项目管理制度.docx
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项目管理制度
上海汇伦江苏药业有限公司
项目管理制度
目的：
1、落实推行上海汇伦江苏药业有限公司项目管理工作
2、明确项目验收及其流程、具体操作办法。
适用范围：
上海汇伦江苏药业有限公司土建、暖通、电力、给排水、公用设备、辅助设备、隐蔽工程等项目
注：
土建及其给排水、净化及其暖通监理1名:
电力系统及其消防、水系统、空压机系统及其管道、蒸汽监理1名:
生产设备调试验证1名:
监理小组组长兼复核人1名
实施细则
1、材料验收管理制度
2、工程现场监督管理制度
3、项目档案管理细则
材料验收管理制度
一、按合同要求和相关规范要求，监理人员必须严格对每批进场材料进行验收和检查，检查工作必须由所属专业监理联系监理小组组长共同参加，并及时填写材料验收记录（见附表）；出现不符合项需第一时间要求施工单位及时整改，如双方出现争议需及时汇报项目工程师。
二、材料进场须经施工单位自验合格后，凭自检记录提前一天通知甲方验收，甲方接通知后，原则上两天内完成验收工作，并签署验收结果意见。
三、材料验收内容包括生产厂家、生产日期、生产批号、材料的规格型号、数量、质量说明书、合格证书、检验报告、与封样室封样的对比情况、能在现场实测的写明数据、材料的外观等、防爆产品要有相关的强检报告、进口材料还须出具海关的相关手续。
四、合同规定的主要材料及品牌都要进行封样。
相同品牌，不同规格，可有选择封样。
验收合格后，送封样室，及时记录，由监理、监理小组组长和承包方项目经理在封样样品上签字确认。
因技术、外观等客观原因，不能确认的，由项目工程师组织验收。
五、各在建项目封样室由项目工程师指定专人管理。
按合同要求列出材料清单，注明序号、名称、规格、封样时间、确认人、备注等内容，封样按需时进度，写明封样时间，确认人由监理、监理小组组长和承包方项目经理签字。
六、材料验收记录一式三份，原件由我公司保存，一份存施工现场，另一份存施工单位。
七、材料堆放处，须有合格、待验、不合格的明显标识，不合格品限时退场。
八、对金额较大的封样，确因施工需要，由施工单位申请，封样管理人提出意见，由项目工程师安排人员确认并在封样记录上签字确认，方可用于现场施工。
材料验收记录
材料名称
生产厂家
生产日期
规格、型号
外 观
质量说明书
数量
检验报告
合格证书
其他
与封样室封样的对比情况
进口材料是否有海关检验的相关手续和证明、票据
详细验收内容（需拍照取证）
标书、合同规定的内容
验收是否一致
资料收集
最终是否符合标书、合同要求
不符合处理措施及结果：
施工单位
项目经理
项目监理
监理组长
验收日期
工程现场监督管理制度
1、根据合同、图纸和相关规范等的要求，监理人员负责现场的施工质量、进度和安全情况，实施检查、协调和督促，每天及时填写监理工作日志，并由监理组长复核确认（附记录需补充）；
2、对施工单位提交的专项施工方案，按照合同、图纸及相关规范等要求，监理人员负责方案变更部份确认，并报监理组长复核，发包方工程师批准；
3、监理组长负责对相关施工单位间的交叉施工、施工衔接和施工配合等，组织协调和安排；
4、对施工单位提交的材料请验单，严格按《材料验收管理制度》执行，对主要材料每批都要进行检查并记录；
5、要求对每项隐蔽工程进行过程验收，并且做好拍照取证的工作，同时认真做好记录；
6、组织施工专项检查、阶段性检查和预验收检查等，并按照要求填写相关验收记录；
7、现场监理过程中出现与合同、图纸和规范等不相符事项，监理人员应出具工程整改通知单，由监理组长复核确认后，责令施工方限期整改并检查整改效果；
8、结合施工总计划，落实分解计划，并对计划的执行情况进行跟踪，对于进度滞后的应督促限期完成，并及时通报；
9、检查施工单位安全管理网络和安全自查情况，对现场安全违规、违章施工情况，及时对施工单位进行教育、通报和处罚；
10、施工过程中任何变更都要先审批，后施工，特殊情况经请示工程师批准后，可先行施工，再完善手续；
11、认真组织好现场协调会和项目周例会，对于会议议题要有计划，有落实，并及时通报完成情况，并由办公室主管负责会议纪要；
12、对于施工过程中出现的问题应主动调查和分析，积极落实整改措施，对于不能解决的事项，应及时向领导汇报和反馈。
工程整改通知单
编号：
施工单位
工程名称
施工负责人
检查项目
检查中存在的问题及建议：
检查人：
年月日
监理组长：
年月日
限改日期：
日内完
接受人：
年月日
复查情况及其结论：
检查人：
监理组长：
年月日
工程奖罚通知单
日期：
编号：
施工单位
工程名称
施工负责人
检查项目
奖罚
事由
奖励决定
□通报表扬
□经济奖励□其它奖励
处罚决定
□通报批评□警告
□经济处罚□其它处罚
检查人：
年月日
监理组长：
年月日
接受人：
年月日
复查结论：
复查人：
年月日
监理组长：
年月日
分项工程验收单
第页共页
工程名称
分项工程或关键工序名称
施工单位
项目经理
合同要求
检查结果
主控项目
其他项目
承包方自评结论
项目经理：
项目质量负责人：
年月日
发包方
监理：
年月日
监理组长：
年月日
工程师：
年月日
隐蔽工程验收记录
项目名称
项目经理
施工单位
验收内容（标准）
验 收 结 果（需附照片）
验收人员
验收日期
复核人
复核日期
管道系统吹（冲）洗（脱脂）记录
第页共页
工程名称
分项工程或关键工序名称
试验介质
试验方法
管线号
管道材质
吹冲介质
介质压力
次数
结果
检查结论：
签字栏
施工单位
项目经理
公司监理
监理组长
管道压力检测记录
第页共页
工程名称
分项工程或关键工序名称
材料
规格
分部分项工程名称
规格
单位
数量
试验压力（pa）
试验方法
持续时间（min）
压降（pa）
结论
附注：
签字栏
施工单位
项目经理
公司监理
监理组长
风管漏光检测记录
第页共页
工程名称
分项工程或关键工序名称
系统名称
系统类别（总、干、支等）
检测结果
检测结论：
签字栏
施工单位
项目经理
公司监理
监理组长
风管系统空吹、清洁检查记录
第页共页
工程名称
分项工程或关键工序名称
风管部位
风管断面长*宽（cm*cm）
空吹次数
空吹持续时间（min）
清洁方法和介质
清洁工具
检查结论：
签字栏
施工单位
项目经理
公司监理
监理组长
竣工验收单
第页共页
工程名称
编号
工程地点
开工日期
竣工日期
验收日期
内容（合同、图纸要求）
验收结果
附件（变更要求）
验收结果
竣工评定意见
验收组：
年月日
施工单位项目经理：
年月日
工作量测量确认单
第页共页
工程名称
编号
工程地点
开工日期
竣工日期
验收日期
工作量要求
测量结果
测量结果意见
工程验收组：
年月日
施工单位项目经理：
年月日
设备预验收记录
第页共页验收时间：
年月日
验收项目
验收地点
验收组员
合同约定技术条款明细确认
项目及标准
确认结果
验收结果
综述
厂家意见
验收小组
确认
设备开箱验收记录
验收时间：
年月日
设备名称
规格型号
到货时间
交货人
验收人
其它信息
验收项目
分项或要求
验收情况
装箱要求
包装箱外观
良好
符合合同要求
开箱验收
设备外观
装箱单
齐全
备件及清单
齐全
合格证
齐全
说明书
齐全
其它
验收综合描述
厂家确认
验收小组确认
设备安装试车验收记录
设备名称
规格型号
安装验收
项目
要求
验收情况
验收时间
基础、找平、固定
能承受荷载、安装水平、固定稳固
介质安装
介质安装符合相关规范或设备安装图示要求
其它
试车验收
空载试验
负荷试验
精度试验
监理预确认：
监理组长复核确认：
验收偏差处理表
项目：
偏差项目
使用影响描述
处理意见
处理结果
验收小组意见：
项目档案管理细则
1、总则：
1.1为加强档案的科学管理，有效地保护和利用档案，逐步实现部门档案管理的规范化、制度化，同时为满足GMP的要求，根据《中华人民共和国档案法》、《江苏省档案管理条例》和《建设工程文件归档整理规范》，结合本部门实际，特制定本管理细则。
1.2本管理细则适用于工程项目档案、设备档案的管理。
1.3所有相关人员有义务将应归档的文件资料及时交办公室，不得据为己有。
2、资料的归档：
2.1电子档案的建立
2.1.1各个经办人将各自负责的工程项目、设备采购的调研报告、招标文件、合同、工程图纸等资料的电子版定稿版本拷贝给办公室主任，交稿时限为电子资料定稿后一周内。
2.1.2建立电子档案系统，由办公室主任管理维护。
2.1.3发生变更时，如有电子版文件，经办人应及时将电子版文件拷贝给办公室主任，办公室主任及时进行添加。
2.2工程项目资料的归档
2.2.1项目相关人员要按照归档范围及归档要求认真清理工作中形成的应归档资料，及时向办公室主任移交归档。
2.2.2项目归档资料由三部分构成：
一、项目原始资料（立项报告、项目调研报告、招标文件、施工蓝图、技术答疑记录、开标记录、投标文件（商务标、技术标）、合同、施工单位服务承诺书和相关方安全施工协议书、反商业贿赂协议）；二、项目过程资料（技术交底记录、经批准的工程施工设计、专项工程施工方案（二次设计）、材料封样登记记录、材料验收记录、隐蔽工程验收记录、项目监理工作日志、项目阶段性验收记录、项目变更立项表、部门间及与施工单位的工作联系单、部门间及与施工单位的会议纪要、重要的会议纪要）；三、工程项目竣工资料（项目预验收记录、项目偏差处理单、工程决算书、工程竣工图纸、工程竣工资料书）。
2.2.3资料归档时间：
（1）、项目原始资料应在资料定稿后三天内归档；
（2）、定稿后的项目过程资料应收集整理，每月定期归档，填写好归档登记表后集中转交办公室主任；
（3）、项目竣工资料（根据具体要求交电子版）应在竣工验收后一个月内整理归档。
2.2.4归档要求
（1）、归档资料必须完整，能准确反映各项活动的真实过程。
（2）、归档的资料必须是原件。
（3）、项目竣工图应加盖竣工章，竣工图纸上的内容应填写齐全。
（4）、出具的工作联系单,必须加盖部门公章,对方接受人签字或盖章的原件归档。
2.2.5归档手续
（1）、相关人员要认真填写资料归档登记表。
（2）、资料提交人和资料接收人都必须签字确认。
2.3设备档案的归档：
2.3.1设备相关人员按照归档范围及归档要求认真清理工作中形成的各项资料，及时向办公室主任移交归档。
2.3.2设备归档资料由三部分构成：
一、设备采购原始资料（设备采购报告、设备调研报告、招标文件、技术答疑记录、开标记录、投标文件（商务标、技术标）、合同、设备变更立项表、部门间工作联系单及会议纪要、部门与厂家工作联系单及会议纪要、重要的会议纪要）；二、设备采购验收资料（设备预验收记录、设备进场验收记录、设备安装调试验收记录、设备偏差处理单）；三、设备零部件资料（批准的采购计划、设备零部件验收资料）。
2.3.3资料归档时间
（1）、设备采购原始资料应在资料定稿后三天内归档；
（2）、定稿后的设备验收资料资料应收集整理，每月定期归档，填写好归档登记表后集中转交办公室主任；
（3）、设备零部件资料应在资料定稿后三天内归档。
2.3.4归档要求：
（1）、归档资料必须完整，本部门资料必须是原件。
（2）、出具的联系单,必须加盖部门公章,对方接受人签字或盖章的原件归档。
2.3.5归档手续
（1）、相关人员要认真填写资料归档登记表
（2）、资料提交人和资料接收人都要签字确认
3、档案的管理：
3.1档案的整理：
办公室主任应将接收到的档案资料进行科学分类整理、编目、登记。
3.2档案的立卷
档案盒外部填写标题简明确切，用碳素墨水填写，不得超过五十字。
卷内目录填写清楚。
3.3档案室的管理
3.3.1非办公室主任未经许可，不得进入档案库房
3.3.2严禁带入火种和易燃易爆物品，下班要切断电源
3.3.3库房整洁、不放杂物、严禁将虫蛀资料带入库房
3.4档案利用
3.4.1相关人员因工作需要均可利用档案，外部门和外单位人员须经部门领导批准，否则不得外借。
3.4.2凡利用档案须自觉办理登记手续，借阅时间不超过一周。
3.4.3复制档案须经部门领导同意，由办公室主任复制。
3.5档案的保护：
3.5.1要树立爱护档案的自觉性，确保资料的完整及安全。
3.5.2借阅人员不得涂改、划圈、拆卷、撕页。
3.6档案的保存：
工程项目档案、设备档案原件由办公室保存、管理，在竣工验收后，由办公室主任整理,定期移交公司档案室保管，并做好交接手续。
档案借阅记录
合同名称
借阅日期
借阅人签字
归还日期
公司档案移交清册
档案所属部门：
序号
文件材料名称（图纸）
编号/码
页数
所属年度
档案数量
备注
小计
（份）
其中
永久
30年
10年
其他
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
档案移交人（签名）：
年月日移交部门审核（签名）：
年月日
档案接收人（签名）：
年月日接收部门审核：
（签名）年月日
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