安全生产标准化管理综合评价与改进制度安全生产.docx

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安全生产标准化管理综合评价与改进制度安全生产

安全生产标准化管理综合评价与改进制度

1、安全生产标准细?

节管理制度评审和修定的规定

关于安全生产管理制度评审和修订的规定?

1目的为保证公司安全生产规章制度和安全操作规程的有效性和实用性，确保安全生产正常有序进行，特制定本规定。

2范围公司所有安全生产规章制度和岗位安全操作规程的评审和修订3职责3.1总经理负责审批评审计划，负责主持评审活动，审批评审结果，签发评审意见。

3.2综合管理部负责组织评为公司安全生产管理制度评审和修订的归口管理部门，负责编制管理评审计划；作好管理评审记录并编写管理评审报告；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证。

3.3各单位负责提供与评审要求有关的信息资料，参加评审会议，并根据评审报告制定并实施本部门的改进措施。

4内容4.1评审策划4.1.1例行评审计划例行评审每年进行一次，一般在每年第一季度进行。

由综合管理部编制“安全生产管理制度评审计划”，经总经理批准后，下发各相关部门。

评审计划包括以下内容：

4.1.1.1评审时间，4.1.2.3参加评审的部门及人员；4.1.2.5评审内容。

4.1.2临时评审计划在发生以下情况时，综合管理部在总经理指示下，编制临时评审计划，评审计划内容如4.1.1规定。

4.1.2.1组织机构、产品结构、资源配置等发生重大变化；4.1.2.2法律、法规、标准及其它要求发生变化；4.1.2.3发生重大质量或环境或职业健康安全事故。

4.2评审过程4.2.1安全操作规程评审由各单位组织相关人员（单位负责人、安全员、技术人员、岗位操作人员）组成评审小组，对安全操作规程进行评审，评审组织者要做好记录，并形成评审报告。

4.2.2各单位安全规章制度评审由各单位组织相关人员（公司相关部门、单位领导、基层管理人员、员工）组成评审小组，对本单位安全规章制度进行评审，评审组织者做好记录，并形成评审报告。

4.2.3公司安全规章制度评审由综合管理部组织相关人员（公司领导、各部门领导、各部门安全员、员工代表）组成评审小组，对公司安全规章制度进行评审，评审组织者做好记录，并形成评审报告。

4.2.4综合管理部汇总所有评审报告，上报总经理审批。

4.3改进4.3.1总经理审批评审报告，作出评审批示，要求各单位做好改进工作。

4.3.2各单位根据总经理批准的评审报告进行规章制度、安全操作规程的修改，并报综合管理部审核，总经理批准执行。

4.3.3各单位要将最新的规章制度和安全操作规程及时下发到岗位，并组织进行学习。

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企业安全生产标准化基本规范1范围本标准适用于工矿企业开展安全生产标准化工作以及对标准化工作的咨询、服务和评审；其他企业和生产经营单位可参照执行。

有关行业制定安全生产标准化标准应满足本标准的要求；已经制定行业安全生产标准化标准的，优先适用行业安全生产标准化标准。

2规范性引用文件下列文件对本标准的应用是必不可少的，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本标准。

GB2894安全标志及其使用导则GBZ158工作场所职业病危害警示标识国家安全生产监督管理总局令第16号安全生产事故隐患排查治理暂行规定3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1安全生产标准化worksafetystandardization通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。

3.2安全绩效safetyperformance根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。

3.3相关方interestedparty与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。

3.4资源resources实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。

4一般要求4.1原则企业开展安全生产标准化工作,遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的顺利进行。

4.2建立和保持企业安全生产标准化工作采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式，依据本标准的要求，结合自身特点，建立并保持安全生产标准化系统；通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。

4.3评定和监督企业安全生产标准化工作实行企业自主评定、外部评审的方式。

企业应当根据本标准和有关评分细则，对本企业开展安全生产标准化工作情况进行评定；自主评定后申请外部评审定级。

安全生产标准化评审分为一级、二级、三级，一级为最高。

安全生产监督管理部门对评审定级进行监督管理。

5核心要求5.1目标企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。

按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。

5.2组织机构和职责5.2.1组织机构企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。

5.2.2职责企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。

企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。

5.3安全生产投入企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。

5.4法律法规与安全管理制度5.4.1法律法规、标准规范企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。

企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。

企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。

企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。

5.4.2规章制度企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。

安全生产规章制度至少应包含下列内容：

安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。

5.4.3操作规程企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。

5.4.4评估企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。

5.4.5修订企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。

5.4.6文件和档案管理企业应严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。

企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。

5.5教育培训5.5.1教育培训管理企业应确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。

应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。

5.5.2安全生产管理人员教育培训企业的主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。

法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。

5.5.3操作岗位人员教育培训企业应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。

未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。

新入厂（矿）人员在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全教育培训。

在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。

操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间（工段）、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。

从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

5.5.4其他人员教育培训企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。

作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。

企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。

5.5.5安全文化建设企业应通过安全文化建设，促进安全生产工作。

企业应采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。

5.6生产设备设施5.6.1生产设备设施建设企业建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求；安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

企业应按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。

生产设备设施变更应执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。

5.6.2设备设施运行管理企业应对生产设备设施进行规范化管理，保证其安全运行。

企业应有专人负责管理各种安全设备设施，建立台账，定期检维修。

对安全设备设施应制定检维修计划。

设备设施检维修前应制定方案。

检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。

检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查。

安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。

5.6.3新设备设施验收及旧设备拆除、报废设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废，应符合有关法律法规、标准规范的要求。

企业应执行生产设备设施到货验收和报废管理制度，应使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施。

拆除的生产设备设施应按规定进行处置。

拆除的生产设备设施涉及到危险物品的，须制定危险物品处置方案和应急措施，并严格按规定组织实施。

5.7作业安全5.7.1生产现场管理和生产过程控制企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。

对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，应进行分析和控制。

对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续。

作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。

企业进行爆破、吊装等危险作业时，应当安排专人进行现场安全管理，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。

5.7.2作业行为管理企业应加强生产作业行为的安全管理。

对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析，采取控制措施。

5.7.3警示标志企业应根据作业场所的实际情况，按照GB2894及企业内部规定，在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。

企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。

5.7.4相关方管理企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。

企业应建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的控制措施。

企业应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理。

不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。

企业和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务。

5.7.5变更企业应执行变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。

变更的实施应履行审批及验收程序，并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。

5.8隐患排查和治理5.8.1隐患排查企业应组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取有效的治理措施。

法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。

隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。

排查方案应依据：

——有关安全生产法律、法规要求；——设计规范、管理标准、技术标准；——企业的安全生产目标等。

5.8.2排查范围与方法企业隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。

企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。

5.8.3隐患治理企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。

隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。

重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。

隐患治理措施包括：

工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。

治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。

5.8.4预测预警企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，运用定量的安全生产预测预警技术，建立体现企业安全生产状况及发展趋势的预警指数系统。

5.9重大危险源监控5.9.1辨识与评估企业应依据有关标准对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估。

5.9.2登记建档与备案企业应当对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案。

5.9.3监控与管理企业应建立健全重大危险源安全管理制度，制定重大危险源安全管理技术措施。

5.10职业健康5.10.1职业健康管理企业应按照法律法规、标准规范的要求，为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。

企业应定期对作业场所职业危害进行检测，在检测点设置标识牌予以告知，并将检测结果存入职业健康档案。

对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品、设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区。

各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。

企业应对现场急救用品、设备和防护用品进行经常性的检维修，定期检测其性能，确保其处于正常状态。

5.10.2职业危害告知和警示企业与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。

企业应采用有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施，降低或消除危害后果。

对存在严重职业危害的作业岗位，应按照GBZ158要求设置警示标识和警示说明。

警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施。

5.10.3职业危害申报企业应按规定，及时、如实向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素，并依法接受其监督。

5.11应急救援5.11.1应急机构和队伍企业应按规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。

企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员，并组织训练；无需建立应急救援队伍的，可与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议。

5.11.2应急预案企业应按规定制定生产安全事故应急预案，并针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施，形成安全生产应急预案体系。

应急预案应根据有关规定报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。

应急预案应定期评审，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。

5.11.3应急设施、装备、物资企业应按规定建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。

5.11.4应急演练企业应组织生产安全事故应急演练，并对演练效果进行评估。

根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。

5.11.5事故救援企业发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。

5.12事故报告、调查和处理5.12.1事故报告企业发生事故后，应按规定及时向上级单位、政府有关部门报告，并妥善保护事故现场及有关证据。

必要时向相关单位和人员通报。

5.12.2事故调查和处理企业发生事故后，应按规定成立事故调查组，明确其职责与权限，进行事故调查或配合上级部门的事故调查。

事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等。

事故调查组应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施和处理建议，编制事故调查报告。

5.13绩效评定和持续改进5.13.1绩效评定企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。

企业主要负责人应对绩效评定工作全面负责。

评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。

企业发生死亡事故后应重新进行评定。

　5.13.2持续改进企业应根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。

2、如何评价企业进行安全生产标准化自评工作

企业怎样开展安全生产标准化

（1）组织学习培训：

各类人员分层次培训，全员学习贯彻符合本企业类别的安全生产标准化评审标准。

其中，要重点培训有关人员。

可采取“请进来，派出去”的形式，对少数专业人员进行专业培训，培养企业自己的骨干力量，以便对本企业内部的领导、员工进行培训。

（2）部门职能分解：

根据规定，结合实际，做好部门、人员职能分解。

在理解《考核评级标准》的基础上，按“分级管理、分线负责”的原则对各单位（部门）进行明确分工，明确各自所承担的项目。

（3）成立领导小组：

成立考评领导小组，提供人力、物资资源。

厂长、经理任组长，生产主管任副组长；各单位、部门、工会领导为成员。

各单位成立相应考评组，主要领导任组长，成员有专业人员、安全员和工会代表。

（4）全面排查评价：

全面开展排查，摸清企业现有安全状况水平。

以机械行业为例：

首先要将设备设施台账建立清楚。

对照《考核评级标准》，将基础管理、设备设施、作业环境与职业健康三部分内容，分5个专业（75个检查表）在本单位内部进行全面排查；找出现存的全部问题或不符合条项，掌握本企业的安全状况处于什么水平。

其他行业对照标准进行。

（5）确定等级目标：

确定企业建立安全生产标准化的等级目标。

根据企业安全现状水平，分析整改所需工作量的大小、技术的难易程度、所需资金的保证程度和一把手的重视程度等因素，来确定建立哪一级安全生产标准化企业的目标。

（6）编制整改计划：

依据确定的目标，针对排查问题，制定整改计划。

按确定的目标，制定整改措施计划表。

内容要包含（序号/存在问题/目标值/资金/责任部门/责任人/完成期限/完成日期）等。

（7）落实整改计划：

加强领导，落实整改措施计划，确保目标实现。

特别是一把手，要加强领导，确定达到目标的时间，确定对各单位完成目标值的奖罚办法；要严格管理，严格考核、奖罚兑现，确保目标实现。

（8）专业考评整改：

成立考评组，提供资源保障，做好自评准备。

各单位整改措施计划完成后，企业要成立专业考评组。

明确组长、副组长及各专业考评人员。

制订考评计划，统一考评方法，确定考评时间表，实施全方位的现场评价；要对照《考核评级标准》初步评分。

对存在的问题，各单位制订整改计划表，限期整改。

（9）企业正式自评：

考评组进行自评，整理有关资料，编写自评报告。

企业要制定正式自评计划表，确定对各单位的考评时间。

召开考评首次会议；宣布考评组成员、分工及考评计划；按照《考核评级标准》进行现场检查、考核评分。

各专业组汇集考评情况，召开未次会议，考评组长宣布自评结果。

（10）企业申请复评：

申请复评，配合工作。

企业根据自评结果，整理、规范自评和评审申请的有关材料，按照《考核评级办法》中的有关要求，向安监局评审机构提出书面评审申请。

在评审前和评审过程中，企业要做好与评审机构的配合工作。

评审时，考评组将以企业在创建安全生产标准化过程中是否“领导重视，机构健全，制度完善，管理有效”作为主线，考核其综合效果并作为问题分析的主要依据。

（11）持续改进：

达标后，由省安监局颁发“安全生产标准化企业”牌匾和证书。

企业通过评审达标后至少每年进行一次自评，将自评报告上报安监部门，三年后申请延期复审。

3、如何开展安全生产标准化对标管理工作

如何开展安全生产标准化对标管理工作

（1）组织学习培训：

各类人员分层次培训，全员学习贯彻符合本企业类别的安全生产标准化评审标准。

其中，要重点培训有关人员。

可采取“请进来，派出去”的形式，对少数专业人员进行专业培训，培养企业自己的骨干力量，以便对本企业内部的领导、员工进行培训。

（2）部门职能分解：

根据规定，结合实际，做好部门、人员职能分解。

在理解《考核评级标准》的基础上，按“分级管理、分线负责”的原则对各单位（部门）进行明确分工，明确各自所承担的项目。

（3）成立领导小组：

成立考评领导小组，提供人力、物资资源。

厂长、经理任组长，生产主管任副组长；各单位、部门、工会领导为成员。

各单位成立相应考评组，主要领导任组长，成员有专业人员、安全员和工会代表。

（4）全面排查评价：

全面开展排查，摸清企业现有安全状况水平。

以机械行业为例：

首先要将设备设施台账建立清楚。

对照《考核评级标准》，将基础管理、设备设施、作业环境与职业健康三部分内容，分5个专业（75个检查表）在本单位内部进行全面排查；找出现存的全部问题或不符合条项，掌握本企业的安全状况处于什么水平。

其他行业对照标准进行。

（5）确定等级目标：

确定企业建立安全生产标准化的等级目标。

根据企业安全现状水平，分析整改所需工作量的大小、技术的难易程度、所需资金的保证程度和一把手的重视程度等因素，来确定建立哪一级安全生产标准化企业的目标。

（6）编制整改计划：

依据确定的目标，针对排查问题，制定整改计划。

按确定的目标，制定整改措施计划表。

内容要包含（序号/存在问题/目标值/资金/责任部门/责任人/完成期限/完成日期）等。

（7）落实整改计划：

加强领导，落实整改措施计划，确保目标实现。

特别是一把手，要加强领导，确定达到目标的时间，确定对各单位完成目标值的奖罚办法；要严格管理，严格考核、奖罚兑现，确保目标实现。

（8）专业考评整改：

成立考评组，提供资源保障，做好自评准备。

各单位整改措施计划完成后，企业要成立专业考评组。

明确组长、副组长及各专业考评人员。

制订考评计划，统一考评方法，确定考评时间表，实施全方位的现场评价；要对照《考核评级标准》初步评分。

对存在的问题，各单位制订整改计划表，限期整改。

（9）企业正式自评：

考评组进行自评，整理有关资料，编写自评报告。

企业要制定正式自评计划表，确定对各单位的考评时间。

召开考评首次会议；宣布考评组成员、分工及考评计划；按照《考核评级标准》进行现场检查、考核评分。