保温材料生产企业隐患排查治理体系资料Word文档格式.docx
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安全生产教育培训
有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容
8
健全安全教育培训档案，包括：
教材、记录表、考核试卷等
9
新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。
有三级教育培训记录。
10
制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。
11
针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确
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劳动防护用品管理
有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。
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采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。
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安全设施和设备
有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。
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有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容
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有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明
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安全生产检查
安全生产检查。
有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。
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安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。
各类检查制定安全检查表等。
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所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。
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事故隐患排查治理
有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。
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有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。
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危险作业管理
有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求
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有作业人员资格证明、作业票办理材料
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安全生产奖惩
有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录
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事故管理
有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容
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建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。
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应急管理
有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）要求
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应急预案经专家评审或论证，有相关记录
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制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料
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配备相应的应急救援器材及装备，有清单
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建立应急救援组织，有成立文件、相关记录
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职业病防治管理
加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容
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当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料
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对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料
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为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。
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每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告
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安全生产风险管控
有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容
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定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。
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对风险点进行公告警示。
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安全生产操作规程
建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求
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通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知
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从业人员熟练掌握，落实规程要求
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特种作业人员管理
有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。
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有特种作业岗位种类、人员名册。
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特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。
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相关方安全管理
在建工程的安全管理有专人负责；
不应将生产经营项目、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；
应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。
2.现场类作业活动隐患排查项目清单
风险点
风险等级
责任单位
项目
危险源或潜在事件
管控措施
日常检查
编号
类型
名称
巡检
车间级
每日3次/班组级
每月1次/车间级
每季度1次/公司级
日常生产作业
保温板生产作业
低风险
生产车间
上料
制浆及浇涂作业
输送及压制作业
切割作业
转运
违规驾驶
无关人员进入作业区域
漏电
运转部位防护缺陷
错误操作
设备存在缺陷、故障运行
货物不牢掉落
叉车存在缺陷、故障运行
工程技术措施
1.车辆有制动装置、灯光、喇叭等信号装置。
2.集中控制，漏电保护装置。
旋转等危险部位设置防护罩
管理措施
1.上料作业前对车辆全面检查确保完好，严格依规驾驶车辆，低速进行，合理铲挖。
设置警示标志，严禁无关人员进行作业现场。
2.制浆及浇涂作业，检查时，严禁通电，开启设备。
严格按照顺序开启设备，及时与现场联系。
接料时，定位准确。
严禁擅自脱岗、离岗。
3.输送及压制作业时，严格按照顺序开启设备，及时与现场联系。
作业时，严禁进入皮带输送机区域，严禁在运行中调整输送物料。
压制作业中，站位合理，不得离压机过近。
4.切割作业时。
切割机纵向切割，严禁操作工行走，横向切割时，严禁非工作人员在切割机两旁站立。
设备故障或异常，及时上报处理。
5.转运时，严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固。
规范使用叉车，叉架必须完全放到货物下，行进及转弯时，注意确定周边情况安全。
转运速度不能过快。
叉车出现故障及时维修
培训教育措施
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格。
3.驾驶人员持证上岗
个体防护措施
配备工作服、口罩、防护手套
应急处置措施
1.制定应急预案，定期演练。
2.立即停止作业及设备运行。
3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散
保温砌块生产作业
一般风险
混料作业
蒸养作业
高温蒸汽
高压蒸汽
1.车辆有制动装置级灯光、喇叭等信号装置。
2.相关设备集中控制，漏电保护装置。
旋转等危险部位设置防护罩。
输送机等采取设备集中控制，漏电保护装置。
蒸压窑安全阀、压力表、温度计、釜盖安全连锁装置
2.混料作业，严格按照顺序开启设备，及时与现场联系。
严格按物料量投料，严禁过量投料。
4.蒸养作业时。
严格按照操作工艺指标，操作程序操作。
运行时，保持安全附件（安全阀、压力表、温度计、釜盖安全连锁装置）齐全有效，严禁超温、超压运行。
冷凝水排放必须流畅，釜内上部温度与下部温度差不得大于40℃，否则应及时打开底部排气阀，排放冷凝水。
装卸作业
车辆驶入
装车
车上码垛
装车结束
车辆超速，停车后滑动
违规驾驶叉车
叉车架或货堆上站人
叉车架下站人
货物堆放过高或不牢，掉落
违规堆放，踩空
叉车有限重、限高装置
1.车辆进入，专人引导。
厂区门口设置限速等警示标识。
车辆停放严禁越线。
停车、熄火，拉起制动手刹。
2.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，规范驾驶叉车，叉车启动、行进及叉车架上升、下降时，注意确定周边情况安全。
3.货物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。
2.专人指挥，及时制止违章违规行为。
4.作业后，对现场及设备进行清理，确保现场整洁。
车辆启动及驶里，确保周边安全。
2.进行年度安全教育培训，考核合格
配备安全帽、口罩、防护手套
3.事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医
锅炉岗位作业
准备
及开机
运行
停机
检查不到位，设备带病运行
天然气泄漏
接触带电或高温部位部位
违法劳动纪律，脱岗等
超压
故障未处理，设备带病运行
未断电或关闭相关阀门
1.故障报警及联锁控制装置。
2.危险部位有防护罩。
有可燃气体报警装置
1.对设备进行全面检查。
检查时，严禁通电，开启设备。
2.点火前进行炉膛吹扫，置换合格。
运行时，严格控制燃气压力，不得超压运行。
经常检查温度表、压力表，确保温度、压力处于正常。
定期对水位进行检查，缺水时，及时进行补水。
巡查，及时制止违章违规行为。
3.停机时，严格按照程序操纵，关闭相关阀门、电源。
停炉时，热载体冷却后，才能停止令却水。
遇紧急情况时，按要求紧急进行停炉。
3司炉工持证上岗
配备防护服、防护手套等劳动防护用品
3.事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。
4.爆炸、中毒窒息事故发生时，立即撤离现场，报告。
在统一指挥下，进行救援。
蒸汽设施操作
检查及维护
蒸汽泄漏
管道压力表、安全阀紧急切断及放散装置
严禁接触高温部位。
严禁敲击管道和阀体。
定期检查检测，做好记录
配备防护工作服，耐高温手套等
2.事故发生时，立即停止作业，切断进气阀门，紧急泄压。
将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医
天然气设施操作
静电或携带明火
管道压力表、安全阀紧急切断及放散装置，设置可燃气体报警装置
严禁在天气场所堆放可燃物品或携带明火。
配备防静电工作服，防毒面具等
2.事故发生时，立即停止作业，切断进气阀门。
紧急疏散，在统一指挥下，抢险人员佩戴空气呼吸器，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医
开机及运行
停止
误操作，接触运转或带电部位
接触带电部位
接触运转部位
物料飞溅伤人
1.采取了集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。
2.危险部位设置防护罩。
漏电保护装置
1.检查时，严禁通电，开启设备。
严禁接触运转部位或其他危险区域2.工件及工具夹持牢固。
操作时，站位合理，不能距离设备过近，也不能站在物料可能飞出方向。
清理切削时使用专用工具。
加工时，严格控制速度，不宜过快，严禁超负荷使用设备。
3.机器运转时，严禁打开防护罩，严禁接触设备及物料。
刀片、钻头等损坏、裂纹时，及时更换。
4.严禁擅自脱岗、离岗。
不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理。
5.巡查，及时制止违章违规行为5.停机后关闭电源，退出工件或工具。
对工作平台及区域进行清理，确保整洁
配备工作服、安全帽、口罩、防护眼镜
2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。
将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
检维修作业
机电维修作业
维修车间
维修
作业环境不符合要求
误操作，接触运转或带电
带电作业
接触运转、带电部位
作业过程中，误送电
工具使用不当；
未使用绝缘工具
电气绝缘失效；
线路负荷超限
1.按规定使用专用工具及设备。
2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。
带电设备接地接零保护
1.作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。
作业场所现场清理。
检修设备采取断电措施。
停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作。
2.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。
作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。
设置“有人工作，禁止合闸”。
3.送电前，确认现场安全情况，规范操作。
结束后，对现场进行清理，确保整洁
3.电工持证上岗
配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品
3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医
临时用电作业
电线接头、接线柱等裸露带电
1.按规定使用专用工具及设备；
2.有漏电保护等安全装置。
带电设备接地接零保护。
3.线路接头处，使用绝缘胶布包裹严实。
线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施。
有漏电保护等安全装置；
1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。
设置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志。
3.及时拆除临时线路。
焊接与热割
焊接及热割
火花飞溅
存在可燃物
工具绝缘失效
气瓶、气管漏气
线路破损
可燃气体泄漏
1.有漏电保护等安全装置。
2.划定作业区域，现场及周边无可燃物
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1.，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。
作业场所现场清理
2.严格执行安全操作规程，严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具。
气瓶放置牢固，橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢。
开启气瓶阀门时，用专用工具，严禁开启速度过快。
气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业。
监护人现场监控，及时制止违规违章行为。
工作区域设置必要警示、告知标志
3.作业后，及时拆除用电线路、及气体管路。
2.结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。
清理现场物料确保整洁
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配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品
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3.事故发生时发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
高处作业
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准备及搭设作业平台
作业
误操作，踩空
平台、梯子等不稳
工器具等坠落
错误操作、踩空
错误操作，踩空
平台、工器具掉落
设置安全平台，设置防护栏等
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1.严格执行审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢固，确保安全
2.作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。
平台、脚手架固定牢固，作业人员站在安全位置，确保安全。
工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。
作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。
监护人现场监控，及时制止纠正违章行为
3.平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。
作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入
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配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品
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动火作业
重大风险
公司
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作业后处理
可燃气体
检查不到位，工具、设备带病运行
现场没有清理
1.进行可燃气体检测。
2.带电设备静电接地。
3.清除周围可燃物
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1.有安全管理制度、审批制度及安全操作规程，并严格执行。
划定作业区域，作业过程中监护人员现场监控，及时制止违章违规行为。
设置“请勿靠近”等警示标志
2.严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具或气瓶、管路。
动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件。
断开与动火设备相连接的所有管线。
工作区域设置必要警示、告知标志。
3.结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。
及时拆除用电线路、及气体管路。
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3.焊工持证上岗
59
60
有限空间作业
61
准备及清理
进入受限空间作业
错误操
升级会员 