百色市扶贫开发办公室部门决算.docx

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百色市扶贫开发办公室部门决算

百色市扶贫开发办公室2017年部门决算

目    录

百色市扶贫开发办公室概况

一、   主要职能

二、   部门决算单位构成

百色市扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第一部分：

百色市扶贫开发办公室概况

一、主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府，市委、市人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策；组织实施国家扶贫开发计划。

2.根据市委、市人民政府提出的扶贫开发目标、任务，拟订全市扶贫开发规划和计划。

3.负责提出全市财政扶贫资金、信贷扶贫资金、外资扶贫资金等扶贫资金的投向和分配计划，交由市扶贫开发领导小组讨论决定后组织实施。

4.研究制定全市扶贫开发项目和资金的管理办法；指导、监督扶贫资金使用、物资发放；组织全市贫困状况的监测与统计。

5.动员、组织社会各界支持、参与扶贫开发，检查、督促落实市直机关挂钩扶贫责任制情况；负责全市内外扶贫协作工作。

6.组织管理全市贫困人口的异地安置工作；负责制定全市扶贫贷款的计划；协调有关部门实施以工代赈和贫困地区基础设施建设；会同市人力资源与社会保障部门组织贫困地区劳务输出工作。

7.负责本市外资扶贫、世行和亚行扶贫项目的管理监督和指导，以及引进外资开展扶贫工作。

8.负责规划、协调贫困地区干部培训和农民实用技术培训工作；协调、组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫。

9.承担革命老区建设委员会办公室的日常工作。

10.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

 纳入百色市扶贫办2017年部门决算汇编范围的单位共2个，为百色市扶贫办，二层机构百色市社会扶贫管理中心。

百色扶贫开发办公室为财政全额供养单位，供养人员20人。

编制29人，其中行政编制14人（实有人员13人），后勤服务编制1人，事业编制13人；退休人员15人。

第二部分：

百色市扶贫开发办公室 2017年部门决算报表

详见附件：

百色市扶贫办2017年度部门决算公开附表 

第三部分：

百色市扶贫开发办年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入1486.33万元，其中本年收入1392.41万元,较2016年度决算数增加667.84万元，增长81.59%。

收入具体情况如下。

1．财政拨款收入1392.14万元，为市本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数增加573.65万元，增长70.09%，主要原因增加对口扶贫协作局经费以及大数据平台建设经费。

2．上年结转和结余93.91万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，属财政拨款项目支出结转和结余。

较2016年度决算数减少98.32万元，下降51.15%。

（二）本部门2017年度总支出1486.33万元，其中本年支出1454.97万元,较2016年度决算数增加（减少） 万元，增长538.17%。

支出具体情况如下：

1．（208）社会保障和就业（类）53.59万元：

主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2016年决算数111.7万元减少58.14万元，主要原因是退休人员经费转入社保发放。

2．（210）医疗卫生（类）16.22万元，主要用于财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

较2016年决算数16.12万元增加0.1万元，主要原因是社保缴费比例下降。

3.（213）农林水事务（类）1362.29万元，主要用于扶贫办2017年度脱贫攻坚指挥部工作经费及扶贫项目经费支出等业务工作经费支出。

较2016年决算数769.2万元增加593.09万元，主要原因是主要原因增加对口扶贫协作局经费以及大数据平台建设经费。

4.（221）住房保障支出（类）22.87万元，主要用于扶贫办职工住房公积金补助。

较2016年决算数19.44万元增加3.43万元，主要原因是职工平均年工资提高，缴费金额提高。

5．年末结转和结余31.36万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，属财政拨款项目支出结转和结余。

较2016年决算数192.23万元减少160.87万元，主要原因是，主要原因是加快资金使用进度。

二、2017年度公共预算财政拨款支出决算情况

百色市扶贫办2017年度一般公共预算支出1454.96万元，较2016年度决算数减少538.17万元，下降29.48%。

其中：

基本支出357.9万元，项目支出1097万元。

2017年度一般公共预算支出年初预算为313.69万元，支出决算为1454.96万元，完成年初预算的463.82%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为30.31万元，支出决算为53.59万元，完成年初预算的175.81%。

1、行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出53.59万元，主要用于按国家规定发放的机关本级离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）财政拨款支出21.91万元，主要用于按国家规定发放的行政事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出31.68万元，主要用于按国家规定缴纳的基本养老保险费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为19.15万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的84.65%。

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出5.83万元，主要用于机关本级职工医疗保险补助经费支出。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款支出1.97万元，主要用于事业单位职工医疗保险补助经费支出。

3、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款支出8.42万元，主要用于机关本级医疗补助缴费支出。

（三）农林水支出（类）年初预算为243.78万元，支出决算为1362.23万元，完成年初预算的558.79%。

1、扶贫（款）行政运行（项）财政拨款支出206.95万元，主要用于保障机关本级正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2、扶贫（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出820.2万元，主要用于机关本级为完成特定的行政工作任务或事业发展目标发生的项目支出。

3、扶贫（款）事业运行（项）财政拨款支出58.27万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置等日常公用经费支出。

4、扶贫（款）其他扶贫支出（项）财政拨款支出276.84万元，主要用扶贫专项检查经费已经脱贫攻坚战指挥部办公室、深圳对口扶贫协作局经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算为20.45万元，支出决算为22.87万元，完成年初预算的111.83%。

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出22.87万元，主要用于按照国家政策规定职工的住房公积金支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出357.9万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出264.25万元，完成年初预算的140%。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费和机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）商品和服务支出48.87万元，完成年初预算的96%。

主要包括：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（三）对个人和家庭的补助44.78万元，完成年初预算的213%。

主要包括：

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出

四、2017 年度政府性基金支出决算情况

百色市扶贫开发办公室2017年度无政府性基金支出。

五、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车支出决算0万元；公务接待费支出决算1.91万元，相比上年度减少2.57万元，下降57.36%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务用车运行支出0万元。

与年初预算数持平，与上年支出数持平减少4.48万元，增减的原因是：

2017年单位无公务用车。

（三）公务接待费支出1.91万元。

主要是安排接待中央机关企事业单位及自治区定点帮扶我市重点贫困县；接待广东、广州对口帮扶单位；接待本系统上下级领导和各地市到我市检查指导扶贫工作等开支。

共接待11批次，126人次。

比年初预算数少6.31万元,比上年支出数减少2.1万元，增减的原因是我办严格遵守八项规定，减少公务接待。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出48.87万元,比2016年增加11.34万元，增长23.2%。

主要原因是：

扶贫检查增加导致差旅费增加，扶贫任务加重，办公费等经费增加，公务接待与培训费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额588.46万元，其中：

政府采购货物支出163.46万元，成立扶贫对口协作局部需采购大量办公设备。

其中：

政府采购货物支出85.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出425万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元，占年初预算的10.7%。

绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

该项目长期绩效目标和年度绩效目标都是扶贫专项业务费，保证本办扶贫工作日常正常开展。

绩效评价结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，保证了全区行政事业单位和社会团体财政票据的使用，达到了预期效果。

七、名词解释

一、财政拨款收入：

指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                       百色市扶贫开发办公室

                                                             2018年9月20日