工作流程图.docx
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工作流程图
图纸会审及技术交底程序：
熟悉施工图纸，初审提出问题
各专业监理工程师
监理组内部会审
总监主持
整理列出问题清单
各专业监理工程师
清单问题审核清单问题补充
总监理工程师各专业监理工程师
清单问题汇总汇总清单问题
报业主
列出设计要点、施工重点及难点
设计院各专业监理工程师
召开技术交底会
在业主、施工单位、设计单位、监理单位四方图纸会审会上，由设计院交底并就准备好的问题进行答疑
业主、设计单位、监理单位、施工单位
整理设计会审纪要发有关单位
施工组织设计（方案）审查程序：
施工组织设计申报
施工单位
初审
各专业监理工程师
监理组织会审
项目总监主持，业主、
设计单位、施工单位、
监理单位各专业监理
工程师参加
施工组织设计审查
项目总监
业主审批
施工组织设计付诸实施
向施工单位咨询
和落实主要问题
各专业监理工程师
单位工程质量控制程序：
设计交底、图纸会审
业主、设计、施工、监理人员
申请开工
承建商
审批、发布开工令
业主、总监理工程师
附:
1）审查施工组织设计
2）测量复核资料
3）材料、机械设备进场情况
4）有关材料的试验报告
5）施工企业资格证件
6）分包单位的资格审查表
制定质量监理细
监理工程师
工序施工
承建商
不合格
自检、填报分部分项质量审批表
承建商
下达整改通知书
监理工程师
资料齐备
材料合格
上道工序合格
承建商
跟踪检查
监理工程师
现场检查、内业资料检查
监理工程师、质检站
整理分析检查资料、填写质量监理记录、编写质量监理报告工程未全部完成
承建商、总监理工程师
编写质量监理总结、质量控
制结束
组织竣工初验
监理参加“三方”竣工验收
督促承建商报请质量监督站核定竣工工程量等级
签发竣工移交证书
测量放线监理程序：
测量仪器及钢尺的检定情况
承包人
测量仪器及钢尺的检定证书
监理工程师
检查结
果
合格
不合格
通知承包人将仪器、
钢尺送计量器具检定部门检定
?
当起始红线依据是
规划红线桩和水准
点，要校测红线桩和
水准点
?
当起始红线依据是
邻近原有建筑或构
筑物时，各有关方面
代表要到现场指定
与确认
大型建筑物
或建筑群
校测起始依据
承包人
监测起始依据
监理工程师
与设计单位联系，解
不合格
监测结决后，办理文字手续
果
合格
场地平整测量,计算挖、填土方量
承包人
检测及审核挖、填土方量
监理工程师
重新按竖向规划测
不合格
审核结
果
合格
量，并计算挖土、填土的土方量
（续前页）
制定场地控制网测设方案
承包人
审核场地控制网测设方案
监理工程师
审核结
果
合格
测设场地控制网
承包人
监测场地控制网
监理工程师
监测结
果
合格
不合格承包人重新修改测
设方案
不合格承包人重新测设场
地控制网
一般建筑物
建筑物定位、桩位、基坑放线
承包人
审核建筑物定位、桩位、基坑放线
监理工程师
监测结
果
合格
进入下一道工序
承包人
承包人重新定位、放
线
土方工程质量控制程序：
确定施工方案
学习图纸和技术资料
测量定位放线
挖、填土机械准备
清理现场，做好排水
做好土工试验准备
控制挖方标高，不超挖
回填分层，控制厚度
分层测量填土标高
清除填土基层的草皮、杂物
土方竣工图
测量定位记录
土工试验记录
回填土、干土质量密度试验记录
自检记录
质量评定记录
验槽隐蔽验收记录
施工记录
准备工作
学习操作规程和质量标准
书面交底
技术交底
操作人员参加
中间抽查
施工
自检
验槽隐蔽签证
清理现场，文明施工
质量评定执行验评标准
资料整理
基坑边坡土钉墙及锚杆支护监理程序：
熟悉图纸、地质勘察报告和现场条件
承包人/监理工程师
施工方案的编制、审批
承包人/监理工程师
不同意
监理审批
同意
测量放线、施工准备
承包人/监理工程师
土方第一层开挖、喷护面砼层
承包人
布点定位、成孔、监理检查
承包人/监理工程师
监理确认
补充、修改、完善
承包人
不同意
整改、返工
承包人
同意
放入土钉（锚杆）、监理检查
承包人/监理工程师
两次孔内注浆
承包人
续前页挂钢筋网片及加强筋、监理检查
承包人/监理工程师
不同意
监理确认
同意
坡面安插泄水管、喷砼
承包人
抗拔试验、监理检测
承包人/监理工程师
不同意
监理确认
整改、返修
承包人
加固、处理
承包人
同意
组织中间验收、交付使用
监理工程师
予应力管桩质量监理程序：
熟悉图纸、地质勘察报告和现场条件
承包人/监理
施工方案的编制、审批
承包人/监理
不同意
监理审批
补充、修改、完善
承包人
同意
桩位放线、复核
承包人/监理
C80级予应力管桩进场验收
承包人/监理/业主
试打桩，确定工艺参数与质量标准，静载试验
承包人/监理/业主
不同意
监理审批
同意
桩机就位、起吊插桩
承包人
研究商定或再试桩
承包人/监理/设计
续前页打桩、接桩、送桩
承包人/监理
贯入度、桩尖入土深度指标确认
监理旁站
不合格
监理确认
合格
收锤、转移桩机
承包人
复测桩位偏差、组织竣工验收
承包人/监理
继续施打或处理
承包人
地基与基础工程质量监理工作程序：
复查轴线及标高
监理工程师
?
口头通知
?
发备忘录
?
发监理通知
?
口头通知
?
发备忘录
?
发监理通知
不合格
复查结果
存在问题合格
整改地基处理施工
填报地基处理质量验收签证
承包人
现场检查现场抽样检查
监理工程师专业监理工程师
不合格
检查结果
合格
存在问题
整改监理工程师签字
基础工程施工
填报基础分项工程质量验收签证
承包人
现场检查现场抽样检查
监理工程师专业监理工程师
检查结果审查监理工程师
不合格
检查结果
合格
监理工程师签字
返工
承包人
承包人根据设计
和规范要求自检
合格并报有关资
料
返工
承包人
承包人根据设计
和规范要求自检
合格并报有关资
料
返工
承包人
原材料、成品、半成品质量监理工作程序：
原材料、成品、半成品
自检厂（场）质保书、出厂合产品准用证
承包人格证市主管部门发
送材料报告单
重
选
材
料
不合格
通知禁止使用并自
费运出现场
承包人
监理试验工程师
审核
选用，定货前
监理工程
师
定货后
合格
材料进入施工现场使用
批量、规格、使用部位报监理
承包人按规定批量自检并填写质检报告
单（填“监A-03”、“A-04”表）
监理按抽检频率和
现场发现材料有问
题时进行抽检
专业监理工
程师审核
合格继续使用
隐蔽验收控制程序
施工单位自检合格、向监理单位申报（工程
报验单）并附隐检记录，质评表及有关资料
施工单位
施工单位现场检查验收
专业监理工程师
隐蔽记录签认
监理工程师
进入下一道工序施工
施工单位
不合格下达监理通知并提出整改要求
监理工程师
整改后再次申请
施工单位
合格再次检查验收
监理工程师
下达不合格项目通知，限期整改
监理工程师
合格整改后第三次申请
施工单位
第三次检查验收申请
监理工程师
下令停工整顿或签发更换施工队伍的通知
监理工程师
钢筋工程质量监理工作程序：
钢材进场检验
承包单位、监理工程师
不合格
检验结果
合格
进场、挂牌堆放
承包单位
检查焊工特种工作操作证
监理工程师
钢筋下料、加工
承包单位
钢材退场
承包单位
清理基层钢筋绑扎检查钢筋成型质量、焊接质量
承包单位监理工程师
钢筋焊接现场取样试验
承包单位、监理工程师
返工或整改
承包单位
不合格
试验结果
合格
钢筋绑扎、预埋件、预留洞验收
承包单位、监理工程师
不合格
验收结果
合格
签署隐蔽工程验收单
监理工程师
焊接返工
承包单位
砼工程质量监理工作程序：
施工机具和原材料准备、检查、检验
承包单位、监理工程师
混凝土配合比试验、审定
承包单位、监理工程师
不合格
验收结果
合格
签署混凝土浇筑令
监理工程师
混凝土搅拌、运输、浇筑养护
承包单位
拆模申请
承包单位
签署拆模通知
监理工程师
混凝土质量检查
承包单位、监理工程师
有
返工
承包单位
随机抽查
动态控制
测坍落度
制作试块
承包单位
监理工程师
提出缺陷修补方案
承包单位
审查修补方案
检查有无缺
陷
无
签署中间验收证明
监理工程师
监理工程师
混凝土缺陷修补
承包单位
防水混凝土结构工程质量控制程序：
学习图纸和技术资料
学习操作规程和质量标准
制订保证防水混凝土质量的措施
施工机具准备
书面交底
操作人员参加
克服上道工序弊病的补救措施
每个工作班不少于1组，每100m3防水
混凝土不少于1组；每个单位工程不少
于2组抗渗试块，其中一组标准养护
按规定预留、养护、试压试块
底部不得留施工缝；墙上不宜留垂直施
工缝
注意混凝土接槎部位
注意地下管道和电缆穿墙部位
截面尺寸准确、捣固密实
不宜设穿墙对拉螺栓
隐蔽工程记录
准备工作
技术交底
申请浇灌命令
浇灌混凝土
养护
确定施工方案
测量定位放线
挖、填土机械准备
清理现场，做好排水
做好土工试验准备
专业会签，防止遗漏
岗位分工，操作挂牌
木工、钢筋工跟班保质量执行重量比
根据情况调整配合比
自检
中间抽查
养护不少于14昼夜
按时覆盖
暖热季节定时浇水，冬季注意保温防冻
清理现场，文明施工
原材料、半成品的质量证明文件
质量评定执行验评标准
试块抗压和抗渗报告单
自检记录
资料整理
质量评定记录
混凝土会签及浇灌命令
施工记录及测温记录
事故处理记录
水泥砂浆防水层工程质量控制程序：
材料准备，出具合格证
学习图纸和技术资料
办理基层隐蔽签证
申请水泥砂浆配合比
抽查基层标高及表面平整
中间抽查
自检
注意接槎部位
注意地下管道和电缆穿墙部位
注意表面平整、厚度和与基层紧密
结合
测量定位记录
材料合格证
自检记录
质量评定记录
隐蔽验收记录
施工记录
准备工作
学习操作规程和质量标准
书面交底
技术交底
操作人员参加
克服上道工序弊病的补救措施
施工
清理现场，文明施工
执行验评标准
质量评定
不合格的处理（返工）
资料整理
卷材防水层工程质量控制程序：
材料准备
学习图纸和技术资料
胶结料试验配合比准备工作
学习操作规程和质量标准
上道工序交接检查
书面交底
技术交底
操作人员参加
中间抽查
验槽隐蔽签证
自检
控制油温
施工
各层粘结牢固
基层必须干燥
清理现场，文明施工
卷材要封边，不得翘边
质量评定执行验评标准
材料合格证
沥青玛脂试验配合比
自检记录资料整理
隐蔽验收记录
质量评定记录
施工记录
地面与楼面工程质量监理工作程序：
熟悉施工图纸
监理工程师
施工前的技术交底
承包单位
填写地面、楼面施工申请
承包单位
审核施工申请不同意修改申请
监理工程师承包单位
同意
填写基层隐蔽验收通知书
承包单位
现场检查验收不合格返工
监理工程师承包单位
合格
填写面层质量验收通知单
承包单位
现场验收不合格返工
监理工程师承包单位
合格
填报楼、地面部分工程质量评议表
承包单位
现场验收不合格返工
监理工程师承包单位
合格
地面与楼面工程验收签字
监理工程师
门窗工程质量监理工作程序：
熟悉施工图纸
监理工程师
填写开工申请单
填写各项目，并附上：
承包单位
审核开工申请单
监理工程师
不同意
审核结果
同意
正式施工
承包单位、监理工程师
填报质量验收通知单
承包单位
现场检查并抽样检测
监理工程师
不合格，返工
检查结果
合格
填写分项工程质量验收单
监理工程师
?
制作工艺要求
?
安装工艺、质量要求
?
木材含水率测定报告
?
钢门窗、铝合金门窗合格证
承包单位根据合同条
款、规范及设计要求，
自检合格，并报有关资
料
屋面工程质量监理工作程序：
熟悉施工图纸
监理工程师
领会施工意图
承包单位
填写屋面工程施工申请书
承包单位
审核施工申请书
监理工程师不同意
同意
按设计层次分别施工
承包单位、监理工程师
填报质量验收通知单（每层次）
承包单位
现场检查验收
监理工程师
不合格，返工
检查结果
合格
填写各分项质量验收单
监理工程师
填写内容：
（1）施工技术方案及操作说明
（2）基层验收签证单
（3）材料试验报告及质量证明文件（4）施工资格证件
承包单位按规范自检合
格后填写
装饰工程质量监理工作程序：
熟悉施工图纸
监理工程师
领会施工意图
监理工程师
填写开工申请单
承包单位
审核开工申请单
监理工程师
不同意
审核结果
同意
施工
承包单位
现场检查
监理工程师
填报质量验收通知单
（每一分项的工程）
承包单位
每分项抽样检测
监理工程师
不合格，返工
检验结果
合格
填写分项（部）工程质量验收单
监理工程师
按要求填写各项目，并附上：
（1）施工操作工艺
（2）质量要求
（3）各项材料试验报告
（4）产品出厂合格证
承包单位根据合同条款、
规范要求，自检合格，并
报有关资料
建筑设备进场监理工作程序：
供货合同
业主、总承包供应商
建筑物设备进入现场
业主、供应商（报监A-05表）
?
出厂合格证
货
不合格
?
技术资料
?
物品清单
?
货物装运单
开箱检验
业主、设计、监理、订货单位、安装施
工单位、商检局（进口设备）
检验结果
合格
承建商保管
待安装调试
安装调试监理员
程序见另页
建筑设备安装工程质量监理工作程序：
熟悉图纸，将工艺图与按要求填写各栏目，并
土建图对照，核查有无填写开工申请须附上：
矛盾或参加图纸会审?
施工组织设计、施工
监理工程师监理工程师方案
?
工人、技术人员数量
审核内容包括：
审核开工申请?
机械品种、数量
?
承包人、分包业主、设计、监理工程师、质检站?
承包人、分包人资质
人资质证件证件
?
有关工种操作不同意承包人
人员的上岗证书审核结果修改完善
?
施工组织设计、
施工方案同意
制作零部件、预埋件及隐蔽工程
承包人、质检站
按设计要求验收施工材料或器材，必要时作材性试验
监理工程师或质检站
不合格
试验结果退换
合格
现场验收制作的零部件、预埋件及隐蔽工程
监理工程师、质检站
不合格
验收结果返工
合格
签认零部件制作质量验收单或隐蔽工程验收单
监理工程师
（接下页）
续前表
部件及设备准备安装
设备开箱验收安装现场验收（土建与安装中间交接验收）
业主、监理工程师、承包人监理工程师、承包人、质检站
不合格不合格
业主验收结果验收结果通知
解决整改
合格
部位及设备安装
承包人
部位及设备安装质量验收
监理工程师、质检站
不合格
验收结果返工
合格
签认安装质量验收单
监理工程师
系统强度、严密性、真空度等试验及敏感件试验、电气耐压试验等
监理工程师
现场检查或复制
监理工程师
不合格
验收结果整改
合格
签认试（耐）压报告单
监理工程师
（接下页）
续前表
系统单机无负荷试车
承包人
现场检查或复测
各有关专业监理工程师
不合格
验收结果
合格
签认单机试运转记录
监理工程师
由业主负责，对系统进行负荷试验测定与调整
业主、设计、承包人、监理工程师、质检站
不合格
重新返
工整改
测试结果
合格
签认测定数据与调整报告
监理工程师
审核该单项所有质量检验
评定表及评定等级
监理工程师
审核竣工资料
监理工程师
竣工交付使用
返工
整改
给水工程监理程序：
测量放线
边坡支护沟槽开挖沟底抽水
验槽
不合格
监理工程师检验
合格
管道制作安管管道防腐
不合格不合格
报监理工程师检验
合格
砌检查井
外观检查
不合格
不合格
管道试压
报监理工程师检验
合格
填土夯实
密实度检查
合格
验收
试压记录
不合格
清洗、消毒
排水管道工程监理程序：
测量放线
边坡支护沟槽开挖沟底抽水
验槽
不合格
监理工程师检验
合格
沙或砼基础
不合格
报监理工程师检验
合格
接口包封管道安装检查井施工
不合格
报监理工程师检验
不合格
闭水试验
合格
合格
填土夯实
不合格
密实度检查
合格
验收
电信、电力管道监理程序：
测量放线
支护沟槽开挖抽水
接头安装排管铺设钢筋砼包封
人孔井施工
不合格
监理工程师验收
合格
土方回填及夯实击实试验
密实度检测
填写开工申请单及施工组织设计
电梯安装工程质量监理工作程序：
更换承包人承包人资质审查
（业主）（监理工程师）
不同意
审核结果
同意
（承包人）
审核开工申请单及施工组织设计
（监理工程师）
不同意
审核结果
同意
熟悉电梯安装资料
（监理工程师）
*承包人、分包人资质审查
*有关工种操作人员的上岗证书
修改完善
（承包人）
电梯机房井道尺寸复核设备开箱检验
（监理工程师）（业主/承包人/监理工程师）
复核结果整改检验结果更换生产厂家
安装内容：
*安装保护装置
正式进入安装阶段*机房设备安装检查
（承包人）*导轨设备安装检查
*导轨安全时，缓冲器，曳
引绳，涨紧装置安装检查
*厅门、轿厢安装检查
*电气部分安装规范化检查
（接下页）
续前表
每道工序填报质量验收单
（承包人）
现场检查质量复核验收
（监理工程师）（监理工程师）
不合格
检查结果
合格
安装质量验收单签字
（监理工程师）
进行系统调试测试
（承包人）
返工、整改
（承包人）
现场测试验收
（专职测试部门/业主/承包人/监理工程师）
不符合整改、调试
测试结果（承包人）
符合
安装测试验收报告签字盖章
（专职测试部门/业主/监理工程师）
审核电梯保证资料审核质量检验评定表，评定等级
（监理工程师）（监理工程师）
审核竣工资料
（监理工程师）
竣工交付使用
电气安装工程监理工作程序：
参加图纸会审，核查
电气图纸及土建、水
暖图纸有无矛盾
（监理工程师）
审核内容：
*承包人分包人的电
气安装资质证件
*电气安装人员的上
岗证件
*施工组织设计方案
填写开工报告
（承包人）
审核开工申请报告
（监理工程师）
不同意
测试结果
同意
制作零部件，预埋件及隐蔽工程
（承包人）
按开工要求填写各
栏目并附上：
*电气施工组织设计
方案
*电气安装人员的上
岗证件
*施工检测仪表、设
备、工具，工种，数
量及品种
修改、完善
（承包人）
电气器材检查验收内
容：
*电缆，电线，母线，
高低压瓷瓶套管，接地
极，避雷针（带）型号、
规格、外观质量，电气
性能，产品质保书，试
验技术报告，合格证
按设计要求进行产品验收，检查电
气器材，必要时作电气性能测试
（监理工程师）
不合格返修、退换
审核结果（承包人）
合格
现
升级会员 