安全隐患排查闭合管理台账.doc

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安全隐患排查管理台账

安监科

2014年

***煤业有限公司防治水隐患排查闭合管理台账

序号

检查日期

检查地点

检查人员

存在隐患问题

隐患类型

整改责任人

整改时间

复查结果

验收时间

验收人签字

1

2014.1.1

资料

1903掘进面探放水钻孔深度没达到设计要求

一般

2天

已整改

1月3日

2

2014.1.1

1903掘进

1903掘进面探放水记录牌板未填写日期

一般

2天

已整改

1月3日

3

2014.1.11

库房

ZLJ-400钻机轴承配件短缺

一般

3天

已整改

1月14日

4

2014.1.11

资料

探放水通知单下发时间滞后

一般

1天

已整改

1月12日

5

2014.1.21

资料

探放水管理制度未更新

一般

1天

已整改

1月23日

6

2014.1.21

资料

探放水确认移交签字单探水队长为签字

一般

1天

已整改

1月23日

主要负责人签字：

填表人：

日期：

***煤业有限公司防治水隐患排查闭合管理台账

序号

检查日期

检查地点

检查人员

存在隐患问题

隐患类型

整改责任人

整改时间

复查结果

复查时间

验收人签字

1

2014.2.1

资料

防治水基础台账填写不及时

一般

2月2日

已整改

2月3日

2

2014.2.1

1902综采

1902综采无探放水记录牌板、图牌板

一般

2月6日

已整改

2月7日

3

2014.2.11

综采队

1902探放水作业规程无贯彻学习记录签到表

一般

2月24日

已整改

2月25日

4

2014.2.11

资料

无探放水工培训考试试卷

一般

2月24日

已整改

2月25日

5

2014.2.21

资料

水文钻孔管理台账记录不完善

一般

2月23日

已整改

2月24日

6

2014.2.21

资料

充水性图未及时续图

一般

2月23日

已整改

2月24日

主要负责人签字：

填表人：

***煤业有限公司隐患排查闭合管理台账

序号

检查日期

检查地点

检查人员

存在隐患问题

隐患类型

整改责任人

整改时间

复查结果

复查时间

验收人签字

1

2014.3.1

资料

钻探设备检修记录不完善

一般

2天

已整改

3月3日

2

2014.3.1

探水队

1903掘进面探水眼倾斜角度不符合设计要求

一般

2天

已整改

3月3日

3

2014.3.11

探水队

1903轨道顺槽第二组探放水记录牌版字迹不清楚

一般

2天

已整改

3月13日

4

2014.3.11

地测科

探水工操作规程制度执行不严，有违章操作行为

一般

3天

已整改

3月14日

5

2014.3.21

地测科

充水性图无出水点

一般

2天

已整改

3月23日

6

2014.3.21

地测防治水科

防治水各种动态因素相关曲线图不完善

一般

3天

已整改

3月24日

主要负责人签字：

填表人：

***煤业有限公司隐患排查闭合管理台账

序号

检查日期

检查地点

检查人员

存在隐患问题

隐患类型

整改责任人

整改时间

复查结果

复查时间

验收人签字

1

2014.4.1

地测科

1903掘进面水情水害预报不及时

一般

2天

已整改

4月3日

2

2014.4.1

地测科

1902地表塌陷未治理

一般

2天

已整改

4月3日

3

2014.4.11

地测科

未编制雨季强降雨应急救援预案

一般

2天

已整改

4月13日

4

2014.4.11

地测科

防治水安全技术措施不完善

一般

3天

已整改

4月15日

5

2014.4.21

地测科

物探资料不完善

一般

2天

已整改

4月23日

6

2014.4.21

排水队

主副水仓未及时清理

一般

3天

已整改

4月24日

主要负责人签字：

填表人：

***煤业有限公司隐患排查闭合管理台账

序号

检查日期

检查地点

检查人员

存在隐患问题

隐患类型

整改责任人

整改时间

复查结果

复查时间

验收人签字

1

2014.5.1

地测科

未编制雨季水泵强排水联合试验报告

一般

1天

已整改

5月3日

2

2014.5.1

地测科

防治水隐患排查台账不完善

一般

1天

已整改

5月3日

3

2014.5.11

资料室

生产地质报告未进行评审

一般

2天

未整改

5月13日

4

2014.5.11

资料室

物探资料不完善

一般

1天

已整改

5月13日

5

2014.5.21

资料室

充水性图图例不全

一般

1天

已整改

5月23日

6

2014.5.21

资料室

防治水例会记录不完善

一般

1天

已整改

5月23日

主要负责人签字：

填表人：

***煤业有限公司隐患排查闭合管理台账

序号

检查日期

检查地点

检查人员

存在隐患问题

隐患类型

整改责任人

整改时间

复查结果

复查时间

验收人签字

1

2014.6.1

1902回采面

采煤队无开工前隐患排查记录

一般

5月2日

已整改

5月3日

2

2014.6.1

资料

未编制雨季三防工作实施方案

一般

5月2日

已整改

5月3日

3

4

5

6

主要负责人签字：

填表人：