建筑工程实验室资质认定评审不符合项报告单Word下载.docx
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评审组发现被审部门负责人：
年月日
原因分析及建议纠正措施：
产生原因:
对《实验室资质认定评审准则》4.3条款的实验室应制定程序来管理构成管理体系文件对文件修订、废止、更新理解不到位。
建议纠正措施：
由检测室质量负责人对实验室现场使用失效或废止的文件、规程制定文件修改申请，将《实验室仪器设备操作规程》悬挂于实验室现场。
被审部门负责人：
年月日质量负责人：
年月日
纠正措施完成情况：
制定《实验室仪器设备操作规程》，对大型设备进行操作授权，由专人负责使用及维护，制定其受控文件编号，履行相应的审核、批准程序，使其真正处于状态，而后予以更新、悬挂、执行和拍照，将更新的操作规程1～2份和相关照片作为该项问题整改的结果证明验证材料上报评审组。
见证材料：
1、镇质检发[2014]18号主要仪器设备操作授权的通知.2、①、《实验室仪器设备操作规程》整改照片；
②、检测人员岗位职责整改照片。
被审核部门负责人：
年月日
纠正措施跟踪及有效运行验证：
经跟踪及有效运行验证合格，报送评审组长。
质量负责人：
年月日
附件2
第1页共1页
综合办公室
编号:
02
服务和供应品的采购中合格供应品服务商名单未及时更新
4.5
评审组发现被审部门负责人：
年月日
对《实验室资质认定评审准则》4.5的规定理解不深，记录表格不详细，缺少相关信息。
由综合办公室负责对本站质量体系文件记录表格进行清查，进一步补充和完善《服务和供应品评价记录表》及《认可的外部合格供应、服务商名单》相关记录信息。
检查办公室所有档案，及其所包含的内容是否完整。
被审部门负责人：
年月日质量负责人：
年月日
已收集了外部合格供应、服务商名单中相关资质证明，检查办公室其它档案未发现问题。
1、认可的外部合格供应、服务商名单。
2、服务、供应商评价表。
3、建研院计量授权证书及陕西力源仪器设备检测中心计量授权证书复印件。
质量负责人：
年月日
附件3
检测科
03
2014年度《混凝土抗压强度检测原始记录》记录编号“2014-1283”号检验结果记录破坏荷载值计量单位应用错误。
。
4.9.1
评审组发现被审部门负责人：
对《实验室资质认定评审准则》4.9.1款实验室的检测原始记录填写规范控制理解不够，末做到准确的填写。
由质量负责人负责按照规范GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验发法标准》第6章节6.0.5条抗压强度试验，检验结果记录中的破坏荷载原始记录重新修改设计防止类似问题发生。
检查所有《混凝土抗压强度检测试验原始记录》，做到原始记录实施过程合理、规范控制，记录准确合理。
年月日质量负责人：
年月日
已将混凝土抗压强度检测原始记录的破坏荷载重新修改设计防止类似问题发生。
1、整改前的《混凝土抗压强度检测原始记录》复印件；
2、整改后的《混凝土抗压强度检测原始记录表》。
被审核部门负责人：
经跟踪并有效运行验证合格，报送评审组长。
质量负责人：
年月日
附件5
05
缺少混凝土抗折试件制作模具等
5.4.1
评审组发现被审部门负责人：
对《实验室资质认定评审准则》5.4.1条实验室缺少配备正确进行检测设备，所用仪器设备的技术指标和功能应满足要求，实施不全面。
由综合办公室负责对仪器设备缺少仪器设备配套构件的情况下提交技术负责人对所需仪器设备采购申请，合理提高仪器设备利用率.
举一反三检查情况：
检查所有仪器设备，对使用频率低检测设施设备，保证符合准则相关要求。
年月日质量负责人：
已提交技术负责人按照仪器设备采购申请采购，根据现行有效检测标准、合格供应商清单制定相应仪器设备采购清单和采购计划进行审核、批准设备采购回来之后，由技术负责会同有关操作人员对采购仪器设备进行验收、确认，查看是否符合标准要求，并联系服务商进行检定，保存相关检定资料，并对检定结果进行评价和确认。
1、仪器设备采购申请表；
2、仪器设备采购计划表；
3、仪器设备验收报告；
4、混凝土抗折试件制作模具购买发票照片；
5、混凝土抗折试验夹具照片；
6、混凝土抗折试验模具照片
被审核部门负责人：
年月日
经跟踪有效运行验证合格，报送评审组长。
质量负责人：
年月日
附件6
06
SZ145砂浆稠度仪LYJD03486号测试报告等未进行《仪器设备校准/检定结果评价及确认表记录》
5.5.3
年月日
对《实验室资质认定评审准则》5.5.3实验室末对可能影响检测结果准确性的仪器设备的关键值，根据仪器设备工作周期要求，制定《仪器设备校准/检定结果评价及确认记录表》确保校准检定溯源量值至国家基标准。
由技术负责人负责制定《仪器设备校准/检定结果评价及确认》，同时，清查所有计量检定证书，对仪器设备测试报告按照仪器设备校准/检定结果评价及确认验证，确保校准结果准确性得到有效应用。
检查所有仪器设备，对使用频率低检测设施设备及仪器设备测试报告进行仪器设备校准/检定结果评价及确认，保证符合准则相关要求防止内似事件再次发生。
年月日质量负责人：
1.已制定砂浆稠度仪《仪器设备校准/检定结果评价及确认记录表》，经技术负责人和站长进行审核、批准，并由设备管理人员根据结果评价确认及时对相关设备标识。
1.《仪器设备校准/检定结果评价及确认记录表》被审核部门负责人：
年月日
附件7
07
钢筋力学实验室中发现钢筋样品等无子样品编号。
.
5.6.6
评审组发现被审部门负责人：
年月日
对《实验室资质认定评审准则》5.6.6条款实验室对样品管理的规定要求实施不到位，对同批样品应有同一编号，并对样品个体再细分编序号.
由技术负责人负责按照《样品管理程序》的规定要求对每个送检样品建立唯一性标示确保样品自始至终不会发生混淆，同一样品同一编号并对样品个体再细分编序号实现样品可追溯性.
对送检的样品建立唯一性标示，确保样品自始至终不会发生混淆，符合准则相关要求防止内似事件再次发生。
年月日质量负责人：
年月日
已建立了钢筋样品无子样品编号，进行拍照为该项整改结果验证材料。
1.钢筋样品无子样品编号的照片
质量负责人：
年月日
附件8
08
钢筋物理性能检测报告“2014-332”号依据标准缺少判定标准信息。
5.8.1
年月日
对《实验室资质认定评审准则》5.8.1款对相关技术规范或者标准要求和规定的程序，理解程度不足。
由技术负责人按照金属拉伸、弯曲试验方法（GB/T228.1-2010GB/T232-2010）及热轧带肋（GB1499.2-2007）产品判定规定的程序对钢筋物理性能检测报告钢筋“2014-332”格式进行重新审核、修改，添加相应的判定标准信息，并进行审核、批准.
检查综合办公室所有的报告签发记录，符合检定规范标准要求，防止内似事件再次发生。
年月日质量负责人：
已对钢筋物理性能检测报告“2014-332”号重新审核、修改，将检测报告原件复印件、修改申请书、原件发出报告收回记录、新编报告发放记录作为该项整改结果验证材料。
1、钢筋物理性能检验报告“钢筋2014-332”号复印件；
2、检测报告修改申请表；
3、检测报告修改通知单；
4、检测报告收回记录5、钢筋物理性能检验报告；
6、检测报告签发（领取）记录
质量负责人：
年月日
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