上海嘉定区菊园新区管理委员会汇总.docx
《上海嘉定区菊园新区管理委员会汇总.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海嘉定区菊园新区管理委员会汇总.docx（38页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
上海嘉定区菊园新区管理委员会汇总
上海市嘉定区菊园新区管理委员会（汇总）
2015年度部门决算
第一部分上海市嘉定区菊园新区管理委员会（汇总）概况
一、主要职责
菊园新区管理委员会是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。
新区管委会的工作以经济发展、城建建设、社区管理和社区服务为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整治、方便生活的文明社区。
发展地区经济，进行城市建设。
开展便民、利民的社区服务。
兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。
开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作。
维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。
组织实施社会治安、综合治理规划，开展治安、保卫、人民调解工作。
开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。
配合做好防灾救灾工作。
管理外来流动人员。
领导新区经济工作。
向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。
办理区人民政府交办的事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市嘉定区菊园新区管理委员会（汇总）部门决算包括：
上海市嘉定区菊园新区管理委员会本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市嘉定区菊园新区管理委员会（汇总）2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：
序号
单位名称
备注
1
上海市嘉定区菊园新区管理委员会（本级）
2
上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心
3
上海市嘉定区菊园新区文化体育服务中心
4
上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心
5
上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心
6
上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所
7
上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校
8
上海市嘉定区菊园新区水务管理所
9
上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心
第二部分上海市嘉定区菊园新区管理委员会（汇总）
2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
60,852.35
一般公共服务支出
8,128.74
其中:
政府性基金收入
外交支出
事业收入
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
1,308.39
其他收入
171,968.10
教育支出
870.3
科学技术支出
9,682.21
文化体育与传媒支出
770.84
社会保障和就业支出
8,627.97
医疗卫生与计划生育支出
4,941.43
节能环保支出
112.73
城乡社区支出
141,762.82
农林水支出
3,789.10
交通运输支出
资源勘探信息等支出
14,889.66
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
86.33
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
232,820.45
本年支出合计
194,970.52
动用历年结余
本年结余
37,849.93
合计
232,820.45
合计
232,820.45
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
一般公共服务支出
8,014.17
1,745.09
6,269.08
201
01
人大事务
5.92
5.92
201
01
02
一般行政管理事务
5.92
5.92
201
02
政协事务
1.22
1.22
201
02
02
一般行政管理事务
1.22
1.22
201
03
政府办公厅（室）及相关机构事务
2,713.57
1,509.17
1,204.40
201
03
01
行政运行
1,509.17
1,509.17
201
03
02
一般行政管理事务
879.16
879.16
201
03
03
机关服务
318.76
318.76
201
03
08
信访事务
6.48
6.48
201
05
统计信息事务
25.05
25.05
201
05
06
统计管理
7.65
7.65
201
05
07
专项普查活动
17.40
17.40
201
06
财政事务
103.05
103.05
201
06
99
其他财政事务支出
103.05
103.05
201
08
审计事务
21.02
21.02
201
08
04
审计业务
21.02
21.02
201
10
人力资源事务
52.73
52.73
201
10
02
一般行政管理事务
42.29
42.29
201
10
99
其他人事事务支出
10.44
10.44
201
11
纪检监察事务
5.98
5.98
201
11
02
一般行政管理事务
5.98
5.98
201
13
商贸事务
4,815.84
235.92
4,579.92
201
13
02
一般行政管理事务
23.92
23.92
201
13
08
招商引资
4,356.00
4,356.00
201
13
50
事业运行
235.92
235.92
201
13
99
其他商贸事务支出
200.00
200.00
201
17
质量技术监督与检验检疫事务
2.52
2.52
201
17
02
一般行政管理事务
2.52
2.52
201
28
民主党派及工商联事务
3.23
3.23
201
28
02
一般行政管理事务
3.23
3.23
201
29
群众团体事务
81.39
81.39
201
29
02
一般行政管理事务
81.39
81.39
201
32
组织事务
21.19
21.19
201
32
02
一般行政管理事务
21.19
21.19
201
33
宣传事务
110.23
110.23
201
33
02
一般行政管理事务
110.23
110.23
201
34
统战事务
13.63
13.63
201
34
02
一般行政管理事务
13.63
13.63
201
99
其他一般公共服务支出
37.60
37.60
201
99
99
其他一般公共服务支出
37.60
37.60
204
公共安全支出
1,298.39
1,298.39
204
02
公安
634.38
634.38
204
02
04
治安管理
578.43
578.43
204
02
12
道路交通管理
55.95
55.95
204
06
司法
10.96
10.96
204
06
04
基层司法业务
4.67
4.67
204
06
05
普法宣传
6.29
6.29
204
99
其他公共安全支出
653.05
653.05
204
99
01
其他公共安全支出
653.05
653.05
205
教育支出
473.98
46.33
427.65
205
01
教育管理事务
130.27
130.27
205
01
02
一般行政管理事务
130.27
130.27
205
02
普通教育
215.35
215.35
205
02
01
学前教育
155.13
155.13
205
02
03
初中教育
60.22
60.22
205
04
成人教育
124.90
46.33
78.57
205
04
99
其他成人教育支出
124.90
46.33
78.57
205
99
其他教育支出
3.46
3.46
205
99
99
其他教育支出
3.46
3.46
206
科学技术支出
3,825.05
3,825.05
206
01
科学技术管理事务
33.27
33.27
206
01
02
一般行政管理事务
33.27
33.27
206
04
技术研究与开发
3,763.50
3,763.50
206
04
03
产业技术研究与开发
3,763.50
3,763.50
206
05
科技条件与服务
14.85
14.85
206
05
02
技术创新服务体系
14.85
14.85
206
07
科学技术普及
13.43
13.43
206
07
02
科普活动
13.43
13.43
207
文化体育与传媒支出
693.54
198.42
495.12
207
01
文化
440.49
198.42
242.07
207
01
04
图书馆
19.71
19.71
207
01
09
群众文化
263.73
198.42
65.31
207
01
12
文化市场管理
0.45
0.45
207
01
99
其他文化支出
156.60
156.60
207
02
文物
5.84
5.84
207
02
04
文物保护
5.84
5.84
207
03
体育
243.45
243.45
207
03
08
群众体育
243.45
243.45
207
04
广播影视
3.76
3.76
207
04
04
广播
0.96
0.96
207
04
06
电影
2.80
2.80
208
社会保障和就业支出
6,233.32
360.90
5,872.42
208
01
人力资源和社会保障管理事务
325.10
325.10
208
01
04
综合业务管理
325.10
325.10
208
02
民政管理事务
291.20
291.20
208
02
04
拥军优属
27.42
27.42
208
02
05
老龄事务
86.37
86.37
208
02
06
民间组织管理
45.54
45.54
208
02
08
基层政权和社区建设
51.72
51.72
208
02
99
其他民政管理事务支出
80.15
80.15
208
05
行政事业单位离退休
35.80
35.80
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
35.80
35.80
208
07
就业补助
1,029.83
1,029.83
208
07
01
扶持公共就业服务
22.99
22.99
208
07
02
职业培训补贴
70.35
70.35
208
07
05
公益性岗位补贴
208.64
208.64
208
07
99
其他就业补助支出
727.85
727.85
208
08
抚恤
114.08
114.08
208
08
05
义务兵优待
62.08
62.08
208
08
99
其他优抚支出
52.00
52.00
208
10
社会福利
38.16
38.16
208
10
99
其他社会福利支出
38.16
38.16
208
11
残疾人事业
114.50
114.50
208
11
02
一般行政管理事务
114.50
114.50
208
25
其他生活救助
0.97
0.97
208
25
01
其他城市生活救助
0.97
0.97
208
99
其他社会保障和就业支出
4,283.68
4,283.68
208
99
01
其他社会保障和就业支出
4,283.68
4,283.68
210
医疗卫生与计划生育支出
2,643.83
1,442.13
1,201.70
210
03
基层医疗卫生机构
381.72
381.72
210
03
01
城市社区卫生机构
381.72
381.72
210
04
公共卫生
1,846.87
1,363.84
483.03
210
04
08
基本公共卫生服务
1,726.99
1,363.84
363.15
210
04
99
其他公共卫生支出
119.88
119.88
210
05
医疗保障
78.29
78.29
210
05
01
行政单位医疗
20.37
20.37
210
05
02
事业单位医疗
57.92
57.92
210
07
计划生育事务
137.10
137.10
210
07
16
计划生育机构
137.10
137.10
210
10
食品和药品监督管理事务
199.85
199.85
210
10
02
一般行政管理事务
5.50
5.50
210
10
16
食品安全事务
194.35
194.35
211
节能环保支出
112.73
112.73
211
01
环境保护管理事务
3.80
3.80
211
01
02
一般行政管理事务
3.80
3.80
211
11
污染减排
7.63
7.63
211
11
03
减排专项支出
7.63
7.63
211
99
其他节能环保支出
101.30
101.30
211
99
01
其他节能环保支出
101.30
101.30
212
城乡社区支出
18,895.79
294.04
18,601.75
212
01
城乡社区管理事务
1,718.29
214.84
1,503.45
212
01
02
一般行政管理事务
243.36
243.36
212
01
04
城管执法
201.40
201.40
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
1,273.53
214.84
1,058.69
212
02
城乡社区规划与管理
4,498.42
79.20
4,419.22
212
02
01
城乡社区规划与管理
4,498.42
79.20
4,419.22
212
03
城乡社区公共设施
10,743.60
10,743.60
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
10,743.60
10,743.60
212
05
城乡社区环境卫生
1,935.48
1,935.48
212
05
01
城乡社区环境卫生
1,935.48
1,935.48
213
农林水支出
2,155.51
77.21
2,078.30
213
01
农业
267.56
267.56
213
01
99
其他农业支出
267.56
267.56
213
02
林业
813.87
813.87
213
02
99
其他林业支出
813.87
813.87
213
03
水利
844.08
77.21
766.87
213
03
04
水利行业业务管理
77.21
77.21
213
03
05
水利工程建设
616.06
616.06
213
03
06
水利工程运行与维护
53.00
53.00
213
03
09
水利执法监督
4.90
4.90
213
03
14
防汛
30.35
30.35
213
03
99
其他水利支出
62.56
62.56
213
07
农村综合改革
230.00
230.00
213
07
06
对村集体经济组织的补助
230.00
230.00
215
资源勘探信息等支出
14,889.66
14,889.66
215
06
安全生产监管
81.06
81.06
215
06
05
安全监管监察专项
81.06
81.06
215
08
支持中小企业发展和管理支出
14,808.60
14,808.60
215
08
05
中小企业发展专项
14,808.60
14,808.60
221
住房保障支出
86.33
86.33
221
02
住房改革支出
86.33
86.33
221
02
01
住房公积金
86.33
86.33
合计
59,322.30
4,250.45
55,071.85
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
3,379.57
3,379.57
301
01
基本工资
413.77
413.77
301
02
津贴补贴
1,004.54
1,004.54
301
03
奖金
776.71
776.71
301
04
社会保障缴费
716.57
716.57
301
06
伙食补助费
32.88
32.88
301
07
绩效工资
348.40
348.40
301
99
其他工资福利支出
86.70
86.70
302
商品和服务支出
714.66
714.66
302
01
办公费
65.36
65.36
302
02
印刷费
5.75
5.75
302
03
咨询费
302
04
手续费
2.11
2.11
302
05
水费
31.30
31.30
302
06
电费
100.84
100.84
302
07
邮电费
13.92
13.92
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
79.17
79.17
302
11
差旅费
10.16
10.16
302
12
因公出国（境）费用
12.99
12.99
302
13
维修（护）费
14.74
14.74
302
14
租赁费
302
15
会议费
0.19
0.19
302
16
培训费
3.60
3.60
302
17
公务接待费
6.35
6.35
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
13.50
13.50
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
72.16
72.16
302
29
福利费
63.60
63.60
302
31
公务用车运行维护费
8.08
8.08
302
39
其他交通费用
132.48
132.48
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
78.36
78.36
303
对个人和家庭的补助
153.39
153.39
303
01
离休费
303
02
退休费
36.47
36.47
303
03
退职（役）费
303
04
抚恤金
4.85
4.85
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
104.31
104.31
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
7.76
7.76
310
其他资本性支出
2.83
-
2.83
310
02
办公设备购置
2.83
2.83
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
4,250.45
3,532.96
717.49
升级会员 