质检部管理体系汇编.docx
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质检部管理体系汇编
质检部门职责
1、负责本公司产品质量管理工作，按ISO9001:
2008标准要求建立质量管理体系，确保及提高产品质量符合规定要求。
2、制订产品质量检验规范
3、建立原材料、制程品、外包产品和成品等检验记录及质量统计报表，每月进行质量总结分析，提出改进意见。
4、及时收集产品和生产设备在使用过程中质量异常反应信息，对影响产品质量的设计、制造、审核结果、质量记录、服务报告和顾客投诉进行分析，以查明并消除不合格的潜在原因并提出解决办法。
5、负责检验仪器的配置、使用、校正和维护保养，保证检验工作的正常进行。
6、以团队精神共谋产品质量的改善，组织公司内各部门和生产骨干开展质量管理活动，提高全员质量管理意识，推动质量管理工作迈上新的台阶。
岗位职责：
1、负责公司质量管理体系的建立和持续改进产品质量工作。
2、负责公司的原材料进货、生产过程以及成品检验三个环节的检验工作。
3、负责质检部门的仪器、设备以及公司的计量器具的校正、维护计划并实施。
4、负责公司产品质量信息反馈的统计分析即时与公司领导、其它部门的沟通。
5、参加公司内部质量审核，协调和落实纠正和预防措施，跟踪验证，负责供货方审核验证工作。
6、完成公司安排的其它临时性工作。
质检员岗位职责
质检员负责对生产车间的产品进行监督检查，以使产品的质量符合相应标准；并负责公司产品出售前的抽样质量检查工作。
1、质检人员应服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；
2、负责对公司班组产品重量、质量、废料、合格率及产品相关问题的统计工作；负责对进公司所有原材料、辅助材料的质量检查。
3、质检人员应在适当、工作所需的情况下，主持召开班前会议，总结昨日工作上的疏忽及纰漏，并认真落实当日工作。
4、定期或不定期组织人员对工作进行分析讨论。
增强自身及下属人员的产品质量意识，提高工作热情及技术水平。
5、每日做好检查笔录及各项工作记录，每月质检人员都要认真总结工作并做出工作分析，递交上级领导审批，征求领导意见，及改进工作。
6、质检人员每月应联合厂长、副总及相关人员组成监督检查小组对车间班组进行联合大检查，及时查检生产班组在产品质量、产品卫生状况上出现的问题及不足之处，并做出分析，指出应如何改进。
7、凡是质检工作中，有关重大决策必先请示上级领导，经领导批准后方可执行。
9、质检人员在各项工作当中必须秉公执法、一视同仁严以律已、以身作则。
一、原辅料进厂检验管理规定
1.目的：
为检查生产所用原料、辅料的质量是否符合采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。
2、适用范围：
适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。
3、职责：
3.1 质检部和化验室负责进厂原辅料的检验和试验工作。
3.2 原料库房人员负责验收原辅料的品种、规格、数量、（重量）包装情况等。
4. 明确来料的检测要项：
质检人员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处要向采购人员及车间主管咨询，直到清楚明了为止。
5. 来料的检验项目及方法：
5.1 原辅料供应商必须提供产品合格证、产品质量证明文件或“质量保证书”、“技术协议书”等相关文件。
5.2 外观检测：
一般用目视、手感、气味等方面进行判定
6．来料检验方式的选择：
6.1 全检
适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格物料或工厂指定进行全检的物料。
6.2 抽检
适用于平均数量较多，经常性使用的物料。
7.来料检验程序：
7.1质检部制定《原辅材料及包装材料标准》由采购部经理批准后发放至质检部门执行。
7.2采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库房和质检部的相关人员准备来验收和检验工作。
7.3来料后，由库房人员检查来料的品种、规格、数量、（重量）、包装情况等并及时通知质检人员到现场进行检验工作。
7.4质检人员接到检验通知后，到库房按《原料检验标准及规范程序》进行检验，并填写《产品进厂检验单》等相应的检验记录按批次整理、登记入册并存档。
7.5检验完毕后，对合格的来料及时通知库房人员办理入库手续。
7.5如果是生产急需的来料，在来不及检验和试验时，须按《紧急放行控制制度》中规定的程序执行。
7.6检测中不合格品的来料应根据《不合格品控制程序》中的规定进行处置，不合格品的来料不允许入库并及时通知采购部门退货或换货。
（如有特殊情况需总经理批准，否则一律不准入库使用）。
7.7 检验时，如质检部人员无法判定该原料是否合格，应立即请相关部门会同验收来判定是否合格，会同验收的参与人员，必须在检验记录表内签字，并及时将结果反馈给库房和采购人员。
7.8质检人员应及时回馈来料的检验情况，并将来料供应商的交货质量情况及检验处理情况记录。
8.来料的检验结果：
（ 质检人员要定期校正检验仪器，保养试验设备，以保证来料检验结构的准确性）
8.1 检验合格：
8.1.1 经质检人员按照《原辅材料及包装材料标准》、《原料检验标准及规范程序》要求操作，验证，不合格品个数低于限定的不合格品个数时，则判定为该批来货允收。
8.1.2 检验人员在《产品进厂检验单》上签名,通知库房收货。
8.2 拒收检验不合格原料：
8.2.1 经质检人员按照《原辅材料及包装材料标准》、《原料检验标准及规范程序》要求操作，验证，不合格品个数高于限定的不合格品个数时，则判定为该批来货拒收。
8.2.2 经质检人员检测不合格并通知有关部门会商后，通知库房及采购部办理退货或换货事宜。
8.3让步接收：
经质检人员检验，其质量低于允收标准，但由于生产急需或其他原因，生产部作出让步接收的要求，此情况需生产部经理签字，方可签收。
二、原辅料入厂验收程序
1.目的
为了规范原辅料进厂验收的流程控制，特制定本制度。
2.范围
适用于公司的所有原辅材料的进厂验收。
3.内容
3.1入库流程：
3.2流程要点：
3.2.1采购原辅料及包装材料入厂后首先通知采购员验收，查看三证和随货检验报告，包装标识是否完整，进货数量是否与订货数量相符，质量是否与原辅料采购标准相符。
3.2.2原辅料入厂后采购通知质检员进行检验，检验依据原辅料及包装材料验收标准进行，合格后签字入库，不合格的协助采购作退货处理，特殊情况作让步接收的须有采购部人员向公司领导申请，获得特批后方可放行，紧急接收申请单交质检员保存。
3.2.3让步接收：
当不合格项为一般不合格且该不合格在以后工序控制或消除时，可让步接收，但必须做好记录。
3.2.4仓管须对接收产品的质量状况和数量（重量）情况进行检验，以保证入库原辅料质量和数量的符合性，并将其按储存要求和条件分类存放。
仓库保管员负责标识，合格品、不合格品、待检品、化学品分别隔离存放并标识。
生产前提前三天将纸盒送入恒温库保存。
质检员负责监督。
3.2.5判定为不合格的原辅材料禁止入库，有采购部人员负责退货。
3.2.6特批：
采购人员持紧急接收申请单经公司领导签字后交与质检员，质检员依据紧急接收单做放行处理，并保存单据。
3.3 分类验收要求
3.3.1 原辅料、化学品验收要求：
3.3.1.1供应商必须为采购部备案的合格供应商，证照齐全。
3.3.1.2货物外包装完整、无破损、无污染；标识内容完整、清楚；在保质期以内；有合格证明（合格证或检验合格报告）。
3.3.1.3对主要原料、辅料（浓缩果汁、果浆、白砂糖、柠檬酸、原果、苹果原醋、果葡糖浆等），要进行理化指标检验，每批抽检1～2个包装单位，送化验室检测。
检测依据为《原辅材料验收标准》。
3.3.1.4判定规则：
以上项目有一项不合格，即判该批为不合格。
3.3.2 包装材料验收规则：
3.3.2.1供应商必须为采购部备案的合格供应商，证照齐全。
3.3.2.2货物外包装完整、无破损、无污染；无变形；标识清楚。
3.3.2.3纸盒：
每批随机抽查20个，检查图案、文字、色彩是否与样稿一致，合格后做上机试验，染色检查密封性。
每个品种留样5个，记录生产日期、批次。
判定依据为厂家提供的产品标准。
3.3.2.4纸箱及隔板：
每批随机抽查2个包装单位，每包装单位随机抽查2套。
检查图案、文字、色彩是否与样稿一致，尺寸大小是否合适（实物装箱检查），隔板及纸箱强度是否合格（以受压50公斤不变形为合格）。
每个品种留样1个。
3.3.2.5易拉罐瓶：
每批随机抽查10个。
检查外观、卫生、重量、净含量是否符合标准。
标准由供应商提供。
每个品种留样1个。
3.3.2.6玻璃瓶：
每批随机抽查5包，每包抽20个，检查外观、卫生、净含量、破损率、瓶与盖的符合性（实物装水拧盖试验）、次品率。
3.3.2.7瓶盖：
每批随机抽查20个。
检查气味、重量、卫生、大小、色泽是否合格。
3.3.2.8标签：
每批随机抽查20个。
检查印刷图案、文字、色彩是否与样稿一致，大小是否合适。
每个品种留样1个。
3.3.2.9判定规则：
不合格数超过1个，加倍复查，复查仍不合格，判整批不合格。
附件1原辅料检验报告
附件2
附件1
原辅料检验报告
样品名称
产地
本批数量
包装规格
抽样数量
抽样人
供应商名称
检验日期
检验依据
报告日期
检验内容
检验项目
标准要求
检验结果
单项判定
检验判定：
审核：
质检：
三、工艺跟踪检验
1.目的
为了产品工艺质量达标，特制定本规定。
2.范围
适用于公司生产车间饮料生产工艺跟踪检验。
3.职责
3.1 化验室负责生产车间饮料生产过程跟踪检验。
4.内容
4.1维够饮料关键质量控制点
（1）调配
工艺要求：
将枣汁或枸杞汁主剂、白砂糖、各种辅料及添加剂融化并搅拌均匀。
检测方法：
目视检测
控制参数：
①融化罐乳化器温度：
70-80℃；②处理时间：
5-10分钟。
（2）灭菌
工艺要求：
将均质处理果汁饮料，经过高温瞬间灭菌机组进行灭菌处理。
检测方法：
温度计
控制参数：
①灭菌温度：
115-118℃；②灭菌时间：
5-10秒
（3）灌装
工艺要求：
检查灌装机运行状态，确保包装物洁净。
检测方法：
质量计量仪显示并控制；
控制参数：
①灌装机：
灌装重量：
150-350ml；②易拉罐：
包装瓶清洗规则。
（4）二次灭菌
工艺要求：
将封口的维够饮料，经喷淋杀菌冷却一体机进行灭菌处理。
检测方法：
温度计
控制参数：
①灭菌温度：
80-85℃；②灭菌时间：
加热10秒，冷却10分钟。
（5）喷码
工艺要求：
检查喷码机运行状态，净含量准确，打印代码和生产日期，印字要整齐美观。
检测方法：
目测、抽样、巡回检查
4.2完成检验报告，上报主管领导
质检人员认真填写检验报告，出现不合格工序及时与工艺主管沟通，并同时上报领导，质检做到及时、准确。
附件1前段工序质量监控记录
附件2
前段工序质量监控记录
生产日期：
产品名称：
工序
时间
项目
均质
均质温度
均质压力
均质电流
可溶性固形物
PH值
UHT杀菌
杀菌温度
供料温度
灌装
洗罐
灌装中心温度
净含量
感官指标
可溶性固形物
PH值
外观
罐身检查
卷封外观
备注：
审核：
质检：
四、半成品、成品检验
1.目的
通过过程检验的控制，使公司半成品、成品达到规定的要求，以保证质量目标的实现。
2.范围
适用于公司所有半成品、成品的检验。
3.职责
3.1化验室进行半成品、成品的理化指标检验。
3.2质检部进行半成品、成品及包装的感官检验。
4.内容
4.1半成品检验
4.1.1检验要求
（1）检验项目：
总酸、可溶性固形物。
（2）检验要求：
在生产过程中每隔半小时，对饮料处理各环节、产品生产工序环节进行检测。
（3）检验方式：
化验
待检验结果出来后方可进入下一工序，并予以记录相关检测报告。
4.2成品检验
4.2.1理化指标检验
成品理化检验主要包含、净含量、总酸、可溶性固形物、菌落总数、大肠菌群、商业无菌等检验项目。
4.2.2感官检验
感官检验包含易拉罐饮料成品净含量，外观有无变形（罐底或罐盖凸起、罐身起皱），喷码字体、日期、喷码位置是否正确，拉环拉开有无问题，有无胀罐、封口是否严密不泄露等检验项目。
4.3检测方式
同一批产品检验时采用抽样检验。
4.4检验指标
检验如有一项不符合规定要求，不准出厂，应重新自同批产品中抽取两倍数量样品进行复检，以复检结果为准，若仍存在不合格，则判定该批产品不合格。
复检不合格或微生物不合格的产品，由主管领导和车间确定需要采取的措施（如返工、报废等），由车间组织实施。
对返工的产品，质检组重新进行检验，并予以记录。
经重新检验合格产品，质检组签发产品合格证，方可入库、出厂。
检验不合格严禁出厂。
4.5入库
检验包装物是否完好无损，不得有脏污和破损现象，符合标准后方可入库。
附件2卷封过程记录
附件3后加工质量监控记录
附件4成品检验记录
附件5饮料包装标准
附件3
卷封过程记录
生产日期：
产品名称：
罐身厚度：
罐盖厚度：
抽样时间：
封头编号
1
2
3
4
H
I
J
K
T
I
J
K
C
I
J
K
W
I
J
K
平均数
BH
I
J
K
平均数
CH
I
J
K
平均数
WR
OL
OL%
外部形态
链接部状态
内部状态
复核：
检验员：
操作员：
附件4
后加工质量监控记录
生产日期：
产品名称：
包装规格：
检查项目
标准
外观
罐身检查
无擦伤、扁罐
封口质量
无异常
杀菌
杀菌方式
存放时间
升温时间
杀菌温度
保持时间
冷却温度
出罐时间
卸笼区
罐体外观
无扁罐、胀罐
无泥沙、水泽
罐底吹干
喷码区无水泽
罐底喷码
清晰、正确
包装
粘合牢固、无少罐、扁罐
外箱喷码
清晰、正确
备注：
复核：
质检：
出厂检验报告
产品名称
生产日期
产品批号
产品规格
抽样数量
本批数量
检验依据
检验日期
检验项目
标准
检验结果
单项判定
感官
色泽
具有该产品应有的色泽，色泽正常
滋味、气味
具有该产品应有的滋味，气味
组织形态
体系均匀，允许有少量沉淀
杂质
不允许有肉眼可见外来杂质
净含量（g）
可溶性固形物（%）
PH值
菌落总数（cfu/mm）
大肠杆菌（MPN/ml）
判定结果
签发日期：
年月日
复核：
检验员：
五、果类的分选
为了规范公司果类产品的分选及包装，保证装入箱内果品的质量，特制定本标准。
1.鲜枣的分选标准
1.1公司需要的鲜枣分选有3个等级。
分别是枣王（长度≥5cm、一级枣（长度4cm-5cm）、二级枣（长度3.5cm-4.5cm）其余为等外果（长度＜3cm）。
1.2鲜枣礼盒有2.5Kg和1.5Kg，礼盒包装必须放冰袋和绿叶。
1.3鲜枣分选方法有两种，机分选盒人工手工分选，人工手工分选的鲜枣最佳。
1.4大地枣的分选标准：
①一级枣：
长度为4cm-5cm；
②二级枣：
长度为3.5cm-4cm；
③等外枣：
长度为3.5cm以下，5cm以上
1.5果实完整均匀新鲜洁净、无异味，具有可采摘的成熟度。
1.6果形：
果实长圆柱略扁，果皮紫红色、皮薄、果肉细脆，酸甜适口，果肉绿白色。
1.7畸形果：
大小头、三角头、焉枣、裂枣。
2.判定标准
2.1鲜枣成熟度和新鲜度较高的鲜枣，皮色紫红，果粒饱满且有光泽。
2.2鲜枣皮色中带绣条、斑点、则可判定为存放时间较长的枣。
2.3选购鲜枣应注意品尝枣，尽量挑选八成熟及以上的枣品尝，入口感松脆，香甜，可判定为较好的品种。
2.4密切关注捂红的鲜枣，这种枣与自然成熟的鲜枣的枣红色不同，成熟的鲜枣红中有光，而捂红的鲜枣缺少光泽、发暗、浮色，捂红的枣不及成熟的鲜枣甜脆。
3.发货包装要求
3.1外发货
5-7成熟：
泡沫箱+稻壳+冰袋+树叶
三斤散装：
底部稻壳+鲜枣+树叶2片+2个冰袋
十斤散装：
5公分稻壳+两个冰袋+鲜枣+树叶+冰袋
3.2本地发货包装要求
红礼盒+无纺布袋+冰袋
二、干枣的分选标准
1.1公司目前的干枣分为树荫枣与普通干枣，阴干枣。
1.2分选干枣商品枣需要长度大于3.7cm，色泽红润，品相饱满果肉厚且绵，水分＞20，无黑点，无损伤。
1.3中玺无纺布袋包装商品要更精细，更严格，选出的商品体积大小，色泽之间相差更小。
苹果分选标准
为了规范公司鲜枣、干枣产品的分选及包装，保证装入箱内苹果的质量，特制定本标准。
一、分选要求：
1、苹果分选根据色泽、大小，分为条红，片红两类。
再用量果器分选70、75、80、85及85以上5个等级。
2、根据大小确定包装：
70至75为黑框包装，80至85为箱装，箱装4层每层15个，层与层之间用隔板隔开，每个苹果需要套发泡网。
85可以装礼盒，礼盒装每个苹果必须贴有二维码标志。
3、苹果不准擦去苹果上的果蜡，那是苹果自身分泌的附着于表皮的脂类，外表面一层看上去不明亮，用于保护苹果，增长苹果保质期。
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