质量整改进度考核管理规定文档格式.doc
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本部分由质控部提出，质控部起草（修订）并负责解释。
本部分由合肥晶弘电器有限公司绩效管理部归口管理
目录
章节
标题
页次
1
范围
3
2
职责
引用标准（无）
4
名词解释
5
流程图或步骤
6
管理程序
3-5
7
相关文件
8
检查与考核
9
附录
受控文件变更记录
版本号
更改内容说明
更改人
更改日期
1范围
本标准适用于合肥晶弘电器公司内所有质量整改工作的管理。
2职责
2.1质控部负责针对各类产品质量问题提出限期质量整改要求，并负责跟进整改工作的实际进度，验证整改效果和关闭整改项目。
统一对所有不能按时完成整改工作的责任单位、责任人以及主要负责人提出考核意见。
2.2质控部外检科负责外协外购件整改的分析、部署等工作，绩效管理部将协助落实和推进相关整改工作，涉及公司各单位对整改不力或进度缓慢的，由质控部处理。
2.3研究院、制造部、绩效管理部、物流管理部等所有涉及产品质量问题的单位，接到质量整改工作要求时，必须严格按要求完成相关整改工作。
3引用标准（无）
4名词解释（无）
5流程图或步骤（无）
6管理程序
6.1限期整改实行项目负责制，具体要求如下：
6.1.1质控部对于确认为需要实施限期质量整改的问题，需发出限期整改通知单（见《附表1：
限期整改通知单》），并指定整改项目的负责单位，同时根据整改难易程度初定一个整改周期，（一般为7－30天），整改责任单位对整改周期如有不同意见，在接到整改通知2日内反馈意见，如认为需要调整限期时间，则需说明具体原因，质控部再根据问题类型、整改难度、责任单位意见等综合考虑，最终确定整改期限。
6.1.2负责整改项目的责任单位，必须组织整个整改项目的开展，其它参与单位必须积极配合协助，整改的进度、协调由项目负责单位进行跟进处理。
6.2整改项目无法在限定时间内完成的，由项目负责单位提前向质控部申请相应延期（涉及到注塑件等更改进度需要延期，则由STA部提出延期申请。
）。
6.2.1在限期整改过程中，如项目负责单位无法在要求的期限内给出整改方案并下发正式文件的，须在期满时间之前5天内向质控部提出延期申请。
申请内容中必须详细列出之前已实施的具体整改工作，以及需要延期的具体理由、整改进度计划表，否则不予受理。
6.2.2质控部根据具体情况决定是否同意延期申请，如果同意的，必须给出具体新的整改延期时间。
6.2.3原则上所有整改项目只允许申请一次延期，延期时间一般为7－20天；
如第二次申请延期须质控部审批，但即使申请获批也将追究项目整改进度的影响责任，即考核责任单位0.1分且考核责任人100元、责任单位领导100元。
6.3限期整改考核标准
6.3.1未能按期完成整改而又未及时向质控部提出延期申请的，将以超期时间进行考核。
（如无正当理由提出了延期申请，而且质控部没有同意的，同样按超期进行考核。
）
具体考核标准如下：
a）超期1－3天的，考核责任单位0.03分/天且考核责任人100元、责任单位领导100元；
b）超期4－7天的，考核责任单位0.05分/天且考核责任人200元、责任单位领导200元；
c）超期7天以上的，考核责任单位0.1分/天且考核责任人300元、责任单位领导300元；
d）限期整改项目采取项目责任制，质控部只针对整改项目主负责单位进行考核，对于整改过程中其它单位造成延误的，在整改过程中由牵头整改项目负责单位将相关信息通报质控部及绩效管理部，最终由绩效管理部进行处理。
6.4整改效果的验证及管理
6.4.1所有限期整改完成后，需经质控部验证整改效果合格后才能关闭。
一般以质控部收到更改后的样件确认或试装验证合格为准。
质控部验证完整改效果后，在原整改通知单中填写验证结果及处理意见（是否同意关闭）。
如质控部认为更改后的样件经验证仍不合格，不同意关闭整改项目，整改项目的负责单位须重新提供整改方案，重新确定整改进度，直至验证合格为止，如第三次验证不合格导致影响整改进度，质控部对相关单位提出考核意见即考核责任单位0.05分且考核责任人100元、责任单位领导100元，如第四次验证不合格导致影响整改进度，质控部对相关单位提出考核意见即考核责任单位0.1分且考核责任人200元、责任单位领导200元，以此类推。
（见《附表2：
限期整改考核通知单》）。
6.4.2如质控部未及时验证整改效果并将验证信息通知整改单位而造成整改未能解决问题或已完成的整改项目未及时进行实施和推广，考核质控部0.2分且考核项目整改推进负责人200元、单位领导200元。
6.5质控部有责任对已经发现的检验工作漏洞进行及时采取措施弥补，及时修订检验（试验）标准或指导书，如因不及时更改而造成后续质量控制失效，重复发生质量事故的，将按每单0.2分对质控部进行考核，且考核项目负责人200元，单位领导200元。
7相关文件（无）
8检查与考核
8.1本标准由质控部负责组织监督和检查。
8.2本标准的具体考核办法按公司《检查与考核管理标准》进行。
9附录
9.1附表
表格编号
表格记录
保存期限
0902.01-01
《附表1：
限期整改通知单》
五年
0902.02-01
《附表2：
限期整改考核通知单》
9.2附件
第4页共4页
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