工艺纪律管理办法Word格式.doc

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3职责

质保部负责生产现场工艺纪律的检查与考核工作，相关部门配合执行。

4内容与要求

4.1车间工艺文件必须保存清晰完整、整齐有效。

4.2工位操作者必须熟悉本工位工艺要求，并按照工艺文件要求执行。

4.3确保设备的正常运转、安全、可靠，所有工艺装备必须保持良好的状态，计量器具应坚持定期鉴定，以保证测量正确、统一。

4.4作业人员必须严格按设计图纸、工艺规程和有关标准的要求进行作业。

4.5作业人员必须按工艺要求进行自检，保证产品质量达到要求。

5工艺纪律检查范围

5.1检查工艺文件的执行情况。

5.2检查生产用技术资料是否有效。

5.3检查设备、工装、检具、工艺器具是否完好以及是否定期校检。

5.4检查生产现场各种操作记录是否按要求规范记录。

6工艺纪律检查与监督

6.1质保部组织工艺纪律检查，相关部门配合执行。

6.2车间管理人员对本车间的特殊工序、关键工序进行日常检查。

6.3质保部按照“工艺纪律检查表”（见附录B）进行工艺纪律检查，对检查过程中存在的问题填入工艺纪律检查回执单（见附录A）交所在车间整改，整改完毕后注明整改措施及效果。

由技术部组织验收并签署验收意见，对验收不合格的项目重新下发工艺纪律检查回执单，由所在车间继续整改，直至验收合格。

6.4工艺纪律检查表与工艺纪律检查回执单由技术部存档备查。

6.5车间对工艺纪律执行情况应采取自查自改。

7使用记录

1）工艺纪律检查表

2）工艺纪律检查回执单

附加说明：

本标准由质保部归口管理，并负责解释；

本标准起草人：

本标准审核人：

本标准批准人：

附录A

工艺纪律检查回执单

存在问题

整改措施

及结果

责任部门负责人：

年月日

工艺纪律检查验收意见

负责人：

年月日

工艺纪律检查表

序号

检查项目

检查内容

处理结果

责任人

备注

1

作业指导书

是否熟悉本工序工艺操作内容。

是否按照作业指导书中工艺要求操作。

2

设备

工艺装备

设备运转正常，按要求进行点检、润滑。

按规定使用设备。

现场使用工艺装备及器具应保持完好、定期效验。

工位器具按要求使用、定置摆放。

3

特殊工序

关键工序

质量控制点

工艺参数，如时间、压力、电流、电压、温度、力矩、气体流量）设定是否符合工艺规程。

是否按照特殊工序、关键工序及质量控质点工艺要求操作。

附录B