医用及健身胶乳制品项目可行性研究报告.docx

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医用及健身胶乳制品项目可行性研究报告

医用及健身胶乳制品项目

可行性研究报告

第一章总论

一、项目概况

1.项目名称：

医用及健身胶乳制品项目

2.项目建设单位：

XXX橡胶制业有限公司

3.项目负责人：

4.公司现地址：

XXX市

5.公司拟迁建地址：

XX工业区

6.项目概况：

本项目采用国产仿进口导尿管联动生产线及我司自主研制的具有国内先进水平的乳胶片（管）生产线，以天然胶乳作为主要原材料，生产一次性使用无菌胶乳导尿管、医用乳胶管、健身用乳胶片及胶管拉力器等系列产品。

项目总投资3000万元，设计年产导尿管2400万支、医用及健身乳胶管400万米、健身乳胶片200万米及胶管拉力器100万套，产值共计1.2亿元。

二、项目建设单位简介

XXX橡胶制业有限公司成立于1995年，是XXX开发区民营科技企业及重点税源企业，同时也是二类医疗器械生产企业，现有员工100多人。

公司经营范围：

橡胶制品，二类医用橡胶制品，健身器材及配件。

主要产品有：

导尿管、医用乳胶管、健身用乳胶管、健身用乳胶片、胶管健身拉力器等，年生产能力达5000万元以上，可创汇500万美元以上，产品除了供应国内市场外，主要销售到欧美市场。

作为科技型企业，公司拥有一批从事多年橡胶制品及医疗器械生产及研究的资深专家和工程技术人员，并与XXX大学建立了产学研平台，具有很强的自主研发能力，取得了一批研究成果，其中橡胶管拉力器获得了国家实用新型专利、《高性能医用天然胶乳/sio2纳米复合材料的研发》项目被评为XXX市科学技术奖励二等奖，此外，XXX市科学技术局还为本公司生产的XXX牌一次性使用无菌胶乳导尿管颁发了《高新技术产品证书》。

截至目前为止，公司的科技贡献率已达到70%以上。

三、项目报告编制依据

1．项目涉及行业市场的发展概况

1）医疗器械行业

我国医疗器械产业由小到大，迅速发展，现已成为一个产品门类比较齐全、创新能力不断增强、市场需求十分旺盛的朝阳产业。

特别是近年来，医疗器械产业发展速度进一步加快，不但连续多年产值保持两位数增长，而且产品出口的数量和科技含量也不断提升。

随着国际产业加速转移，中国将成为全球医疗器械的重要生产区，部分原先依赖进口的仪器设备正逐步实现国产替代进口。

同时，国内已有不少省市把医疗器械工业作为新的经济增长点，抓紧培育。

专家指出，今后的十至十五年，我国医疗器械产业将进入高速发展阶段。

据有关部门最新数据显示，2009年，珠三角、长三角及环渤海湾产业集群引领行业发展，广东、江苏、上海、浙江、福建、北京、山东、辽宁、湖北以及天津等省市位列前十出口，其中广东省出口额达28.82，占比23.54%，名列前茅。

2010年1月，我国医疗器械出口金额达95480.9万美元，同比增长10.73%,创历史新高。

医用导管（插管）类产品作为医用橡塑制品中的主要类别，2006～2008年，出口额从3.34亿美元增长到5.6亿美元，出口额同比从2006年的18.57%上升到2008年的36.35%，在各种医疗器械市场年增长率中名列前茅，逐渐成为我国医用橡塑制品出口市场的主要驱动力。

2010年1~6月，我国共有27个省市出口医用导管（插管）类产品，出口额较高的省市依次是浙江、上海、广东、江苏和山东，共占我国医用导管（插管）类产品出口市场份额的76.34%。

2）健身器材行业

随着生活水平的提高，人们越来越注意身体健康和体形的美丽，为此在健美方面的投资也日益增加。

中国健身器材行业的发展始于20世纪80年代末，随着中国加入WTO和北京申奥的成功，为健身器材行业的发展提供了有利条件和发展机遇，健身队伍的不断扩大为健身器材生产商带来浓厚商机。

　从政策角度来看，由于健身娱乐市场可以有效地拉动居民消费，符合国家拉动内需刺激经济发展政策，有望得到政府进一步支持。

同时，一个需要特别注意发展倾向是从人们对于健身娱乐消费趋势上来看，人们健康需求也正逐步从被动治疗型向主动预防保健型转换，这也预示未来健身娱乐市场必然向科学保健运动和娱乐合理搭配方式发展。

总之，体育健身产业在我国还属于处在成长初期新兴产业，它是一项前景广大朝阳产业，具有巨大市场潜力。

2005年1-12月，中国体育用品工业企业实现累计工业总产值41,297,650千元，比2004年增长29%；实现累计产品销售收入40,784,927千元，比2004年增长30.29%；实现累计利润总额1,539,813千元，比2004年同期增长了44.94%。

　　2006年1-12月，中国体育用品工业企业实现累计工业总产值51,537,399千元，比2005年同期增长24.61%；实现累计产品销售收入49,740,392千元，比2005年同期增长24.2%；实现累计利润总额1,821,317千元，比2005年同期增长18.62%。

　　2007年1-5月，中国体育用品工业企业实现累计工业总产值22,429,326千元，比2006年同期增长14.13%；实现累计产品销售收入21,283,642千元，比2006年同期增长15.69%；实现累计利润总额693,157千元。

2008年1-11月，中国健身用品制造行业规模以上企业实现累计工业总产值62,499,521千元，比上年同期增长了18.31%；实现主营业务收入60,464,877.00千元，比上年同期增长了17.93%；实现利润总额1,306,981.00千元，比上年同期增长了0.01%。

2009年1-11月，中国体育用品制造行业规模以上企业实现主营业务收64,606,176.00千元，比上年同期增长了6.29%；实现利润总额1,975,326.00千元，比上年同期增长了56.9%。

据业内人士测算，中国健身器材行业市场将达1000亿，潜力无限大。

中国健身产业才起步，健身人数远没有达到国外的比例，因此市场前景非常看好。

2.项目建设的必要性

XXX市医疗器械及健身器材行业发展相对薄弱，从业人员少，产值较低。

与此同时，粤西地区作为国家天然橡胶产区之一，发展天然橡胶制品具有良好的地域优势，充分利用周边的天然橡胶资源发展医用及健身橡胶制品产业，提高原材料的附加值，促进当地经济发展，就显得尤为必要。

本项目涉及的主要医疗器械产品导尿管，是国家鼓励发展的高新技术产品，生产此类产品符合国家的产业政策。

而另一主要产品健身乳胶片，由于其为全天然材料制成，在使用后可以完全自然降解，不会对环境造成任何污染，属绿色环保用品，不仅具有良好的卫生安全性，而且弹性和伸长率卓越，携带也很方便，因此，除了传统上用作衣服面料外，近几年西方发达国家率先将其制成拉力（片）器用于健身运动中，深受人们的喜爱。

目前国内绝大多数厂家生产导尿管和乳胶片都是采用半手工操作，不仅劳动强度大，生产效率低，而且材料浪费大，产品质量不稳定、档次低。

而本项目采用的生产线工艺及设备水平先进，自动化程度较高，可以最大限度地克服这些缺点，并能有效地节能减排。

本项目的实施具有很好的示范作用，可以推动行业的技术创新及设备自动化水平的提高，促进企业生产方式的转变,最终提高企业的市场竞争力水平。

第二章项目建设基本情况

一、项目建设基本情况

1.项目建设地点

项目选址位XX工业区，占地面积35亩（23100平方米）。

2.投资规模

总投资3000万元，其中设备900万元，土地350万元，土建1000万元，配套设施150万元，其他100万元，基本预备金200万元，流动资金300万元。

3.出资及融资方式

公司自筹资金与银行融资现结合。

二、主要经济技术指标

序号

项目名称

单位

数值

1

建设规模

亿元

1.2

2

产品设计方案

导尿管

万支/年

2400

健身乳胶片

万米/年

200

医用健身乳胶管

万米/年

400

健身拉力器

万套/年

100

3

工作日

天/年

300

4

总定员

人

400

5

占地面积

亩

40

6

年总收入

亿元

1.2

7

年总成本

万元

9780

8

年利税

万元

1010

9

年净利润

万元

750

10

投资回收期

年

5

三、项目产品技术方案

1.主要生产设备及产能

本项目使用的导尿管生产线是国产仿进口设备，工艺及设备水平属国内先进，国内目前只有一家导尿管生产厂在使用进口设备。

健身乳胶片生产线则由我司自主研发，因国内乳胶片生产大多还停留在手工阶段，所以我司生产线的工艺及设备水平同样属国内先进。

主要生产设备及产能

序号

设备名称

数量（台）

年产量

产地

1

导尿管联动生产线

2

1200万支

国产

2

乳胶片生产线

2

200万米

自制

3

乳胶管生产线

4

400万米

自制

2.生产工艺流程

A.导尿管生产工艺流程:

→→→→→→

→→→→→→

→→

B.胶乳片生产工艺流程:

→→→→→

→→→

C.医用及健身乳胶管（健身拉力器）生产工艺流程:

→→→→→→

→→→

第三章建设用地与相关规划

一、项目建设用地区域情况

1.地理位置

　　XXX市位于中国大陆最南端的雷州半岛，是我国首批对外开放的十四个沿海城市之一，地处粤桂琼三省（区）交汇处。

全市面积1.3万平方公里，总人口707万人，是广东省人口第二大市。

现辖三市、二县和六区，拥有一个国家经济技术开发区和五个省级经济技术开发试验区。

XXX是中国大西南地区重要的出海通道，是北部湾地区和粤西的中心城市，有完善的海陆空立体交通网络，铁路有黎湛线，三茂线和粤海铁路通道；公路四通八达，有广湛、渝湛、西部沿海及兴建中的徐湛高速，325、207国道贯穿其中；XXX还有著名的深水良港XXX港，与世界80多个国家和地区直接通航；机场有4D级民航机场，已开通了国内20多条航线，每周达100多个航次。

2.选址地条件

1）自然环境优良，地质条件好，地基承受压力高，能满足建设地承载力要求,有利于减少投资成本；

2）地处交通要道，交通便利，地势平坦，配套设施齐全，物流条件好，有利于车辆及货物进出；

3）基础设施完善，作为政府统一规划的工业区，功能设置规划齐全，三通一平，在该处办厂不会受到外来因素的影响，也便于管理。

二、项目用地及规划情况

项目占用土地40亩（26400平方米），建筑面积17500平方米，主要分为生产区、仓储区、办公区、生活区及绿化区五大主区。

项目规划表

序号

工程名称

具体内容

占地面积（㎡）

1

生产区

导尿管车间、乳胶片车间、乳胶管车间及拉力器装配车间

10000

2

仓储区

主材料、辅助材料、产成品仓储

4000

3

办公区

各部门办公室

1000

4

生活区

员工食堂

500

员工宿舍

2000

5

绿化区

拟建绿地面积及消防隔离区按项目总占地面积的30～40%规划

第四章资源利用和能源耗用分析

一、资源和原材料

　　项目需要利用的天然橡胶胶乳资源主要来源于粤西地区及海南岛，其次使用少量的泰国或马来西亚进口天然胶乳作为补充，供应充足，来源有保证，国产胶乳直接从产地通过汽运方式购入。

项目所需天然胶乳及辅助材料年用量分别约为4000吨和75吨左右。

二、能源的耗用

　　项目所需变压器装机容量315KVA，主要以耗用电能为主，辅之少量的轻柴油，每年耗用轻柴油约50吨左右，同时优先考虑太阳能。

三、节能和节水措施

抓住异地迁建改造的有利时机，充分采用当今先进的节能环保的新工艺、新方法，在总体设计中除了主体设备采用高效节能的自动化生产线外，拟还采用以下节能和节水措施：

1．加强能源管理，提高能源利用率，建立健全科学的能源消耗控制系统；

2．优先考虑采用太阳能作为加热源；

3．选用高效低能耗设备；

4．厂房设计上尽可能采用自然采光、通风，减少强制性措施；对厂房、能源输送管线、辅助及物料出入口的布置，充分考虑到线路短捷的合理性；

5.工艺用水及设备冷却水尽可能循环利用。

第五章环境影响分析

一、项目建设地环境质量现状

HHH工业区目前空气质量良好，空气质量及噪声均达到工业区标准，无土壤和水质污染。

二、项目主要污染源及污染物分析

1.废水

本项目生产过程中产生的废水主要是半成品的洗涤水，每天排放量约5吨左右，其次是少量的设备冷却水和生活废水。

2.噪声

本项目生产过程中产生的噪声主要来源于空压机、磨料机及风机。

3.其他污染物

本项目生产过程中使用少量碳酸钙粉作隔离剂，但仅在车间内部使用，不对外排放，因此对工厂及周边环境不会造成影响。

三、环保措施

本项目在总体设计方案中，坚持环保工程设施与主体工程同时设计，同时施工和同时投产的“三同时”原则，工艺设计积极采用低毒、低害或无毒、无害的原料，尽量采用不产生或少产生污染的新技术、新工艺、新设备，把生产过程中的污染减少到最低程度。

1.废水处理

生产过程中产生的半成品的洗涤水污染低，经过建设三组三级沉降池过滤、沉降，可以使废水达到排放标准（GB8978-1998）的要求。

设备冷却水循环利用，不对外排放。

生活废水经市政排污管道直接对外排放。

2.噪声防治

对于主要噪声源空压机，采取在远离生活区建设相对密闭的空压机房，并于房内铺设吸音材料的方法给予解决。

其他机械如磨料机、风机噪音不大。

本项目工作环境的噪声控制将按《工业企业厂界噪声标准》进行设计，严格控制噪声符合生产过程中的噪声标准（GB12348-1990）,白天≦70分贝，夜间≦55分贝。

第六章经济和社会效果分析

一、投资估算和资金筹措

1.投资估算

通过规划设计和初步预算，项目需用地40亩，项目总投资3000万元。

投资估算表

项目名称

估算金额（万元）

所占比例（%）

项目购地及厂房建设等费用

1350

45

设备购置费

900

30

配套设施

150

5

其他费用

100

3.3

基本预备金

200

6.7

流动资金

300

10

合计

3000

100

2.资金筹措

本项目总投资为3000万元，由XXX开发区XXX橡胶制业有限公司自筹资金解决。

二、经济效益分析

1.基本参数

（1）项目起始年月——以2010年10月为项目起始年月；

（2）税金——销售税金及附加4.40%，所得税率25%；

2.经济效益预算

（1）收入估算

按照项目产品设计方案，主要产品导尿管、乳胶片、乳胶管及胶管拉力器年生产能力分别设计为：

2400万支/年、200万米/年、400万米/年及100万套/年。

第三年项目达产后，年总产值共计1.2亿元。

（2）成本费用估算

a）资金投入

项目总投资为3000万元，详见投资估算表。

b）营运成本

成本估算表

项目

年总成本（万元）

制造成本

9780

主辅材料

7720

燃料及动力

144

维修劳保费用

36

管理费用

450

工资和福利

720

营业费用

240

广告宣传及招待

30

产品税金及附加

440

合计

9780

c）税金及附加

税金及附加估算表

项目

税率

第一年

第二年

第三年

生产负荷（%）

60

80

100

营业收入（万元）

7200

9600

12000

增值税（万元）

4%

240

320

400

城市维护建设税（万元）

7%

16.8

22.4

28

教育费附加（万元）

3%

7.2

9.6

12

税金合计（万元）

264

352

440

（3）利润估算

利润估算表

项目

年总成本（万元）

主营业务收入

12000

减：

主营业务成本

9780

主营业务税金及附加

440

主营业务利润

1780

加：

其他业务利润

减：

营业费用

240

管理费用

450

财务费用

80

营业利润

加：

投资收益

营业外收入

减：

营业外支出

利税总额

1010

减：

所得税

230

净利润

750

3.投资回收期

投资回收期为5年（不含筹建期）。

三、社会效益分析

1.本项目的实施具有很好的示范作用，对带动行业的技术创新及设备自动化水平的提高，增加企业的科技含量，促进企业的转型，都具有积极的推动作用。

2.本项目的实施有利于粤西橡胶资源的升值，并增加外贸出口。

3.项目完全建成后，可解决400人的就业问题。

第七章建设与实施

一、项目建设实施的安全、消防、卫生等措施

1.劳动安全

严格按照国家有关规定制定安全生产及职业卫生管理制度，规范和管理项目工程设计，牢固树立“预防为主，安全第一”的思想，尽量把不安全因素，事故隐患消灭在设计过程中，从根本上保障工人的安全与健康。

在经济合理的条件下，尽可能采用不产生或少产生职业危害的新材料、新技术，减轻工人劳动强度，改善工人劳动条件，坚持主体工程与生产安全和职业安全设施同时设计，同时施工，同时投产的“三同时”原则。

同时，加强员工岗位安全教育培训，全面落实各项生产安全及职业安全管理措施。

1）防机械危害

生产过程中应按规程操作，厂房内设有足够宽的纵横向通道，工部划分明确，堆放场地分明，工艺设备的安放应考虑足够的操作及安全检修位置，确保安全作业；一切设备对人体有触及危险的转动部位，必须有可靠的防护罩盖板，并要保持完好有效，安全防护装置和设计未经领导同意不准拆除或非法占用及移动。

注意设备的维护及检修，确保设备正常运行。

特殊工种必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

操作开始前，必须按规定穿戴好一切安全保护用品，凡旋转设备，严禁戴手套操作。

非电工人员严禁拆装电气设备，严格遵守动力电气设备运转规程、检修规程，在维修电气设备时应切断电源，如确需带电作业时，应报公司安全员批准后，采取一定措施才能进行。

2）防触电

各建筑物的电缆进线处均应可靠的重复接地，各用电设备均应可靠接地，插座回路应设专用接地线。

3）防雷击

配置足够的防雷设施。

4）防暑降温

各建筑物设置足够的开窗面积，以加强自然通风。

在生产厂房内装设屋顶风机，以加强室内通风，降低车间温度。

在必要的生产岗位配备风机，改善工人的劳动条件。

2.消防安全

制定完善的消防安全管理制度，根据项目工程整体设计，合理配置足够的消防器具和设施。

工业项目发生火灾的主要隐患是生产机器，也就是电动机，电动机发生火灾的主要原因是使用不当或维修保养不良，有些电动机质量差，内部存在隐患，在运行中极易发生故障，引起火灾。

本项目的工艺设计及运用的电动机设备较为简单，电动机将会产生火灾的可能性不高。

厂区道路根据车流量，人流量确定宽度，保证人流，物流畅通无阻。

各主要生产车间均设环形车道相通，以保证消防车畅通无阻和人员安全。

本项目将成立设备质管部门，定期对生产设备进行检修，按国家消防安全标准要求配备必要的消防灭火器材，加强门卫，值班，巡逻，仓库，用火用电，消防器材的管理；制定行之有效的消防安全责任制度，全体员工都应当熟知必要的消防安全知识，加强对员工的消防知识教育，在上岗前进行消防知识培训，经考试合格后才能上岗工作。

对易燃，易爆，剧毒和腐蚀等危险物品必须分类妥善存放，并设专人严格管理。

3.职业卫生

针对本公司的工作特点，依据国家的有关规定，制定和完善职业卫生管理制度，对可能的职业危害进行有效的防治，切实保障员工的身体健康。

二、项目建设实施计划

1.项目实施步骤

1）项目的实施首先应符合基本建设项目的审批程序

2）设立项目管理机构，负责项目实施的立项申请、组织协调和管理工作。

3）项目的设计、基建、供货、装修及安装等履行单位与本公司办理必要的法律手续。

4）项目工作的落实。

2.项目实施进度安排

根据项目内容，项目计划建设周期为12个月。

在安排施工总进度上，可能会交叉进行，但必须严格保证设计、施工、安装的质量。

项目进度安排表（2010～2011年）

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

项目立项审批等

项目基建及装修

订购设备

安装调试

招工培训

订购原辅材料

竣工、投产

第八章结论

综上所述，本项目的提出与实施具有必要性和可行性，充分利用当地资源发展医疗器械及健身器材两大朝阳产业，不仅符合国家的产业政策，而且有利于推动当地经济结构的调整，促进当地经济的发展。

本项目采用自动化程度高、工艺技术先进的连续化生产线替代落后的手工操作，代表了行业的发展方向，对于带动行业技术及设备的升级换代具有良好的示范作用。

产品销路好，国内外市场前景广阔，经济效益显著。

项目选址HHH工业区区是合适的，能够满足建设的各方面要求。