综合性苗圃基地建设项目的实施计划方案Word格式.docx
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四是加大科技术含量，充分利用别人成功的经验和技术；
五是尽可能地提高苗的附加值，培育造型苗等。
三、项目建设地当前状况
项目建设地某县某镇，在2005年建有木本花卉苗圃150亩，但由于供水问题未解决，致使苗木生长缓慢、一些苗木死亡，整个苗圃处于半瘫痪状况。
2010年某县委、县政府在《关于加快林业产业发展的意见》中明确提出：
要重点抓好木本花卉绿化苗木产业建设，“十二五”期间建成一个覆盖东北部，影响全国的木本花卉和林产品交易市场，创建全国木本花卉绿化苗木基地县。
政府加大对林业产业政策扶持，强化财政补贴，“十二五”期间，县财政每年安排300万元用于林业产业发展新技术推广、种苗补助、基础设施建设等。
并强化金融支持，加大金融部门对林业产业的扶持力度，改进服务方式，提高授信额度。
并安排专项资金解决修建沟渠，解决供水问题。
为真正把我县建成木本花卉绿化苗木基地县，为农户找到一条致富道路，增加农户的经济收入，促进我县木本花卉绿化苗木产业的健康发展。
我办与林业大学、大学、省科学院、省植物园、省林科院等科研单位和院校的依托关系，与省三阁园林绿化工程有限责任公司建立了生产技术合作关系，计划在某镇镇金鸡村建木本花卉木示基地2000亩，以带动我县木本花卉苗木基地建设进程，增加农民的经济收入，实现木本花卉绿化苗木基地的良性发展。
四、项目运作模式
在某镇镇金鸡村建木本花卉木基地2000亩试验示基地，由省三阁园林绿化工程有限责任公司提供设施、设备、人工、水电、肥料、农药等投入和种植生产管理的基础上，我单位免费提供种苗、种植技术指导、政策服务及培训。
五、项目建设单位基本情况
项目实施单位为某县林业工作领导小组办公室（简称县林业办），是某县林业行政的主管部门，下设营林站、推广站、检疫站、资源站、天保办、世行办、退耕办、苗圃场、森防办、林政股、木材检查站、林业派出所、国有红林场，14个乡（镇）林业站归所在乡镇人民政府管理，业务上受县林业办领导。
全县林业系统在职职工106人，行政及领导人员5人，专业技术人员63名（其中高级工程师4人，工程师8人，助理工程师21人，技术员13人，技工17人）；
其他事业人员38人。
六、项目实施计划
6.1项目实施时间
项目拟2011年1月至2012年12月间实施。
6.2项目实施地点
项目实施地点在某县某镇金鸡村
6.3项目实施容
建乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃157.1亩；
建城市绿化苗圃281.3亩，建生绿化苗圃105.8亩。
（4）项目建设进度:
项目分二期实施，2011年实施一期工程，实施规模600亩，2011年1-4月租地、整地、引种和非生产性基础设施建设等种植前准备，4-5月定植经果林砧木和林业实生苗，4月—6月开始定植各苗木，5-12月种后
管理和嫁接，8—9月开展一期工程项目验收准备，10—11月进行一期工程项目验收，2011年底建设完600亩综合性苗圃基地的整体建设。
2012年1月—12月实施二期工程，规模2500亩，建设进度如下表：
项目容
建设时间
2011年（一期工程）
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10—
12月
种苗准备
种植准备
（除草、整地、
施等）
种植（移植）
种后管理
验收准备
验收
2012年（二期工程）
10—
12月
（除草、整地、施等）
七、投资估算、资金筹措和资金使用
7.1投资估算和资金筹措
项目总投资2000万元，其中：
申请省级植被恢复50万元，政府补助土地租金79.5万元，招商引资（省三阁园林绿化工程有限责任公司投资）1500万元，单位自筹370.5万元。
7.2资金使用
（1）省级省级植被恢复50万元全部用于采购种苗。
（2）招商引资（企业投资）1500万元用于种苗、种植技术指导、设备设施建设、培训、销售、水、电、肥料、农药等。
（3）单位自筹370.5万元除草整地、水、电、肥料、农药、人工、包装等。
八、效益分析
8.1生产成本和销售收入估算
项目年生产经营成本845万元，预计当年开始投产，第三年进入盛产期，盛产期年产苗木170万株，年产值1485万元万元，年上交税总额212.68万元，税后利润392.3万元。
8.2财务分析
项目建设总投资2000万元（不含生产经营成本），年均生产经营成本909万元，年平均销售收入2166.3万元，税前利润为1192.3万元，投资回收期为5年；
年均税后利润83.46万元，年均未分配利润70.03万元，利润率为30%。
8.3农户增收分析
通过项目的实施，按照每户农户参加苗生产200天，每户平均2人参加，农户参加苗生产实现劳务收入24000元，加上土地租金，每户纯收入24500元。
8.4效益分析
（1）通过项目的实施，为农户找到一条致富道路，增加农户的经济收入，促进某县木本花卉绿化苗木产业的健康发展。
将全县20万亩套种桂花的茶园视为公司的苗圃基地，统筹各桂花专业合作社，通过专业营销平台，面向全国开展桂花专项营销，获取营销利润。
（2）通过项目的实施可增加我县苗木种植面积2000亩，增加森林面积，增加空气中氧气的含量，减少二氧化碳和粉尘有较好的作用，对减轻世界气候变暖趋势做出有益贡献。
8.5项目的风险性及不确定性分析
项目的实施得到省、市、县各级政府部门的大力支持，不存在政策风险；
项目的实施合作单位在木本花卉苗木生产、营销管理有成熟的生产技术和一班专业的生产队伍以及成功经验，不存在技术风险和人员风险；
根据调查市场对切叶产品供不应求，另外，产品本身的采收期、产品销售时限很长，产品销售价格比较平稳，随着时间的延长，产品价随之增加，同时合作单位每年承担市城市绿化工程项目多，产品销售价格比较平稳，市场风险极小。
通过分析，产品的销售率达到产量的41.96%，即实现盈亏平衡点。
对产品销售价格不确定分析，价格上涨10%，平均年销售收入为2382.93万元，税后利润为1016万元，盈亏平衡点为38.14%。
价格下滑10%，年销售收入为1946.67万元，税后利润为719.78万元，盈亏平衡点为46.62%。
九、项目建设保障措施
9.1组织保障措施
（1）成立项目建设领导小组。
实行目标考核，明确责、权、利，充分调动各方积极性，明确职责，形成全力，确保项目建设按时完成。
2）成立项目实施小组，负责项目建设和实施。
在项目领导小组领导下，
严格按照实施方案开展工作，确保项目建设达到技术要求。
（3）实行项目督查制度。
市、区有关对项目建设开展定期或不定期督查，实行月例会制和进度月报制。
9.2技术保障措施
我办除本身具有较强的技术队伍外,与我办长期合作的省三阁园林绿化工程有限责任公司长期从事木本花卉苗木生产和销售，积累了丰富的经验，在木本花卉苗木生产、营销管理有成熟的生产技术和一班专业的生产队伍，熟练掌握各种木本花卉苗木种植生产、起苗、分级、包装等技术。
同时还与林业大学、大学、省科学院、省植物园、省林科院等科研单位和院校建立有依托关系，与种苗供应商建立有技术服务关系，解决生产技术上的顾虑，确保项目的顺利实施。
9.3销售保障措施
项目合作单位省三阁园林绿化工程有限责任公司具有国家城市园林绿化工程施工二级资质，每年承担大量市政园林及生态建设工程，有完善的销售部门，专门负责产品销售，并与公园绿地协会建立销售业务；
同时，还将安排销售人员到、、等地建立销售渠道，保障产品销售渠道的畅通。
十、附表
总投资
2000
50.00
1500
78.25
371.75
附表2:
种苗规格、数量、单价、金额及产量产值表
种植规划
种苗
规格
数量
单价
种苗金额
产量
金额
（万株、万斤）
（元）
（万元）
（万株）
彩叶苗木圃
红叶石楠等彩叶苗木
营养杯苗，高15公分
50
0.8
40
150
3.5
525
乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃
观赏乡土树种种子及穗条
种子及穗条
0.17
10
1.7
250
8
桂花集约生产苗圃
桂花集约生产区
一年生扦插苗
7500
高品质规格苗圃
桂花及其他绿化苗木
米径2—4cm
3.1
31
30
80
2400
桂花大苗（树）培植苗圃
桂花大树驯化区
米径≥20cm
0.5
750
2500
1250
桂花品种园
米径≥8cm
25
5
200
1000
速生绿化苗圃
速生树种（栾树、香椿等）
0.08
23
1.84
260
208
城市绿化苗圃
绿化苗木生产区
18.74
749.6
58.5
4680
特色农业观光区
经果苗木及花卉观赏苗
17.5
20
350
35
60
2100
合计
147.49
1989.14
839
21663
附表3:
生产经营成本表单位：
万元
内容
单价
总投入（万元）
年生产投入（万元）
备注
土地租金
3000
400元/亩
12
按1年计算
基础设施建设费
1000元/亩
300
按10年计算
除草、整地
2900
100元/亩
29
种植
种苗费用
198.91
肥料
280吨
3000元/吨
84
农药
300公斤
65元/公斤
1.95
水
3万吨
0.5元/吨
1.5
电
500度
1元/度
0.05
管护人工投入
50个工人
800元/人.月
48
按每个工人管理60亩计算
起苗费
839万株
5元/株
4195
419.5
包装绳费用
14元/扎
1.4
按一年计算
种植技术指导、培训、管理、销售
53.69
合计
6744.73
909
总投入
省级植被
县级财政
企业投资
单位筹资
（亩）
（元）
恢复费
补肋
52.7
9487.67
4
35.6
9
其中：
苗木费40万元
乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗
圃
157.1
6365.37
100
4.16
86.5
9.34
种苗费1.7万元
524.6
5718.64
26
13.9
225.6
34.5
种苗费40万元
991.4
3026.02
26.27
115.18
158.55
苗木费31万元
163.4
26315.79
430
4.33
372.97
苗木费400万元
197.9
6063.67
120
5.24
54.76
苗木费25万元
105.8
9451.8
2.8
72
25.2
种苗费1.84万元
281.3
7109.85
7.45
156.23
16.32
苗木费749.6万元
197.5
12658.23
5.23
238.63
6.14
种苗费350万元
行政综合区
5332.39
142.55
2953
序号
年份项目
建设期
经济效益计算分析期（年）
2011—
2012年
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
产品销售收入
940
1320
1485
1760
1892
2465
2845
3258
3598
2
销售税金
28.2
39.6
44.55
52.8
56.76
63
73.95
85.35
97.74
107.94
3
总成本费用
950
1240
880
860
利润总额
-38.2
40.4
560.45
847.2
975.24
1177
1531.05
1899.65
2300.26
2630.06
所得税
（30%）
-11.46
12.12
168.14
254.16
292.57
353.1
459.32
569.9
690.08
789.02
6
税后利润
-26.74
28.28
392.32
593.04
682.67
823.9
1071.74
1329.76
1610.18
1841.04
6.1
盈余公积
金（10%）
-2.67
2.83
39.23
59.3
68.27
82.39
107.17
132.98
161.02
184.1
6.2
盈余公益
16.9
59.88
6.3
应付利润
6.4
未分配利润
-36.49
8.55
293.2
473.85
554.52
681.63
904.68
1136.9
1389.28
1597.06
7
累计未分配利润
265.26
739.12
1293.64
1975.27
2879.95
4016.84
5406.13
7003.18
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