质量手册2013.6.25文档格式.doc
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5.4.2质量管理体系策划
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
5.5.3内部沟通
5.6管理评审
6资源管理
7产品实现
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.3设计和开发
XN/SC-4.2.2质量手册版次/修改号A/O
7.4采购
7.5生产和服务提供
7.6监视和测量装置的控制
8测量、分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
XN/SC-4.2.2质量手册版次/修改号A/O
0.2颁布令
本公司依据ISO9001:
2008idtISO9001：
2008《质量管理体系要求》编制完成了《质量手册》B版，现予以批准颁布实施。
本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。
公司全体员工必须遵照执行。
总经理：
2009年3月15日
0.3任命书
为了贯彻执行ISO9001:
2008《质量管理体系要求》，加强对质量管
理体系运作的领导，特任命许占才为我公司的管理者代表。
管理者代表的职责是：
1.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
3.在整个公司内促进顾客要求意识的形成；
4.就质量管理体系有关事宜对外联络。
总经理：
2009年3月15日
0.4质量方针和质量目标
2008《质量管理体系要求》标准结合公司经营宗旨，制定了公司的质量方针和质量目标，现予颁布，公司全体员工应遵照执行。
公司的质量方针是：
精心设计、精心制作、诚信守法、开拓进取；
以品质卓越的产品和优质服务达到顾客持续满意，开创未来。
公司的质量目标是：
产品一次验交合格率：
95%
合同履约率：
100%
顾客满意率：
80%每年递增0.2%
各职能部门车间应根据公司的质量目标制定本部门的质量目标。
全体员工应积极行动，贯彻质量方针，完成质量目标。
总经理：
2009年3月15日
XN/SC-4.2.2质量手册版次/修改号A/O
0.5质量手册说明
1.手册内容
本手册系依据ISO9001:
2008《质量管理体系要求》及本公司的实际相结合编制而成，包括：
（1）公司质量管理体系的范围，它包括了ISO9001:
2008标准的全部内容。
（2）质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；
（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
2.术语和定义
本手册采用ISO9001:
2008《质量管理体系基础和术语》。
3.本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。
手册管理的所有相关事宜均由质量管理办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。
手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质量管理办公室，办理核收登记。
4.手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
5.在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质量管理办公室；
质量管理办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；
必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
XN/SC-4.2.2质量手册版次/修改号A/O
0.6质量手册修改控制
章节号
修改条数
修改日期
修改人
审核
批准
XN/SC-4.2.2质量手册版次/修改号A/O
0.7企业简介
山东犀牛工程机械有限公司于1999年5月成立为有限责任公司。
拥有资产总额1.5亿元，占地面积33万平方米，各类机械加工设备200台套，工艺装备、测量手段齐全。
公司以“顾客的要求永不过分”为经营宗旨，不断采用国内外先进技术，设计开发顾客满意的产品。
公司主导产品是WLY系列挖掘机，产品品种齐全，为国内30余家工程机械生产厂之一，全国同类产品市场占有率达20%，具有年产各种工程机械3000多台的生产能力。
为持续满足顾客的要求，适应市场变化，公司将不断改进完善质量管理体系，持续提升顾客满意度，与顾客携手打造工程机械的未来。
公司地址：
山东聊城定远寨工业园区
法定代表人：
贺广华
联系人：
丰明龙
电话：
0635-56639995663333
传真：
0635-5663777
网址：
http：
//www.SDXINIU.COM
XN/SC-4.2.2质量手册版次/修改号A/O
1公司质量管理体系组织机构图
总经理
管理者代表
销售副总
技术总监
生产副总
办公室
销售管理部
技术部
制造部
质量检查科
生产车间
物料库
成品库
质量管理办公室
XN/SC-4.2.2质量手册版次/修改号A/O
2质量管理体系职能分配表
总
经
理
管
理
者
代
表
技
术
总
监
生
产
副
销
售
售管理
部
办
公
室
制
造
质量检
查
科
车
间
和
物
料
库
章
领导及部门
节
号
质量管理
体系要求
4.1
质量管理体系总要求
4.2
文件要求
▲
5.1
管理承诺
★
5.2
以顾客为关注焦点
5.3
质量方针
5.4
策划
5.5
职责权限与沟通
5.6
管理评审
6.1
资源的提供
6.2
人力资源
6.3
基础设施
6.4
工作环境
7.1
产品实现的策划
7.2
与顾客有关的过程
7.3
设计和开发
7.4
采购
7.5
生产和服务的提供
7.5.4
顾客财产
7.5.5
产品防护
7.6
监视和测量装置的控制
8.1
测量分析和改进总则
8.2.1
顾客满意
8.2.2
内部审核
8.2.3
过程的监视与测量
8.2.4
产品的监视与测量
8.3
不合格品的控制
8.4
数据分析
8.5.1
持续的改进
8.5.2
纠正措施
8.5.3
预防措施
★领导职能▲主要职能
3公司建立质量管理体系的目的，覆盖产品的范围
公司按照GBT/19001标准，建立质量管理体系的目的是为了证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；
通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
覆盖产品的范围：
挖掘机的设计、生产及服务。
4质量管理体系
4.1质量管理体系的总要求
4.1.1公司按照ISO9001:
2008标准的要求，建立了公司的质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，为此应做到下述要求：
a、识别质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用并编制适当的程序文件。
这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程（如:
管理职责），也可以是具体质量活动的子过程（如:
生产与服务提供）。
b、确定这些过程的顺序和相互作用。
c、确定与确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。
d、确保可以获得必要资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。
e、监视测量和分析这些过程。
f、实施必要的措施，编制相应过程的程序文件，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
4.1.2公司应按ISO9001:
2008标准的要求管理上述这些程序。
4.1.3公司针对所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，如运输的供方，实施控制并在质量管理体系中加以识别,对其的控制《采购控制程序》实施。
4.2质量管理体系的文件要求
4.2.1公司质量管理体系文件包括
a、质量手册：
包括质量方针、质量目标。
b、程序文件：
标准要求和本组织根据需要编制的程序。
c、其它文件：
管理文件，如管理方法。
技术文件，如技术标准、产品图纸、作业指导书、工艺操作规范等，相关的法律法规、国家行业标准等。
d、记录（质量记录）。
本公司文件采用书面文件形式。
4.2.2质量手册
管理者代表组织编制质量手册并审核，报总经理批准后，予以发布实施，质量手册内容包括：
a、质量方针和质量目标。
b、公司的组织结构和部门职责描述。
XN/SC-4.2.2质量手册版次/修改号A/O
c、质量管理体系的范围，对ISO9001:
2008标准的全部要求。
d、对质量管理体系程序文件的概况说明或引用。
e、质量管理体系过程及其相互关系的描述。
f、有关手册定期评审、修改和控制的规定。
4.2.3文件控制
公司编制《文件控制程序》。
对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括外来文件（如相关的法律，法规和产品标准）以确保：
a、文件发布前得到批准，确保文件内容的准确性、充分性和适宜性。
b、必要时对文件进行评审与更新，并再次批准。
c、确保在使用处可获得适用文件的有效版本。
d、确保文件保持清晰，易于识别。
e、确保文件的更改和现行修订状态得到识别。
f、确保外来文件得到识别，并控制其分发。
g、防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识（如：
作废保留）。
4.2.4质量记录的控制
公司编制《质量记录控制程序》对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制作出规定，建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的客观证据。
5管理职责
5.1管理承诺
公司总经理，通过以下的活动，对其建立．实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。
5.1.1向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。
a、总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求。
b、总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量认识紧密相关。
c、总经理应采取培训，内部刊物或会议等各种方式使全体员工都树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性，并能经常加强员工的质量意识，使他们积极参与提高质量有关的活动。
d、总经理负责组织主持管理评审。
e、确保体系运行所需的资源的提供，如：
人力资源、基础设施、工作环境等。
5.1.2总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。
5.1.3总经理按计划的时间间隔主持管理评审。
5.1.4总经理应确保公司质量管理体系的保持和改进。
5.2以顾客为关注焦点
公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：
5.2.1确定顾客的需求和期望通过市场调研，预测或与顾客的直接触来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。
5.2.2将顾客的需求和期望转化为要求：
这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。
5.2.3使转化成的要求得到满足
a、公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定。
b、顾客的需求和期望，法律法规及强制性国家和行业标准的要求，也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《文件控制程序》的规定。
5.3质量方针
5.3.1公司的质量方针是：
以品质卓越的产品和优质报务达到顾客持续满意，开创未来。
说明：
公司总经理，在八项质量管理原则的基础，结合公司的宗旨与实际，制定了上述的公司质量方针。
质量方针包含了遵守国家法律法规、标准，对顾客作了产品优质，完善服务，持续改进的承诺，增加顾客满意的目的。
5.3.2公司的质量方针，为制定和评审质量目标提供了框架。
公司在质量方针的框架内制定质量目标。
5.3.3各级领导要将质量方针传达到各管理、执行层，使全体员工正确理解，并坚决执行。
5.3.4公司应不断地对质量方针适宜性进行评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，在管理评审过程中加以修订和改进。
5.3.5对质量方针的批准．发布．评审．修改．都应施行控制，执行《文件控制程序》。
5.4策划
5.4.1质量目标
XN/SC-4.2.2质量手册版次/修改号A/O
5.4.1.1公司的质量目标：
80%，每年递增0.2％
公司总经理在质量方针的框架内，制定了上述的公司的总质量目标，它满足产品要求所需的内容，且是定量的可测量的。
5.4.1.2公司的各职能部门根据公司的质量目标进行分解，使公司的质量目标的实现得到根本落实。
（见质量目标分解附表）
5.4.2质量管理体系策划
公司对质量管理体系策划规定了：
a、管理体系进行策划，如：
组织机构、职责分配、过程及其相互关系、文件的需求等。
以满足质量目标以及4.1的要求。
b.在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性，目的是对实现公司质量目标进行管理策划，范围适用于对确保质
量目标的资源加以识别和策划。
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
公司的总经理确保组织内的职责．权限得到规定和沟通，以保证有效的质量管理。
5.5.1.1总经理、执行总经理
a、全面领导公司，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性。
b、制定质量方针和质量目标，实施和保持一个有效的质量管理体系以实现这些目标。
c、主持管理评审。
d、确定质量管理体系运行所必须的资源配备。
e、任命管理者代表。
f、批准质量手册及控制程序文件。
g、决定改进质量管理体系的措施。
5.5.1.2技术总监
a、负责批准技术类文件。
b、负责批准合格供方名录。
c、主持产品实现的策划。
d、主持新产品设计和开发。
e、主持重大产品质量事故的分析及产品质量改进的决策。
5.5.1.3销售副总经理
a、负责组织市场调研，了解顾客的需求和期望。
b、负责组织对合同进行评审，批准合同的签定。
c、负责协调与顾客的沟通，与顾客保持良好关系。
d、负责组织对顾客满意度的调查、统计、分析及应用。
5.5.1.4生产副总经理
a、负责批准生产设备的购置与报废。
b、批准采购计划。
c、批准生产计划。
d、督导检查工作环境和生产过程的控制。
5.5.1.5办公室
a、负责编制各部门负责人和员工的《岗位工作人员任职要
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