新桥梁取证细则实地审核方法及要点Word下载.doc
《新桥梁取证细则实地审核方法及要点Word下载.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新桥梁取证细则实地审核方法及要点Word下载.doc（31页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
组织
机构
企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。
1.是否指定领导层中一人负责质量工作。
2.其质量负责人职责和权利是否明确。
3.是否设置了质量管理机构或质量管理人员,有专（兼）职人员进行负责日常管理工作。
查相关文件规定质量负责人及其具体质量责任及权利。
（如建场文件、质量手册、管理计划）
查相关文件规定质量管理机构和质量管理人员的职责及权利。
提供专兼职质量管理人员名单，是否满足日常管理工作的需求。
注意文件的统一版本，日常管理工作的要求。
1.2
管理
职责
应规定各有关部门、车间、岗位、人员的质量职责、权限和相互关系。
1.是否规定与产品质量有关的部门、车间、岗位、人员的质量职责。
2.有关部门、车间、岗位、人员的权限和相互关系是否明确。
3.部门、班组职责的“接口”是否明确、清晰。
梁场要有相关文件规定与产品有关的部门、车间、岗位的质量管理人员并明确其质量职责权限和相互关系。
注意：
各岗位的质量职责不要漏掉，如计量员、水质化验员、装载司机等。
管理部门之间的相互关系是否写到位，接口要明确清晰。
如试验和物资、施工部和安质部、综合部与其它相关部门的关系。
1.3
有效
实施
在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施，并记录有关结果。
1.是否有相应的考核办法。
2.是否严格实施考核并记录。
查阅梁场的质量管理制度有无相应的考核办法，有制度就要有运行的相关实施记录。
特别要看制度的检查周期和检查出问题的整改，处理及验证的记录，各班组针对不合格检查分析—原因—纠正—预防措施—跟踪验证。
查施工记录：
如灌注、张拉、质量考评、梁外型检查、原材料检查、业主反馈意见、项目检查、安全大检查等相关记录，对提出的问题是否采取了纠正措施，所采取的纠正措施是否能对其原因进行根治。
（二）生产资源提供
*2.1
生产
设施
企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。
1.是否具备满足申请取证产品的生产设施及场所。
2.生产设施是否齐备、完好，能够正常使用。
（按其申请取证范围，检查其工作场所和生产设施的最大生产能力）。
3.试验室房间数量及面积应满足所需试验设备仪器的安装场地及操作空间要求（一般不小于8间×
20m2/间）。
必须有梁场的平面布置图，图中的生产设施和配置必需要满足最大生产能力时的配置。
检查时要注意该梁场的合同，工期，注意看月生产进度。
计算生产周期。
占地面积、生产台座、存梁数量、试验室的房间和设备议器等相关证据是否满足要求，综合分析工作场所、生产设施是否满足最大生产能力的要求。
2.2
设备
工装
*1.企业必须具有本实施细则附件二中规定的必备生产设备和工艺装备。
其性能和精度应能满足各工艺及生产合格产品的要求。
1.是否具有本实施细则规定的必备生产设备和工艺装备。
2.设备、工装性能和精度是否满足加工要求。
3.生产设备和工艺装备（台座、模板）的数量、品种、能力是否与生产数量、规模、工期相适应。
4.钢模板是否有足够的刚度、强度、稳定性，保证各部尺寸、紧固件、预埋件定位和联结密贴性，其预留压缩量和预设反拱合理，底模板面平整度满足技术条件要求。
钢模板制造质量满足产品质量要求。
5.是否具有配件加工胎卡具且加工精度满足要求。
6.先张梁张拉台座须能保证其刚度及变形、应力损失控制。
7锅炉、起重设备等特种设备符合国家有关规定。
提供梁场必备的生产设备台帐和工艺装备台帐，要按要求填写好相关的设备信息参数，查看是否满足取证细则中规定的设备和工装数量、规格、精度和最大能力的要求。
台帐的数量要与现场数量一致，注意对照台帐到现场一一核对，设备的配置要注意留有一定的储备量并要看设备的精度、规格是否满足使用要求。
工装的设计要有设计计算书以保证满足有足够的刚度、强度、稳定性地要求。
钢模的反拱及压缩量的设计要有相关的说明。
国家规定的特种设备必须在使用前经相关部门检验并发合格证方可使用。
查相关证件及看发证时间。
2.企业应建立设备管理制度并予以实施，生产设备技术资料齐全，维修完好，以保持设备的正常运转和设备性能的持续发挥，确保产品质量和生产能力。
1.梁厂（场）是否建有设备管理制度。
设备管理制度应包括：
购置、安装、验收、使用、维修、报废及技术改造、红旗评比、“二率”“三定”、帐、卡、档案管理等项要求。
2.重点考核制度的执行情况，以及设备性能是否能正常发挥，以保持稳定的生产能力和工序质量控制。
3.设备台帐、卡片、履历、档案是否符合铁道行业设备管理办法规定；
4.设备的维修保养及完好状况如何,是否可以确保其偏离和精度符合要求；
5.大中修计划及竣工验收记录是否齐全，以保持设备原性能。
检查设备维护和保养计划及实施的记录。
场的设备管理制度应包括设备的购置、安装、验收、使用、维修、报废、技术改造、红旗评比、设备的使用率、完好率、设备的定人定机定岗的详细规定。
设备管理制度中应明确设备的折旧办法、需要建立设备档案；
明确根据设备的具体运行情况确定设备大修、中修、保养计划、查实施记录；
应明确设备履历档案的要求。
提供以下证据：
设备购置计、调拨文件（不能同级调拨），设备加工、安装资质（加工安装许可证）、大型设备的验收资料（注意商家、使用方、操作人均要参加验收）、设备在使用过程的运转记录（不光是指交接班人签字还应有对设备的运转等方面的记录）、维修保养记录（要有维修的项目、换件、金额、相关人员的签认））、设备的报废改造评比的实施记录，设备的使用率完好率的统计资料，设备的定人定机定岗台帐（要与证件相一致）。
设备的台帐、卡片、履历按部规定办，设备的档案应包括以下内容：
1设备的合格证；
2设备的说明书；
3设备的装箱单；
4易损件；
5设备的履历；
6设备的安装验收；
7设备的运转记录。
除提移梁设备可租赁，静载试验架可共用。
其它设备均为自有，要有发票合同等。
3.企业应建立工装管理制度并予以实施，技术资料齐全，工艺装备应维修完好。
1.梁厂（场）是否建有工装管理制度。
工装管理制度应包括：
台座、模板及各种胎卡具的设计、制造、验收、使用、检查、维修等项要求。
2.是否能认真履行模板验收程序，进行分扇及整拼检查验收；
外形尺寸、密合性、激振力等主项不合格，不得投入使用。
3.是否能严格执行模板日常检验、维修规定，且检修记录齐全，能保持模板始终处于良好状态。
4.工装（钢模板、胎卡具、制梁台座、存梁台座）台帐、图纸和验收资料是否齐全。
5.先张梁台座是否设计合理、有足够的刚度，结构稳定安全,设计资料及验收资料齐全。
6.是否图纸齐全及符合制图要求、进厂（场）验收资料齐全、建立钢模台帐。
7.配件加工胎卡具（样板模具）：
支座板、U形螺栓、联结角钢、定位网、钢筋绑扎及联结板胎卡具等是否定位准确，能保证配件精度要求。
8.胎卡具制造验收和／或计量校准记录齐全。
9.存梁台座滑道是否基础牢固，下沉均匀，顶面平整，能保证滑移、存放状态符合支座板相对高差标准规定。
梁场的工装管理制度应包含以下内容：
工装台帐应包括钢模板（分底、端、侧）以片为单位，制梁台座、存梁台座、吊具、防护挡板、配件加工胎卡具（定位网、连接角钢、梁体钢筋绑扎、T钢定位装置）。
按工装台帐所列项目查看设计图纸、（内容、说明、材料表、设计、复核审批签字）制造方的资质及验收合格证、所有的工装设备进场及使用前的验收记录、按工装管理制度的规定对钢模板、制存梁台座的使用规定提供定期操平观测记录。
工装的维修情况要在各种检查记录中发现的工装的偏查应及时维修，在桥梁的外型的检查记录中也可发现工装的问提，应及时进行维修并留有相关记录。
关注：
1底板的验收记录应有跨度、对角线、反拱的记录。
2端模的验收应有锚穴的水平角和竖直角的检验项目。
3钢模设计图是否认真、有无说明、有无配件、有无材料用表。
4验收记录上要有质量指标，允许偏差实测记录（手写）。
5设计的定位网网眼的尺寸要与抽拔胶管和锚垫板等要求与TB/T3193-2008标准相对应。
6工装制度中应注意是否有日常检查和周期检查的要求。
7各类工装的验收的签署人。
8存梁台的管理规定。
2.3
测量
*1．企业必须具有本实施细则附件二中规定的检验、试验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。
1.是否全部具有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备，其性能、准确度能满足生产需要。
2.是否与生产规模相适应。
提供满足细则规定的检验、试验和计量设备台帐，必需满足生产最大能力的要求。
按附表3对照检查重点核查增加项点。
2.企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。
1.在用检验、试验和计量设备是否经法定计量检定部门或有量值传递权的单位计量检定合格且在检定有效期内使用。
2.专用量器具应能满足梁体外形尺寸的检测要求。
3.企业应获得计量局相应等级的压力表量值传递权，且操作者获得该项计量员证书后进行压力表自检，方才有效。
4.是否在计量器具上贴有国家或行业规定的状态标识。
5.是否对校准结果进行适用性评价。
6.张拉油表的量值传递权应经梁场当地计量管理部门授权或重新认可授权。
根据台帐逐一核对计量检定合格证，看是否在有效期内，且在试生产前就经法定计量检定部门检定合格。
看检定的范围及精度是否满足使用的精度要求，是否有资质，对校准结果是否进行适用性评价。
梁场是否：
1获得计量局相应等级的压力表量值传递权；
2操作人是否有计量员证；
3张拉油表的量值传递权是否经梁场当地计量管理部门授权或重新认可授权，并查相关证据。
注意：
1计量鉴定书要与计量台帐一一对应装盒；
2现场张拉油表要求状态标识并及时更换，测量使用的各种量具要及时标识；
3要注意硬度块的鉴定（HRA、HRC）；
4打夹片硬度是要有垫平模具；
5各种试模要按3个月周期进行自校；
6保存计量管理部门资质证书复印件。
3.企业应有完善的计量设备、器具管理制度和健全的检定制度，并能对全部测量系统实行有效的控制，以确保根据测量数据所作出的决策（活动）的正确性
1.梁厂（场）是否建有计量管理制度。
计量管理制度应包括：
选购、检定、（安装）、使用、校准、维修及帐、卡、档案管理，操作技能培训、借还、标识、校准周期等项要求。
2.着重检查检定制度的实施记载，应能追溯到准确度已知和具有稳定性的基准，以确认其偏移和精密度是否符合规定要求。
3.计量器具台帐、卡片、网络图、检定周期表、送检计划是否符合要求。
4.换证企业的计量检定证书应连续有效，不得断档。
5.梁场应任命一人为专职（或兼职）计量管理员，统管全场的计量工作。
梁场提供计量设备、器具管理制度应包括：
选购、检定、（安装）、使用、校准、维修及帐、卡、档案管理、操作技能培训、借还、标识、校准周期等项要求。
根据制度的要求检查实施记录，提供设备的安装验收、借还、设备器具的标识、养护室的运转记录、自校记录。
查标养室的管理情况查温度、湿度、试件摆放、温度计的位置、试验架的数量等是否满足要求。
查计量器具台帐、卡片、网络图、检定周期表、送检计划是否符合要求。
是否有专职（或兼职）计量管理员，统管全场的计量工作。
查专职（或兼职）计量管理员的工作记录及认命书。
1压浆试件的养护；
2引伸计的长度；
3自校报告要有计量设备编号、测量范围、精度等級、有效期；
4油表的发放记录及使用有效期；
5各种检定报告看是否满足使用规范的要求；
6标养室的内外温度差；
7工地各种压力表的检定及使用量程。
（三）人力资源要求
3.1
企业
领导
1．企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。
1.企业领导是否有基本的质量管理常识。
⑴了解产品质量法、标准化法、计量法和《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求（如企业的质量责任和义务等）；
⑵了解企业领导在质量管理中的职责与作用。
2.企业领导是否有相关的专业技术知识。
⑴了解产品标准、主要性能指标等；
⑵了解产品生产工艺流程、检验要求。
3.企业有职称的工程、经济、会计、统计等专业的技术人员占企业年平均员工人数的8%以上。
梁场的领导要有培训的记录，要了解质量法、标准化法、计量法、工业产品生产许可证管理条例、质量管理中的职责与作用、相关的专业技术知识、产品标准、主要性能指标、产品生产工艺流程、检验要求。
（座谈内容）
提供梁场管理人员台帐有职称的工程、经济、会计、统计等专业的技术人员是否占企业年平均员工人数的8%以上。
3.2
技术
人员
1.企业技术人员应掌握专业技术知识，并具有一定的质量管理知识。
1.是否熟悉自己的岗位职责；
2.是否掌握相关的专业技术知识；
3.是否有一定的质量管理基本知识。
4.工程技术人员占企业年平均员工人数的6%以上，且不少于15人。
5.是否掌握制梁技术标准、规范、内控标准、图纸、技术工艺规程和检验方法。
专职工程技术人员占企业年平均员工人数的6%以上，且不少于15人。
提供原始证件（职称证、毕业证、身份证）。
核查相关记录看多少工程技术人员签字，实习生、高級技师不计入工程技术人员数量内。
工程技术人员应熟悉自己的岗位职责、相关的专业技术知识、质量管理基本知识、制梁技术标准、规范、内控标准、图纸、技术工艺规程和检验方法。
（座谈内容）。
对设计图纸、业主、建设单位的技术交底及变更要认真学习，以确保产品质量。
3.3
检验
1.检验人员应熟悉产品检验规定，具有与工作相适应的质量管理知识和检验技能。
2.是否掌握产品标准、检验要求和试验方法；
3.是否有一定的质量管理知识；
4.是否能熟练准确地按规定进行检验。
梁场的试验员及质检员应熟悉自己的岗位职责，掌握桥梁的产品及原材料的检验规定，特别是要对新原材料标准的熟悉及掌握准确。
产品检验要求和试验方法，并准确的运用，查相关的检验记录是否满足要求。
*2.试验人员应具备相应资质并经过专门培训，人员数量必须满足产品生产需求。
1.梁场/厂成品质检员应桥梁产品质量检验员培训合格、持证上岗。
2.试验室试验人员必须持有《试验员证》试验项目覆盖申证产品相关的主要材料。
3.试验室主任应为试验工程师。
4.试验员数量：
箱梁场不少于8人；
T梁场不少于5人。
查试验人员台帐逐一核对，是否满足箱梁场不少于8人，T梁场不少于5人的要求。
试验员必须经铁道部试验员培训。
并持有试验项目覆盖申证产品相关的主要材料。
。
如钢铰线、锚具、防水涂料、外加剂、压浆剂等的内容。
试验室主任要有试验工程师上岗证。
3.4
1.工人应能看懂相关技术文件（标准、图纸和工艺文件等），并能熟练地操作设备。
2.是否能看懂相关标准、图纸和工艺文件。
3.是否能熟练地进行生产操作。
4.是否了解质量管理基本观点和主要概念，掌握应知应会和工艺要求，操作要领及安全技术操作规程。
各工段的操作工人要加强施工要点的培训，特别关注几大工序的操作方法是否满足箱梁、T梁的制造条件及相关施工规范要求，同时按铁道部培训教材中（五大关键要点）和作业指导书为教材搞好培训。
（查现场操作和座谈）
特别关注特殊过程的培训（混凝土拌合、预应力的张拉、压浆），要做到操作熟练并满足标准的要求。
3.5
培训
1.企业应对与产品质量相关的人员进行必要的培训和考核。
1.与产品质量相关的人员是否进行了培训和考核,并保持有关记录。
2.法律法规有规定的必须持证上岗人员的上岗证书。
3.是否有员工培训计划及教材、讲义、考勤、试卷。
4.对上岗的员工必须实行先培训后上岗，培训上岗率应达到100%。
5.技术人员必须经《预应力混凝土铁路桥简支梁生产许可证实施细则》的培训。
6.质检工程师、设备管理员、计量管理员应经过专业培训合格。
7.计量检定员必须经计量管理部门培训合格、获证上岗。
提供年度培训计划：
1看有无审批；
2看培训内容是否全面，是否包括预应力混凝土铁路桥简支梁生产许可证实施细则、工艺细则、作业指导书、安全操作规程、全面质量管理、特种作业操作规程、质检设备计量专业等内容；
3是否按计划实施，查教材、讲义、考勤、试卷；
4看对上岗的员工是否执行必须实行先培训后上岗，（看培训时间）培训上岗率应达到100%。
看试卷数量、试卷内容、看笔体、看打分情况。
特别关注：
1技术人员是否经《预应力混凝土铁路桥简支梁生产许可证实施细则》的培训；
也可内部自培。
2质检工程师、设备管理员、计量管理员是否经过专业培训并取的合格证合格；
3计量检定员是否经计量管理部门培训合格、获证上岗，必须持有原证；
4培训效果总结和评价；
5考试卷子不可代写；
6试题要与梁场的实际施工相关；
7关注新分的毕业生的培训记录；
8兼职质检员的培训记录；
9质检人员、试验人员、计量员、检定员、锅炉工、化验工、起重工、厂内机动、电工、电焊工等人员的持证上岗的原件。
（四）技术文件管理
4.1
产品
及相
关标
准
1．企业应具备和贯彻《实施细则》4.1中规定的产品标准和相关标准。
1.是否有《实施细则》中所列的申请取证产品的标准及相关标准。
2.是否为现行有效标准并贯彻执行。
梁场要准备好《实施细则》中所列的申请取证产品的标准及相关标准是否有效。
（131-2本）并随时注意标准的更新。
分类装盒统一管理。
逐一检查。
2．企业制定的产品标准应不低于相应的国家标准或行业标准的要求，并经标准化审查后发布。
1.企业制定的产品标准是否经标准化审查后发布。
2.企业产品标准主要技术和性能指标不应低于相应的国家标准或行业标准的要求。
3.企业内控标准是否切合实际，全面正确、具体可行。
查梁场产品标准制定是否满足国家和行业标准的要求，重点查看原材料的检验标准条款及所采纳的相对应的指标是否满足产品的要求。
制定的标准内容是否全面，正确具体可行。
查与工艺细则、产品设计图纸对照是否有矛盾。
4.2
产品图纸
1．产品设计图纸应由设计或发行部门直接提供的产品图纸，要求齐全；
且须经部技术鉴定通过的标准图、通用图或部设计图（即各铁路设计院设计且经铁道部或其他主管部门认可的设计图），异型梁图纸需设计院设计并经各方专家鉴定通过后由工程甲方正式审批同意。
1.是否具备产品设计图纸及其相关附图。
2.产品设计图纸是否完整、齐全。
3.产品设计图纸是否由设计或发行部门直接提供的正版图纸。
产品设计图纸是否齐全（桥梁主体、桥面、附属、业主及设计院的变更、交底等），图纸是否完整无缺页、无涂改。
设计图纸不得复印，并经部及经规院批准。
2．企业应具备申请取证产品的全套施工图纸且审批手续齐全。
施工图纸应具有正确性、完整性且更改、签署手续正规完备，必须配套齐全。
1.梁厂（场）必须具有按规定程序审批的统一、完整、正确的施工图纸。
2.施工图应涵盖附属图纸、设计单位技术交底、工程甲方咨询答疑、变更通知等所有相关设计文件的要求。
3.本梁厂（场）施工图要求和产品设计图纸原则一致，与产品完全一致。
4.施工图正确、统一、完整。
5.施工图符合标准化及制图要求，审批手续齐全。
梁场的施工图必须按梁场技术文件管理的规定复核审批
实施正式发布。
施工图的绘制应包括：
附属图纸、设计单位的技术交底、张拉力的调整、存梁支点位置的调整、预留压缩量、预设反拱、所生产的产品二期荷载的等級、支座的承载级别、地震峰值、桥面坡的设置、外型尺寸的局部变更、绘制的说明等。
生产的产品要与施工图一致。
3．施工图纸应和实际生产相一致，各车间、部门使用的文件必须完全一致。
1.施工图纸是否与实际生产和产品一致。
2.各车间、部门使用的文件是否一致。
3.本梁厂（场）施工图应切合本场生产实际情况，具体明确，具有可操作性。
4.施工图技术、车间、质检三部门齐备，修改一致且手续完备。
抽技术、质检、工段是否使用图纸一致。
4.3
工艺
文件
*1．企业必须具备符合该产品技术标准及图纸要求的生产工艺细则及特殊工序作业指导书等工艺文件。
且签署、更改手续正规完备。
是否有本梁厂（场）生产工艺细则（规程）。
工艺细则要求：
（1）细则必须包括从原材料进厂（场）至产品出厂（场）生产全过程的工艺技术要求；
（2）细则签署、审批程序完备，颁布、更改手续正规，符合标准化要求；
（3）细则相应条款应符合其对应的产品、验收规范及相关标准的要求。
查工艺细则是否包括以下内容：
1引用标准的全面、适用、有效。
2原材料技术要求a原材料检验项点必须写全面不得漏项b每种原材料的进场检验项目、日常检验项目及检验指标必须符合要求。
C各种外协件、外购件进场检验项目、日常检验项目及检验指标必须符合要求。
（国家及行业没有要求的检验频次的梁场可自定并按所定的频次进行检验）特别注意锚具、限位板、锚垫板、泄水管、支座板、接触网和防落梁等进场检验规定。
3工艺施工部分a生产全过程的工艺技术要求是否写齐全。
b各工序的操作规程是否满足要求。
C技术指标是否满足设计要求。
D特别关注特殊对程的工艺要求及控制的关键指标。
e桥面防裂网片的定位工艺。
f防喇叭口漏浆的封堵工艺。
g注意减少剂与水泥的相溶性试验。
h橡胶定位的橡胶护套
升级会员 