市场前景看好。
据统计，**每年出售牛约60万头，出售羊360万只，如果进行初加工后出售，至少可多增加收入50%。
**的牛羊肉平均商品率仅为26%左右，加工率不足10%。
目前**牛羊肉产品仅有胴体羊、剔骨牛羊肉、羊肉卷、羊肋、牛羊筋、肠衣、下水等10余种。
从国内来看，近几年牛羊肉及其产品价格保持在较高价位，养殖业效益稳定，加之各地的政策扶持与鼓励，我国牛羊肉产业一直保持较快的发展势头。
预计第四季度，随着天气的转冷以及出口扩大的影响，我国牛羊肉的价格仍会在较高价位上保持稳中有升。
在进出口贸易方面，我国牛羊肉出口厂商在前三个季度很好地抓住了国际市场的有利时机，牛羊肉产品出口大幅增长，表现出了良好的发展态势。
由于目前国际市场继续有利，预计200年我国牛羊肉出口会继续增加。
2、产业政策
国家十一五规划纲要中提出，坚持把发展农业生产力作为建设社会主义新农村的首要任务，推进农业结构战略性调整，转变农业增长方式，提高农业综合生产能力和增值能力，巩固和加强农业基础地位。
优化农业产业结构。
在保证粮棉油稳定增产的同时，提高养殖业比重。
支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制，扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。
**省委、省政府关于加快发展农牧业产业化经营的决定中提出，为进一步推动农牧业持续快速发展，促进农牧民收入稳定增长，加快农牧区小康社会建设。
要认清形势、增强推进农牧业产业化经营的紧迫感，理清思路、明确农牧业产业化经营目标和任务，大力培育龙头企业、增强牵引带头作用，加强农牧业产业化基础建设、推进农牧业结构调整，加强服务体系建设、为农牧区产业化经营提供科技支撑，创新经营机制和组织形式、完善龙头企业与农牧户的利益联结机制，完善政策、进一步加大对农牧业产业化扶持力度，切实加强领导、努力营造加快发展农牧业产业化经营的良好氛围。
**省于2004年12月将肉食品加工业发展确定为全省特色生物资源和农畜产品加工业发展的重点，并提出在2010年前后，力争使以肉食品加工业为主的特色生物资源和农畜产品加工行业实现销售收入150亿元，成为**国民经济的支柱产业。
3、行业规划
我国实施西部大开发战略和加入WTO的新形势，为我国的西部发展提供了大好时机，作为西部落后地区的企业来讲，更应把握好西部大开发的资金支持和政策倾斜，在新的机遇中正确确立产业发展方向和发展目标。
《**省国民经济和社会发展十一五计划纲要》指出：
省委省政府将采取切实有效的措施，以绿色和特色为方向，以培育和扶持带动优势资源开发和农牧业产业化发展的龙头企业为重点。
加大技改投资力度，大力实施名牌战略，加强食品安全，提高产品质量，使食品工业成为**省重要的经济增长点。
根据新的发展计划，**将依托企业，以AA为中心，发展肉食品粗、精加工、深加工的开发生产，提高资源利用率和加工度。
到200年牛羊肉产量达到18万吨，加工原料量8万吨；
到2010年，牛羊肉产量达到25万吨，加工原料量13万吨。
到200年，冷却肉、小包装分割肉产量达到4万吨，到2010年达到6万吨。
到200年，肉干肉脯类、灌肠类等熟肉制品产量达到1.5万吨，到2010年达到3.4万吨。
二、项目区农业产业化经营发展现状
近年来，**省把发展农牧业产业化经营作为带动农业结构调整、增加农民收入的主要举措来抓，树立“扶持产业化就是扶持农业，扶持龙头企业就是扶持农民”的思想，把扶持和壮大龙头企业作为发展农业产业化的首要任务，按照“多形式、强带动、高科技、外向型、大规模”的原则，多途径、多形式创办和培育龙头企业。
对现有的农畜产品加工企业、乡镇企业，引导其以市场为导向，进行技术改造和产品升级，实现“二次创业”，同时积极鼓励企事业单位、个体私营经济投资农畜产品精深加工、生化制品等新兴领域，兴办产业化龙头企业。
目前，全省已初步形成一批以牛羊肉为原料的牛羊肉产品加工企业，以牛羊育肥和规模养殖为主的肉类保鲜、冷藏和皮、毛、乳制品深加工企业，以大宗农副产品营销为主的市场流通企业。
截至2005年，全省培育国家级龙头企业5家、省级龙头企业22家。
牛羊肉加工企业5家，其中，牛羊肉精深加工企业4家，加工能力不足30000吨，加工能力占全省商品牛羊肉的12.73%（据省农牧厅2005年年报牛羊肉产量235597吨）。
AA某公司始建于2000年，公司现有固定资产1000多万元，职工80人，占地15亩。
目前,日冷冻牛羊肉达1000吨，公司年加工牛羊肉4000吨，初级产品销往广东、江苏、四川、河南、山东等地区，实现产值4400余万元，年利润63万元，发放工资60万元，带动农户4万余户，被确定为AA市农牧业产业化龙头企业。
本项目实施后，预计该公司生产的牛羊肉系列产品将占**省牛羊肉产品市场份额由原来的1.70%增加到2.90%。
同时进一步促进农村种植业结构调整，带动农民增产增收。
三、项目建设的必要性及目的意义
1、调整农业生产结构的根本途径
近年来，随着国家农业产业结构的调整，粮食生产出现了丰年有余的变化，人民物质生活的提高、膳食结构的变化，加上我省粮食质量普遍较差，价格较低，进一步加剧了农民种田既不增产又不增收的局面。
党的十六大提出全面建设小康社会，其重点和难点在广大的农村。
如何调整农业生产结构，寻找农村新的经济增长点，以持续不断地提高农民的收入，成为了AA市委、市政府急待解决的关键问题。
按中央经济结构调整的决策和省委、省政府总体布局，根据《2006年农业综合开发农业部专项项目申报指南》，省委、省政府《关于加快发展农牧业产业化经营的决定》和《**省农牧业产业化“十一五”发展规划》等文件精神，城东区结合本区的实际情况，认为不失时机地大力发展牛羊肉加工业，是现阶段推进农业生产结构调整的根本途径。
2、是资源优势转变为经济优势，发展壮大**牛羊肉产业的迫切需要
随着经济的迅速发展，人们消费水平的不断提高，绿色消费、提升生命质量已成为食品消费的主要潮流。
而青藏高原畜产品正是这样一种不可多得的绿色、高营养食品。
我们所开发生产的牦牛及藏系绵羊肉制品更是世界肉制品中之精品，其选用产自生长在青藏雪域高原高海拔、高寒无污染天然牧场的牦牛及藏系绵羊。
其肉质具有低糖、低盐、低脂、高蛋白等特点，是天然的绿色保健食品原料。
项目利用青藏高原所特有的资源，采用先进设备进行精深加工，产品将逐步推向全国各大中城市、港、澳、台地区及国际市场。
项目生产符合国家和**省政府的产业政策和积极发展生态环保产业的要求。
项目的实施可以充分调动各方面积极性，发挥当地资源优势，充分利用企业现有基础和设施，壮大企业实力，采用“科技+公司+基地+农户”的运作机制，将为农牧民提供特色经济产业发展机遇，解决因信息、资金、技术、文化素质等造成贫困的诸多问题，实现产业化，确保农民增收，加快脱贫致富奔小康的需要。
在本区实施农业综合开发项目，是一项投资小、见效快，能把资源优势转变为经济优势，让农民增收的一条捷径。
项目的实施将对当地的经济、文化、就业产生积极的作用，意义深远。
3、是增加农民收入，扩大就业，发展地方经济的需要
自2002年以来，**省委、省政府提出了《关于加快发展农牧业产业化经营的决定》，在省委、省政府及有关部门的大力指导和支持下，养殖业取得了长足进展，全省涌现出一大批牛羊贩运、育肥户，成为农民经济收入的增长点，极大的促进了农村经济的发展。
AA市东部现已形成本省牛羊肉加工、贮运、中心地带，牛羊肉产销信息条件好。
**村地处AA市城乡结合部，农业土地占有率很低，为了激活城乡结合部经济的发展，解决城乡剩余劳动力和使当地农民增收在**村对AA某公司扩建项目的实施是解决当地“三农”问题措施之一。
本项目建成后，新增牛羊肉加工能力2840吨，相当于多屠宰加工活羊177500只，企业通过保护价从农民手中收购牛羊，可使农户人均收入大幅度提高，按、每只羊增收16元计算，农户年出栏羊20只，可增收320元。
同时增加了就业和从事相关产业的机会，所以说项目建设是促进农民就业和增加农民收入及发展农村经济的需要。
4、提高农民组织化程度的必由之路
尽管养殖业取得了长足进展，但由于养殖形式分散、农民的组织化程度低，信息闭塞，畜产品价格受市场因素的冲击大，单个养殖业主抗御市场风险的能力很低，致使本省的养殖业一度出现了规模忽上忽下的局面，严重挫伤了农民养殖草食畜的积极性。
因此，本项目依据国家农业综合开发政策，进一步加大龙头企业的基础设施建设，以企业为龙头，积极推行产业化、规模化和专业化生产，提高农民养畜的组织化程度，增强抗御市场风险能力，使畜牧业生产成为当地农民稳定增长收入的来源之一。
5、是培育和壮大龙头企业，促进农业产业化经营的需要
农业产业化经营是现阶段提高农业经济组织化程度，解决农户分散经营与大市场对接的最佳选择。
推进农业产业化经营，培植好龙头企业，特别是加工型龙头企业的发展，是一个国家农业经济工业化程度的重要标志，是提高农产品附加值，增加农民收入的主要途径。
因此，培育和壮大龙头企业，是确保农业产业化经营快速发展的必由之路。
第三章建设条件
一、项目区概况
1、地理位置及区域范围
项目由AA某公司承建，建设地点在AA市城东区**镇**村“AA某公司”所在地点及其周边地区。
2、自然资源状况
项目区所在的AA市地处黄土高原与青藏高原的过度地带，AA市属高原大陆性气候，四季变化明显，夏季凉爽，冬季寒冷。
海拔高，气压低，降雨量少，蒸发量大，冻土期长，无霜期短，昼夜温差大，光能资源丰富，紫外线强。
AA市是**省省会城市,是全省政治、经济、文化中心，是青藏高原通向内地和连接西藏的重要商品集散地，也是黄河上游第一座百万以上人口的中心城市。
气温：
年平均气温为5.7℃，极端最高气温为35.2℃，极端最低气温为-26.6℃。
11月—2月（四个月）的平均气温为-11.9℃，，日均温≥0℃的天数235天左右，积温2300℃－2800℃，无霜期180天左右。
风况：
年平均风速1.97m/s，最大风速15.7m/s，常年最大风向为东南风。
降水量：
平均降雨量为368.2mm，降水量的分布极度不均匀，集中在7、8、9三个月，占全年降水量的59%；
11月至来年3月共五个月的降水量仅为全年降水量的3%。
年最大降水量541.2mm，年最小降水量为196.4mm。
蒸发量：
最大年蒸发量为2095.8mm，最小年蒸发量为1535.9mm。
最大月蒸发量为323.7mm，最小月蒸发量为28.5mm。
湿度：
年最高相对湿度为79%，最低相对湿度为32%。
气压：
年平均气压581mmHg，年平均最高气压581.9mmHg，年平均最低气压579.8mmHg。
紫外线：
平均辐照强度为22w/m2，为平原地区的2—3倍。
冻土深度：
历年最大冻土深度134cm，历年最小冻土深度100cm。
地震：
AA地区是**省历次地震记录最多的地区。
根据地震局的测定，AA地区是地震烈度为7度的地震区，重要的公共建筑、工业建筑以及多层民用建筑均应提高一度设施。
本设计按基本烈度7度考虑。
AA某公司所在地厂房拟建处地形平坦。
根据地质部门对项目去岩土工程勘察，场地地层为第四纪冲击物，表土层1.5－2.0米以下为沙石砾层，厚度为12.7-14.8米，卵石是良好的天然地基持力层。
项目区地震设防烈度为Ⅶ度，最大冻土层1.5米，场地地基无冻胀性，是较为理想的建厂地带。
3、社会经济状况
项目建设所在地区AA市现有农业人口99.07万人，占全省总农业人口的28.9%，耕地总面积180.4万亩，占全省耕地面积的18.4%。
2003年农业总产值16.5亿元（90年不变价），较上年增长4.4%。
农民人均纯收入2054元。
**村现有人口2049人，540户。
耕地面积161.7亩，人均耕地0.08亩。
全村党员36名，少数民族党员6名。
2003年全村完成工农业总产值4530万元，其中完成农业总产值75万元。
人均收入3447元。
4、项目关联产业发展现状
经过数十年的开发和发展，**的农畜产品加工业初具规模，目前已成为全省的优势产业之一。
据统计，**的牛羊肉平均商品率仅为26%左右，加工率不足10%。
目前**牛羊肉产品仅有胴体羊、剔骨牛羊肉、羊肉卷、羊肋、牛羊筋、肠衣、下水等10余种，且都是一些初级粗加工产品，羊肉串、牛肉干、牛羊肉小包装等系列产品较少。
因此，本项目所需主要原材料牛羊供应充足。
据有关资料表明，羊肉初加工增值80-90%，精加工可增值1倍以上。
**每年出售牛约60万头，出售羊360万只，如果进行初加工后出售，至少可多增加收入50%。
5、项目建设地点选择
依照项目加工设备要求、工艺条件和营销构想，为确保食品生产的安全卫生，工厂必须建在原料采集方便、技术支持有保障、水电资源丰富、交通畅行、产品集散方便的地点。
综合上述因素,经实地调研踏勘，拟选项目地址于“AA某公司”所在地，项目建设地点在AA市城东区**镇**村，位于团结桥与付东路交汇处，该地点是AA市去互助县和黄南州的必经之地，地处AA市东大门，并与AA市规划的化工园区很近，距AA市经济工发区较近，离AA市火车站东货场约7公里，与AA铁路东站约3公里，项目占地面积10.76亩，项目建设厂址周围综合环境状况良好，符合牛羊肉冷藏加工建设条件。
勘察场地位于湟水河岸一级阶地后缘，场地地形平坦、开阔。
0～-2.2m：
黄褐色亚粘土-2.2～-6.35m：
卵石松散层
-6.35～-6.8m：
松散淤泥层-6.8m以下为第三纪土泥岩
平均海拔：
2178.88m
场地位于湟水河一级阶地上，赋存有地下水，含水层为第四系卵石层，地下水静止水位较浅1.7m。
按《岩土工程勘察规范》场地环境类别的划分标准，勘察场地环境类别为1类。
综合评价地下水腐蚀等级应采取三级防护。
二、项目实施的有利条件
1、政策环境
党的十六大以来，对“三农”问题高度重视，提出了“统筹城乡社会经济发展，建设现代化农业、发展农村经济、增加农民收入”的方针，并随着党和国家实施西部大开发战略，其中主要建设内容之一就是开发西部优势产业、优势资源、加快农产品加工，调整产业结构，为我省特色农畜产品产业化发展创造了难得的发展机遇，提供了良好的外部条件。
**省委、省政府关于加快发展农牧业产业化经营的决定中提出，为了进一步加快农牧区小康社会建设，要推进农牧业产业化经营，大力培育龙头企业，增强牵引带动作用，进一步加大对农业产业化扶持力度。
AA某公司牛羊肉加工产业化经营项目项目符合国家、我省社会和国民经济发展规划，符合我省农牧业发展计划，符合国家、我省产业化发展规划，符合国家农业综合开发产业化龙头项目要求，项目建设有良好的政策环境。
2、资源优势
⑴、牦牛资源
中国牦牛资源十分丰富，全国共有草场43亿亩，其中适于牦牛利用和发展的高山草原面积18亿亩。
牦牛自然分布于以我国青藏高原为中心的周围海拔3000米以上的草场上。
经普查，我国六省、区共有牦牛1300万头，以**牦牛最多，有490万头（480~500万头），占全国牦牛总数的37.7%；
西藏自治区次之，为390万头（380~400万头），占全国牦牛总数30%；
四川有牦牛310万头（300~320万头），占全国牦牛总数的23.4%；
甘肃有牦牛87.75万头，占全国牦牛总数的6.7%；
新疆有牦牛17万头，占全国牦牛总数的1.3%；
云南有牦牛5万头，占全国牦牛总数的0.4%。
现全省有牦牛478.69万头，居全国第一，约占全世界牦牛总头数的32%，占全国牦牛总头数的38%，主要分布于海拔3000米以上的牧业区。
其中玉树州数量最多，占全省总数的34.37%，果洛州占25.65%，海南州占11.46%，黄南州占10.39%，海北州占9.09%，海西州占4.2%，海东地区和AA市效占4.3%，各国营农牧场占0.54%，由于牦牛分布地区的生态环境不同，形成了青南、青北高寒地区，环湖及半农半牧区和东部农业区。
⑵、藏羊资源
藏羊主要产地在青藏高原的**和西藏，四川、甘肃、云南和贵州等省亦有分布，**的藏羊在全国的分布最广，在家畜中所占比重最大。
据统计，**省有1100余万只藏羊，其中玉树州333万只，果洛州206万只，海南州172万只，海北州128万只，海西州116万只，黄南州102万只，东部农业区96万只。
3、市场优势
**省肉类总产量达到22.07万吨，从1999—2001年三年的肉类总产量的平均增长率（4.65%）来看，我省的肉产量呈稳定增长态势，尤其是羊肉市场前景看好。
本项目建成后的营运过程中，只要增加技术投入，提高生产经营水平，尽量降低生产成本，充分利用“无公害、无污染”的优势，以质量和市场为主线，围绕市场供求关系，就大有文章可作，同时，按近年来公司生产规模与产品销售订单合同来看，项目实施后生产的牛羊肉在项目实施前几年内不需要考虑市场的问题，现有的客源渠道就可消化。
4、科技开发能力
公司位于**省省会城市AA市,AA市是全省政治、经济、文化中心，是青藏高原通向内地和连接西藏的重要商品集散地，也是黄河上游第一座百万以上人口的中心城市。
AA经济建设取得了显著成就，特别是西部大开发战略的实施，促进了AA大发展。
是企业、人才、科技、信息、交通的物质财富最集中、最活跃的地方。
公司距**省高科技生物园区仅18公里，公司与园区科研院所和大学有着长期的合作，园区的科技成果和新产品成果在公司生产并推向市场，这
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