小龙虾深加工及综合利用项目可行性研究报告Word格式文档下载.doc
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8.5环境影响评价 44
第九章劳动保护与安全卫生、消防 45
9.1劳动保护 45
9.2消防 46
第十章项目管理与实施 48
10.1项目管理 48
10.2劳动定员 49
10.3项目实施安排 49
10.4项目招标 50
第十一章投资估算与资金筹措 53
11.1投资估算 53
11.2资金筹措 55
第十二章财务评价 56
12.1财务评价的依据和原则 56
12.2财务评价基础数据与参数选取 56
12.3成本费用、营业收入及税金估算 58
12.4财务效益分析 60
12.5盈亏平衡分析 61
12.6敏感性分析 62
12.7财务效益分析结论 63
第十三章结论与建议 64
13.1结论 64
13.2建议 64
附表：
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
xxxx小龙虾深加工及及综合利用项目
1.1.2项目性质
改扩建
1.1.3项目建设单位
xxxx
1.1.4项目建设地点
河南省xxxx县产业集聚园区
1.1.5主要建设规模和内容
1.1.5.1建设规模及产品方案
1、建设规模
规划改扩建总建筑面积3500.0平方米，其中改扩建生产车间2000平方米、冷冻储藏库1500平方米。
2、产品方案
（1）项目建设完成后，可以达到年总产量为2800吨水产品（速冻虾仁、辣粉虾、汤料虾）的深加工规模。
（2）综合利用虾壳提取医药原材料，年产虾壳素200吨，盐酸盐100吨。
1.1.5.2建设内容
1、土建工程
本项目规划改扩建总建筑面积3500.0平方米，其中改扩建生产车间2000平方米、冷冻储藏库1500平方米。
2、设备工程
设备购置包括小龙虾深加工设备、虾壳素提取设备、盐酸盐加工设备、包装设备、检测控制系统设备、变配电。
3、附属工程
配套建设给排水、消防、变配电、道路、绿化等附属工程。
1.1.6投资规模和资金筹措方案
1.1.6.1投资规模
本项目总投资为3300.00万元。
其中：
建设投资2297.58万元，占总投资的69.62%，
流动资金为1002.42万元，占总投资的30.38%。
1.1.6.2资金筹措方案
项目总投资3300.00万元，拟由项目单位全部自筹。
1.1.7主要经济指标
主要经济指标汇总详见下表1-1：
表1-1主要经济指标汇总表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
3300.00
1.1
建设投资
2297.58
1.2
建设期利息
0.00
1.3
流动资金
1002.42
2
年均销售收入
8800.00
3
年均总成本
7616.10
3.1
年均固定成本
1881.90
3.2
年均可变成本
5734.20
4
年均经营成本
7510.78
5
年均利税总额
1737.52
5.1
年均营业税金及附加
44.29
5.2
年均利润总额
1139.61
5.3
年均增值税
553.62
6
财务内部收益率
%
31.16
税后
7
财务净现值
5133.55
8
税后投资回收期
年
4.43
含建设期
9
41.30
税前
10
7387.62
11
总投资收益率
34.53
12
投资利税率
52.65
13
项目资本金净利润率
25.90
14
盈亏平衡点
62.28
1.2编制依据与范围
1.2.1编制依据
1、《国家国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
2、《xxx市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
3、《全国优势农产品区域布局规划（2008～2015年）》；
4、财政部关于印发〈地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法〉的通知》（财企[2010]103号
5、河南省财政厅关于印发河南省特色产业中小企业发展资金管理办法（试行）的通知（豫财企〔2010〕88号）
6、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
7、《投资项目可行性研究指南》；
8、《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；
9、新的有关财务制度的会计制度；
10、《xxx统计年鉴》2009年；
11、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
1.2.2编制范围
本项目可行性研究结合项目建设单位实际情况和基本条件，认真分析其产品市场、生产规模、生产工艺、设备及企业管理状况，在对内外部环境进行分析和研究的基础上，论证项目建设的必要性和可行性，提出建设方案，制定项目实施计划，估算项目投资，进行社会经济效益分析，并提出项目建设的有关结论性意见，以供有关部门进行决策。
研究范围包括：
（1）项目提出的背景及建设的必要性；
（2）项目产品概述及市场前景分析；
（3）项目建设条件；
（4）项目建设规模与内容；
（5）工程技术方案；
（6）环境保护、安全卫生和节能等方面的措施；
（7）项目实施计划；
（8）组织机构与劳动定员；
（9）节能、节水措施；
（10）投资估算与资金筹措；
（11）效益分析；
（12）可行性研究结论与建议。
1.3承办单位基本情况
xxxx是一家由澳大利亚与xxxxxxxx有限公司合资经营水产品养殖与加工出口的外向型企业，是河南省农业产业化省重点龙头企业。
该公司立足当地丰富的水产品及优良的环境资源，以水产品加工为龙头，采用“公司+基地+农户”的模式，通过养殖加工水产品强化龙头企业地位，同时带动周边养殖农户从事水产养殖致富，带动水产行业发展，成为当地支柱产业。
在社会各界的大力支持下，公司走出了一条高速增长、高效运作的好路子，成为豫南地区最大的水产龙头企业。
目前企业拥有固定资产2575万元，具有年养殖产量达2000吨，加工水产品达2000吨、产值达3000万元的生产能力。
公司在xxxx县xxx镇建设有水产养殖基地2340亩，已带动周边养殖农户1000多户，养殖水面达5000多亩。
公司经过多年的经营发展，积累了丰富的生产管理、运营经验。
培养造就了一批精干、技术过硬的高素质企业队伍，能够严格按照新的国际质量卫生、技术标准组织生产，对新技术、新工艺的消化、吸收能力较强，能迅速适应生产环境。
公司生产加工青、龙虾仁，已通过对美国、对欧盟外贸出口注册，产品在美国、欧盟、韩国、日本、澳大利亚等国家和地区，建立了稳定的国际市场销售渠道。
2006年被xxx市农业发展银行评定为A级信用企业，2007年公司全面通过ISO9001:
2000质量体系认证，为项目的建设打下了坚实的基础。
公司建立了严格的管理制度，随着企业的发展壮大，会更加健全和完善，公司内部管理分工明确，责、权、利考核到位。
公司将加强质量体系的建设。
落实标准化设计、生产、销售及售后服务的标准进行。
公司的产权非常明晰，产品的性价比优于同类产品，市场前景广阔，为企业赢得良好的市场和信誉。
65
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1国家产业政策
《国家国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出：
积极发展水产养殖和水产品加工，实施休渔、禁渔制度，控制捕捞强度。
发展高产、优质、高效、生态、安全农产品。
重点发展优质专用粮食品种、经济效益高的经济作物、节粮型畜产品和名特优新水产品。
延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。
发展水产品加工、保鲜、储运和其他服务。
支持发展农业产业化经营，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。
扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产，鼓励优势农产品出口。
大力发展畜牧、水产业。
着力培育优势产业带，优化区域布局，打造特色品牌；
切实加强水产品疫病防治，高度重视水产品安全生产，维护人民健康和水产品加工业健康发展；
突出发展畜牧产业化，加快畜产品加工业发展；
进一步增强畜牧业整体科技水平和综合生产能力，强化基础设施和支撑保护体系建设，实现可持续发展，把畜牧业建成一个大产业。
渔业上，以“渔业富民工程”为载体，继续抓好结构调整，重点抓好苗种生产，特种名优鱼种生产；
加快发展水产品加工，推进渔业产业化；
全面推进养殖证制度实施；
继续做好渔业资源保护；
切实做好名优水产品品牌推介和市场营销工作。
2.1.2项目提出理由
xxx市地处淮河源头，素有“鱼米之乡”的美誉，现有水域面积167万亩，水产品80余种，水产品种和产量均居全省首位，其中淡水小龙虾养殖面积就达6万亩以上，已初步形成以龙头企业为带动、以淡水养殖合作社为纽带的生产格局，淡水小龙虾作为一种高蛋白、低脂肪的健康食品，近年来国内外市场需求量巨大，天然水域产量已远远不能满足需求，只有发展人工养殖，提高产量和质量，走产业化发展之路，才能促进淡水小龙虾产业的发展壮大，为在全省范围内将淡水小龙虾养殖纳入标准化管理，提高经营管理水平，保证农产品质量安全，培育地方支柱产业.。
同时由xxx市质监部门会同有关企业和科研部门，共同起草了《淡水小龙虾养殖技术规程》省级地方标准，该标准的研制和通过评审，填补了我省淡水小龙虾养殖无标准的空白，解决了制约这一产业健康发展的一个重要技术问题，标准的贯彻实施将使淡水小龙虾养殖有标准可依，同时，该标准由我市制定，也为加快xxx淡水小龙虾养殖产业化进程，推进相关标准化示范区建设打下了坚实的基础。
xxxx县现已发展水产养殖基地31个，养殖水面13.6万亩，发展水产口冷藏加工企业18个，年加工水产品500万公斤。
发展自主出口企业3家，年出口量200万公斤，出口创汇300万美元。
企业每年加工大量的虾仁，大部分废弃的虾壳未能得到利用。
随着我国出口冷冻虾仁数量的增加，综合利用大量废弃虾壳，市场广阔。
该项目建设属于国家和地方产业政策鼓励类项目，针对目前xxxx县小龙虾养殖和加工的现状、存在的问题和对发展趋势的分析，投资者进行了深入的市场调研、认真细致的分析，凭借其敏锐的市场洞察力，根据国际国内市场行情况及本企业经营发展状况，审时度势，抓住机遇结合河南省财政厅关于印发河南省特色产业中小企业发展资金管理办法（试行）的通知中提出“重点支持特色产业中小企业生产或应用节能减排产品的技术改造项目，集群和聚集区内废水、废气、废渣等废弃物综合治理利用项目的建设、改扩建和技术改造等”。
决定建设小龙虾深加工及及综合利用项目。
本项目的建设将带动xxxx县及周边城市运输业、包装业、饲料、小龙虾业养殖等产业的发展，围绕这些产业发展其他相关联产业，产业链连着产业链，产业链带动产业链，效益可呈现几何基数的增长。
给更多的农民创造就业机会。
2.2项目建设的必要性
2.3.1是完善农业产业链条的需要
项目区位于xxxx县，水产养殖业资源优势明显，水资源丰富，但是水产品加工行业一直没有大规模的发展，本项目的建设正是发挥项目区水产养殖业资源丰富的优势、带动水产品养殖业、运输业发展，积极培育养殖业特色优质品牌；
找准市场定位，立足扩大省内市场，瞄准国内外市场；
下大力气发展水产品加工业。
形成水产品收购、初加工、冷藏、销售一条龙服务，完善了水产品养殖、生产产业链条。
符合项目区水产品资源发展的趋势。
影响和带动全县及周边地区水产养殖业的发展，对xxxx县农村经济发展起到至关重要的推动作用。
2.3.2是结构调整及促进农民增收的需要
本项目依托丰富的养殖技术经验和现代农业发展成果，带动农民进行水产养殖，促进项目区农民增收。
通过“五统一分”的产业化模式，即通过加强技术指导等服务，引导农户科学养殖，帮助农民减负降本，从而形成年产2800吨水产品（速冻虾仁、辣粉虾、汤料虾）的加工、保鲜、销售的产业化规模，实现小生产与大市场的对接，组织千家万户扩大产业化经营。
同时利用剩余的废料—虾壳为原料提取虾壳素进而加工成盐酸盐；
推动了一方经济的快速发展，实现了农业增收，拉长了农业产业链条，社会效益显著。
2.3.3是节能减排、可持续发展的需要
依据《中华人民共和国节约能源法》等国家文件、政策对于节能减排的要求。
本项目运行能耗主要为水、电消耗，结合本项目的规模与特性，加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。
设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。
不仅可以节约加工、冷藏能源消耗，降低成本，而且可以达到节能减排的作用，减少项目对环境的污染。
项目区虾仁加工较集中，大部分废弃的虾壳未能得到利用。
随着我国出口冷冻虾仁数量的增加，综合利用大量废弃虾壳。
是适应国家节能减排、可持续发展的需要。
2.3.4是解决企业自身问题、增强带动能力的需要
项目实施后，可以达到年产量为年产2800吨水产品（速冻虾仁、辣粉虾、汤料虾）的加工规模，提高产品市场竞争力，满足市场和自身发展的需要。
同时引导农户逐步摆脱传统的水产养殖方法，向依靠养殖新技术，提高生产水平和经济效益方面发展。
调整优化水产养殖产业化结构，健全完善繁育体系，推广品种标准和使用规范技术，加强质量检测，同时大力推广普及实用科学养殖技术和疾病防治技术，充分发挥良种增产增收潜力。
第三章市场分析
3.1市场分析及预测
我国水产品资源丰富，占到了世界水产品总量的36%，为水产品深加工提供了充足的渔业资源。
2006年，我国水产品总产量为5290.4万吨，与2001年水产品总产量相比，复合增长率为3.84%。
目前，我国水产品深加工比例占到水产品总量的20%左右。
在水产品加工总产值构成中，海水产品深加工产值占到80～90%，淡水产品深加工产值占到10～20%。
目前我国水产品加工总体呈现出精深程度不高、低值水产品利用率低、水产品深加工附加值偏低等特点。
我国水产品深加工行业目前的发展虽然相对缓慢，其原因主要是水产品加工基础研究滞后，但是丰富的水产资源为水产品精深加工提供了良好的资源支持，随着水产品加工技术的发展，我国水产品深加工行业发展向好。
3.2市场前景分析
从农产品的发展现状来看，农产品销售竞争日趋激烈，农产品的营销方式和消费需求也在发生变化，消费者关注更多的是快捷方便的购买条件和优质安全的农产品，所以农产品要在竞争激烈的市场稳住阵脚，必须提高自身产品质量、改变市场竞争策略，通过狠抓产品质量、对产品进行深加工等方式，扭转在市场竞争中的不利局面，提升农产品的档次，提高农产品的经济价值。
从国内养殖产品消费动力来分析，首先，随着人口上升，水产品消费数量将增加，我国每年人口增加约1000万左右，根据分析，如果以中国公民每年每人消费水平产品8千克进行估计，每年水产品需求要比上年增加8万吨；
其次，人均GDP和收入上升导致消费量逐年增加，改革开放以来，中国人均GDP有了大幅度的增长。
与此同时，人们的收入也有大幅度增长，随着生活水平的增长，水产品的消费量也将逐年增长。
再次，随着健康消费意识的增强，由于水产品是一种高蛋白低脂肪的健康食品，受到中国民众的认同，水产品食品支出比重将大幅上升。
还有，城镇化使得农业人口转向城镇居民，继而提高了水产品消费，城镇化使得大量从事农业人口转向城镇，与此同时，他们的消费习惯也向城镇靠拢，从而促进了水产品的消费增长。
所以，随着中国经济发展，人口的低速增长，健康消费意识的增强，同时向城市集中，我国水产品消费总量将不断增加，需要水产养殖加工业的有力发展和支持。
速冻虾仁、辣粉虾、汤料虾采用现代食品工艺与传统技术相结合。
即保留传统风味特色，又实现现代化技术生产，实行标准化真空包装和先进的保鲜设备；
不仅产品美味可口，且食之方便，自进入市场以来，一直深受消费者青睐，凭借独特的口感，出口俄罗斯、日本、韩国、香港和东南亚等国家及国内大中型城市。
根据上述市场行情及自身产品优势分析，速冻虾仁、辣粉虾、汤料虾具有良好的市场前景。
随着我国出口冷冻虾仁数量的增加，综合利用大量废弃虾壳，提取医药原材料虾壳素、进而加工成盐酸盐，市场前景广阔。
3.3市场竞争优势分析
项目竞争力分析是研究拟建项目在国内外市场竞争中获胜的可能性和获胜能力，也是确定营销策略的基础。
本项目的竞争力主要体现在以下几方面：
1、质量、技术优势
xxxx与河南省水产研究院及江苏海浩兴业集团建立了长期的技术合作关系,江苏海浩兴业集团是一家从事水产品加工出口的企业,其产品出口欧美等国家和地区,特别是虾类产品占国内出口总额的三分之一以上,该公司加工工艺成熟,管理先进,为河南省xxxx公司提供技术及人员培训。
2、规模效益
该项目实施后，年加工总量为2800吨的水产品（速冻虾仁、辣粉虾、汤料虾）、虾壳素200吨，盐酸盐100吨，正常年份实现销售收入8880.00万元，规模效益显著。
3、产品优势
产品依照“标准化”养殖、生产，已符合无公害农产品生产标准。
4、原料
原料全部来自养殖基地，公司现有水产养殖基地面积为5000亩，原料质量容易控制、有保障。
货源充足，供货及时，原料鲜活、新鲜。
5、市场优势
产品口感、品质已经得到俄罗斯、日本、韩国、香港和东南亚等国家及国内大中型城市消费者的肯定。
通过以上诸方面综合分析可以得知，本项目具有较强的竞争力，在同类产品市场竞争中具有极大的竞争优势。
第四章项目区概况及场址选择
4.1xxxx县概况
4.1.1地理位置
xxxx县位于河南省东南部、xxx市中部，因小潢河（淮河支流）穿城而过而得名，地理坐标为东径114°
53′—115°
21′，北纬31°
52′—32°
22′。
县境东连固始县，西靠光山县，南接商城县，北与息县、淮滨县隔淮河相望，为豫东南的中心，区位优越，交通便利。
境内有望河楼、三义观、七里清泉等旅游景点。
4.1.2自然条件
1、地形、地貌
xxxx地处大别山侧洪积扇向淮北平原过渡地带，地质结构属淮阳古陆边缘的一部分，地貌为剥蚀侵蚀类型，地势南高北低，略向东北倾斜。
境内淮凤岗、七里岗、xxx与寨河、潢河、白露河、春河“三岗四河”相间分布，淮河沿县北侧东流，将全县地貌分为三个类型：
南部为低山丘陵，面积占11.4%；
中北部为垄岗，面积占65.7%；
沿河为平原洼地，面积占22.9%。
2、气候、土壤
xxxx位于亚热带北部的边缘，为亚热带向暖温带过渡的季风湿润气候。
年均日照时数2092小时，太阳辐射量118.25千卡/平方厘米，无霜期226天，全年平均温度15.3℃，年均降雨量1039毫米。
土壤类型多种多样，共有三个土类、7个亚类、17个土属、61个土种，其中水稻土占68%，黄棕壤土占26.4%，潮土占5.6%。
3、资源、特色
xxxx水资源充足。
水资源年均总量73.47亿立方米，地表径流占7.9%、地下水占1.3%、过境水占87.9%。
动植物资源丰富。
县域内有高等植物247科839种，脊椎动物3类30目295种，有国家二级保护动物13种、省重点保护动物18种。
特色产业闻名遐迩。
xxxx是中国花木生产基地，花卉种植面积达18万亩，卜塔集镇被命名为“中国花木之乡”；
华英集团被誉称为“中国鸭王”，年生产加工樱桃谷鸭7000万只，产品畅销韩、日、中东、俄罗斯和香港等20多个国家和地区；
中华鳖为正宗原产地，年产生态中华鳖（甲鱼）36万公斤，被誉为“甲鱼王国”。
4.1.3资源条件
xxxx县是全国粮食大县、首批商品粮基地县、生猪外贸出口基地县、全省35个扩权县（市）之一，2005年又被省委、省政府列入“十一五”发展成为具有区域性影响力的中等城市的6个县（市）之一。
农业资源十分丰富，农林牧副渔业蓬勃发展，鳖、鸭、花、猪、渔等特色农业享誉全国。
工业已形成轻纺、机电、食品、化工、建材、饲料等六大工业体系，培育出了华英、亚美、旭牛三大集团。
华英是全国151家农业产业化重点龙头企业和全国质量管理先进企业。
华英的鸭子被誉为世界鸭王。
商业贸易发达，是鄂、豫、皖三省交界处的商品集散地。
xxxx自然资源丰富，气候温和，雨量充沛，光热丰裕，四季分明，盛产稻米、小麦、油菜、红麻、水产、畜禽、花卉、茶叶等。
特色农业甲鱼年产35万公斤，有“甲鱼王国”之称；
樱桃谷鸭养殖量达2400万只，居世界第—；
花卉面积5万多亩，有200多个属类，是全国花木示范基地县和国家授牌的“花木之乡”。
4.1.4社会经济
2008年，xxxx完成生产总值94.8亿元，同上年相比，增长12.6％；
完成全社会固定资产投资63.2亿元，增长32％；
城镇居民人均可支配收入10882元，增长17％；
农民人均现金收入达4796元，增长19％；
地方财政一般预算收入突破2亿元，增长13.3％；
直接利用外资604万美元，增长31％，主要经济指标在全市名列前茅，入选2009年中国全面小康成长型百佳县。
4.2场址选择及用地方案
4.2.1厂址现状及建设条件、用地方案
1、厂址现状
xxxx位于河南省xxxx县华英工业园区。
厂区设有变压器，水电等公用设备较为完善，能满足本项目建设的生产的需求。
2、建设条件
xxxx区位优势独特，交通通讯发达。
位于鄂、豫、皖三省交界的“黄金”地带。
国道312、106线，沪陕高速公路和大广高速公路分别在县城交汇，县际交通便利，离豫南大部分县区均在1.5小时公路车程内；
国家西气东输支线工程经过xxxx，并设中心气站；
京九和沪乌光缆交汇xxxx，开通了10万门程控电话和移动通讯。
具有沟通南北，承东启西的独特交通、通讯中枢条件。
xxxx还是河南7个重要铁路枢纽中唯一的县。
宁西、京九两条国家铁路交汇于此，为xxxx县域经济的发展提供了重要的机遇和基础。
xxxx火车站现为国家二等车站。
3、用地方案
项目建设地点位于，本项目建设面积3500平方米，在公司原有厂区预留用地上建设，不需新征土地。
4.2.2现有场地利用情况
xxxx该项目用地位于河南省xxxx县华英工业园区，该地块地形规则，地势平坦，具备优越的地理条件。
公司对场地做了远景规划，做到了合理布置和安全运行。
4.2.3土地利用合理性分析
1、选择原则
（1）节约用地，不占耕地。
（2）有利于厂区合理布置和安全运行。
（3）满足公司中长期发
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