SAP 常见问题解决方法.docx
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SAP常见问题解决方法
SAP常见问题处理手册
1.如何下载历史库存？
比如说，下载08年8月份的库存
MC.6,这个T-CODE可下每月末关帐的库存
下载历史库存是什么意思呢. 不是MB5B导出指定历史时间的库存么?
使用se16查MBEWH表（库存和移动平均进价历史）
MC.9也可以
查看历史库存的话，MB5B很适合啊，可以具体的某一天的库存
2.关于销售订单项目多重计划行‘S’
现在发现在修改销售订单时增加一个行项目（交货日期相同），销售订单项目中的‘S’多重计划项就会被钩上，导致不能开交货单，原因是计划行没有确认数，要重新确认一下就OK了。
这个要怎么处理才好呢，但是不想每次有这种变更的时候就确认一次。
在PP没有做可用性检查的时候没有这种情况，会不会和PP的检查有关还是其它原因呢？
我们是按订单生产模式，在SD没有设置可用性检查，但在PP有设置（02检查组，PP检查规则）。
销售订单行项目‘S’，通过F1帮助可以看出，
存在多重计划行?
Indicatesifmorethanoneschedulelineconfirmedquantityoftheitemissmallerthantheorderquantity. 然后你双击行项目，在计划行栏目，就可以看到，它确实存在多重计划行，表示订单数量和确认的数量不一致时，就存多重计划行，意思是存在多次交货的计划。
谢谢说的没错那我想问一下这个确认是不是有检查才会实现的？
我想确认数都默认为订单数可以么，要怎么做呢？
3.导出某个公司的会计科目用哪个TCODE
想把INT公司的会计客户导出成TXT文件，用哪个TCODE？
你可以用SE16,列出SKB1（当然得选好你的公司）这个表，把它download下来就行了！
3tables,SKA1,SKB1,SKAT.下载完后用EXCEL的VLOOKUP完成；或者自己写一个QUERY也可以，sap也有一个事务代码，不过导出的格式很难看。
4.请检查表169P：
条目1802 不存在，1802是公司代码.
采用T-CODESM30--->T169P表维护一下,就可以使用了.
我在一个新的系统中，还没有初始化库存，用101做PO收货，101设定自动建立库存地，保存时系
统提示错误信息：
请检查表169P（条目1000不存在）请检查表169P（条目1000不存在）
消息号M7001
Diagnosis
Intable169Ptheentry1000ismissing.
Procedure
Makesureyourentriesarecorrect.
Iftablehasnotbeenmaintainedcorrectly,pleaseinformyoursystemsadministrator
请问怎样解决这个问题？
你在复制系统时出错,系统中标准的公司工厂等组织结构的表结构没有完全复制过来,需要重新复制组织机构.
5.不同分销渠道和产品组怎么合并开票？
不行,肯定会split，因为分销渠道和产品组是存放在发票表头的，
6.请教：
冲销的发货凭证冲销时间错误如何纠正
销售模块：
VL09冲销外向交货，冲销时间应该选11月，但是用户没有改过帐时间，系统默认冲到了12月。
现在发货仓库库存在11月量不足。
而且无法取消冲销的凭证，也无法修改冲销凭证的过帐日期？
这样将导致11月和12月的成本异常。
请问有什么好的解决方案？
这个库存没有办法返回到11月份的,库存只能在12月份.交货只能过帐到12月份了.建议通知各单位（财务）有这样的情况,交货不能在11月份,发票可以创建11月份.请与财务方面联系是否接受.
7.抬头返利条件类型行项目分配的问题
抬头上的返利被分配的行项目中的返利计算公式：
抬头返利=行项目数×行项目返利
抬头返利=行项目物料数量×单个物料返利
定价过程中使用了成本条件类型VPRS，行项目会根据自己的成本总额所占抬头成本的比例来分摊
行项目返利=行项目标准价*数量*{返利合计/∑（行项目标准价*数量）}
8.出口贸易数据不完整
创建开票凭证时提示:
凭证90000002已保存（出口贸易数据不完整）,我是内销的单据,怎样配置才能把出口贸易数据项（外贸业务交易类型、外贸的出口进口过程等）去掉呀,在单据中用不到这些数据呀?
附:
凭证90000002已保存（出口贸易数据不完整）
消息号VF072
Diagnosis
Thebillingdocumentyouhaveeditedcontainsforeigntradedata.Thesearehowevernotcomplete.
Thismeansthatthedocumentcannotbetransferredtoaccounting（FI）.
SystemResponse
Thesystemissuesamessage.
Procedure
Maintaintheincompleteforeigntradedata.Thenyoucantransferthebillingdocumenttoaccounting（FI）.
VF02进入转到--抬头--外贸/关税要填（处理-运输方式地理--出境办公室）
后台关掉!
销售分销-外贸/关税-控制MM和SD凭证中的外贸数据-对外贸易数据不完全方案
还有.MM和SD凭证中的对外贸易数据
9.赠品成本处理
我们研究出一种新产品想赠送给客户试用，我想走销售流程，但因为是免费，所以不想产生销售成本，想把费用归结到某一成本中心下面的研发费用，系统内该如何做
首先要创建一个销售订单（赠送的类型），我们没有采用sap的标准freeofgoods的流程，而是创建了一个移动类型，这个移动类型对应了我们的obyc里的gbb里的配置。
你可以在schedulelinecategory里创建和这个移动类型的关系就可以了（t-code:
vov6）
1）订单类型沿用标准订单，因为赠品都是伴随正常销售项目的“添头”，单独创建赠品订单似乎牵强；
2）赠品的itemcategory需要订单创建者在输入item后手工变更选择（例如TANN）；
3）做好免费项目种类（TANN）与schedulelinecategory（CQ）之间的对应关系；
4）schedulelinecategory的movementtype不选601，改选我们自定义的movementtype；
5）自定义movementtype的Accountgrouping所确定的GBB之后的Accountmodificationkey不可以是VAX、VAY、VAZ之类的东东，而是与费用科目有关的ZOB、ZOC之类；
6）OBYC定义有关的账户；
7）正常创建出埠交付单，交付单过账发货后产生的物料凭证所对应的会计凭证就是费用性质的G/L号码。
10.免费项目的税收问题
现在遇到一个问题，请各位指教：
根据中国的税法，赠送给客户的东西是免费的，但是税不免，还是要交的；所以，要求免费赠送的销售订单要出具BILLING，而税呢还是销售订单上的货物的销售价格的17％的税；也就是和正常的销售的税是一样的，只是应收改变了。
原来应收是挂客户的统驭科目，现在既然是免费送给客户的东西，就不可以挂入应收了；要入费用，费用由本公司支付。
要求是：
借：
费用（原来是客户的应收款）
贷：
税金
销售收入－内销
之前有在其他站点上看到类似问题，然后有人建议是先做成应收，然后FI手工结转；
也有朋友说已经做一个折扣，R100的，100％折扣，这个也是可行的；可是最后，做完折扣后，该如何把钱挂入费用科目呢？
我摸索了蛮久的时间，没有找出方法；希望知道的可以告诉我该如何在后台处理。
先说说我已经做了的步骤：
1.建立新的定价过程（有定义科目码，用了ZEV）
2.定价过程对应新的销售订单类型（新的计划行项目，新的项目类别）
3.建立了新的移动类型
到上面那一步，都已经检查过了，没找出问题来。
4.现金科目确定挂了（费用科目）
然后做发票（发票的出具是和销售订单相关的，在新销售订单类型时，已经定义了）的时候，总报上面的费用科目不是一个统驭科目。
所以，无法生成会计凭证。
我想我走的方法不对（因为还报统驭科目的错误）。
不知道我的思路是不是也错掉了？
11.其他业务收入其他业务支出
业务背景：
现有销售业务中有的是有物料编码的（比如辅料的销售等），有的是没有物料编码的（房屋出租等），但是他们业务都进入其他业务支出和其他业务收入科目，上了SAP系统需要如何处理？
方法一（推荐）：
科目细分为：
其他业务收入-有编码
其他业务收入-无编码
其他业务支出-有编码
其他业务支出-无编码
这样的话有编码的就进入有编码的科目（SD），无的就进入无编码科目（AR）
方法二（不推荐）：
该两个科目设置为即可手工过帐AR也可以系统自动过帐SD即可。
其他方法（不知道）：
......
不过一般采用哪个方案比较好？
方法一或方法二,或是还有其他办法更好?
个人认为,可以根据你的业务量来判断用哪种方法比较好.
第一种方法分类比较清楚,但可能类别会很多,设置的科目就会很多;
第二种方法科目设置简单,但数据混在一起,不便分析.
我觉得,看你的业务量有多大,将业务量大的单独设置科目.比如:
固定资产销售收入,材料销售收入等.这些配置成自动记账.其他业务量比较小的合并为一个科目,营业外收入-其他,设置为手工记账科目.
12.运费如何处理？
运费应直接记入材料成本，运费分计划内和计划外两种，对于计划内运费，即下定单时已知运费金额且能分配到定单中各物料，则在项目明细条件中增加运费的条件，同时可指定运输商（双击条件），对于计划外运费，在运费发票到来后，直接进行发票校验时，选择物料或总帐科目进行记帐
13.如何查詢被刪除的銷售訂單？
使用SE38/SA38執行程式RVSCD100,輸入訂單號
交货单：
WSCDSHOW_ALV
14.已开发票但未传财务张的订单处理.（与CO-PA相关）
对于已经开票的订单不一定产生会计凭证和CO-PA凭证,可以使用事务码VFX3查询,可能存在三种不完整原因：
A会计冻结,对应的报错信息为”科目确定错误”,
原因是客户主数据的帐户组未维护,
处理方法:
首先使用事务码VF02更改发票,手工更改发票上的客户帐户组为正确的帐户组,这样就可以开票过帐，然后再维护相应客户的主数据的帐户组字段
B定价错误,原因是税分类没维护,应该更改客户主数据的销售区域数据,维护上”税分类”,然后到发票的抬头中将”客户税分类”改为”1”
C在会计接口中的错误,这是订单中没有填业务员,
处理方式:
到销售订单中指定正确的业务员,然后把业务员复制到相应发票抬头的”指定”字段中.
备注:
对于统驭科目维护错误问题,应先冲发票,再使用批修改的方式更改统驭科目,然后重新开票。
15.采购订单更改历史的table
今天要编写开发文档《采购订单更改历史表》，找这个table，找了半天也没有找了，后来还是高手johns指点，给了两个table，大功告成了。
两个table分别是CDHDR（抬头更改）与CDPOS（项目更改）。
高手就是高手啊！
继续努力学习！
我也给你个更简洁的方法。
程序都不用写了，用TCODE：
AUT10，然后在事务代码一栏输入ME22N，那么所有的记录都出来的，不过，输入日期可能会更好一些，可以找到一个日期区间的所有采购订单更改记录。
16.MB51输入项画面在哪里设置
如标题一样，我想在MB51输入项画面增加按订单查询的OPITION功能,忘了在哪里设置了？
有谁能
告诉我IMG路径吗？
或者T-CODE也可以，谢谢
sproMaterialsManagement->InventoryManagementandPhysicalInventory->Reporting-
>DefineFieldSelectionforMaterialDocumentList
17.MIRO发票校验时不准许更改校验数量
设置：
IMG—物料管理—后勤发票校验—定义系统消息的属性
设置增加消息194---发票数量小于收货数量、504---发票数量大于收货数量，设置为E-错误消息即可
定义完以后前台MIRO校验发票时，更改发票数量时，可以控制无法保存凭证
18.创建总帐科目时，总是提示“损益报表科目类型在科目表LXGJ中未定义”
R:
需要在IMG中先配置RetainEarning科目，OB53。
我原来也碰到过这个问题,是要先定义留存收益科目,科目类型可以填X,科目可以填本年利润或利润分配--未分配利润的编号,一般直接保存不了,你要上下滚动几下MOUSE的滚轮使该行变灰就OK了.SPRO/财务会计/总帐会计/总帐科目/主数据/准备/定义留存收益科目.
19.为什么不能库存记账
我用MB1C用移动类型521做起初余额时，系统提示我该物料不可能有库存记账，按F1帮助，显示“该物料不可能有库存记帐”
R:
从信息上看还是该种materialtype的某valuationarea的Quantityupdate没有被允许,或许你还是要看看这里.
R:
intheconfigurationofmaterialtype,youcanconfigureamaterialtypemanagedonaquantitybasis.
20.帐户1304006对于业务/事件代码BSX,可直接记帐..
R:
FS00,（创建/银行/利息）/公司代码的凭证创建控制/只能自动记帐打上勾.
21.自定义货物移动类型的屏幕格式
R:
SPRO/物料管理/库存管理和实际库存/收货/定义屏幕格式/选择移动类型
22.没有用于售达方的客户主记录存在
R:
维护客户主数据据的/销售/定价/统计/价格组和客户定价过程
23.凭证90000000保存（帐户确定出错）
Q:
在“科目确定过程”中没有找到条件记录，需要在5个条件表中至少维护一个条件记录。
用VKOA！
需要向FI人员询问。
只需在VKOA中维护一般这一行中的KOFI数据就行了。
把你的销售组织＋渠道＋产品组复制一套销售科目确定，可以复制0001的，让后将科目维护成自己公司的对应科目。
1．Mm02物料的销售数据2的“科目设置组”
2．Xd02销售区域视图，开票凭证/会计/帐户分配组。
分配客户组。
如果没有会计项目，需要在客户帐户组的字段状态下的销售数据，选择出具分票，把科目分配组去掉“隐去”。
24.没有用于售达方6000051的客户主记录存在
A:
后勤-常规/商业伙伴/客户/控制/为客户定义科目组和字段选择.
25.会计借/贷关系？
会计帐户分为几大类资产类负债及所有者权益类收入类损益类
资产类增加部分记借方减少部分借贷方
负债类及所有者权类增加部分借贷方减少部分记借方
比如银行存款属于资产类账户而短期借款属于负债类账户
用银行存款偿还短期借款，短期借款减少银行存款减少
借：
短期借款
__贷：
银行存款
再如用银行存款购买固定资产
银行存款和固定资产都是资产类账户固定资产增加银行存款减少
借：
固定资产
__贷：
银行存款
......................反映生产过程的支出类账户（费用成本类账户）在记账方向上与资产类账户相同，收入类账户（收入，成果类账户）与负债类账户相同。
因为在最终结转成本的时候收入要结转到本年利润的贷方费用要接转到本年利润的借方
例如：
销售产品买家以银行存款支付
记入收入：
借：
银行存款
_贷：
主营业务收入
____应交税金-增值税-销向税额
结转成本：
借：
主营业务成本
_贷：
库存商品
期末结转利润：
借：
本年利润
_贷：
主营业务成本
借：
主营业务收入
_贷：
本年利润
26.FI的几个概念的关系？
1，科目表的建立及分配
在SAP中，科目表的层次较公司代码高，也就是说先创建好科目表，然后可以分配给不同的公司使用。
在同一集团范围内，为了使各个集团范围内的公司使用的科目表都能一致，通常是先创建一个虚拟的公司及科目表，然后集团范围内公司都可从其拷贝。
科目表中的科目就是在总帐的主数据中分别创建的。
这里值得一提是，在SAP中的科目表与传统的手工方式在科目体系中有了很大的不同。
传统的帐务体系将会计科目分为1级科目、2级科目、3级科目等。
但在SAP已没有这样分法了。
除了应收、应付、固定资产等统驭科目外，所有的明细或2、3科目上升为总帐科目（当然在使用之前，应进行有关主数据的设置），如传统的银行存款—工商银行XX支行XX帐号，这只是银行存款的一个子科目，但在SAP中，此时已设置为一个总帐科目了，科目代码是根据企业会计制度中的有关编码扩充至8位编码，如一个企业有许多银行存款，在SAP中就变成了有许多总帐科目。
在总帐层次显示时，是分别显示的，但到报表层次时，则根据所有银行科目中的前四位代码汇集成一个科目银行存款进行披露。
管理费用也一样，在SAP中有非常多管理费用的总帐科目（如工资、奖金、津贴等）。
但在总帐还包含有从其他模块中过入的金额，如统驭科目，统驭如应付/收及固定资产的明细科目，因此在SAP的总帐科目表中，我们看到的就不是目前的五、六十个科目，而是将近五百个的总帐科目。
由于应收、应付、固定资产有各自独立的模块，所以有各自的明细帐。
但反映在总帐及报表层次时，分别为细分的统驭科目（如应收帐款可根据企业管理的需要分为应收国内的款项与应收国外的款项等）。
SAP所有的财务信息都是即时的，当记录一笔总帐分录时，相应的总帐、报表都已生成，当应收明细帐生成时，通过统驭科目就可即时过入总帐与报表。
也就是说，在SAP的帐务里，任何时点都会产生新的总帐与新的报表（注意该总帐与报表并不完全体现法人的资产负债损益情况，尚有折旧、预提待摊因素要考虑）。
2，统驭科目的概念及分类，统驭科目的变更
统驭科目（reconciliationaccount）指的就是将明细科目归集起来的意思。
前面我们说到，系统总帐科目表中包括统驭科目，该统驭科目是与应收模块、应付模块、固定资产模块有关的，其中长、短期借款运用了应付模块的功能，也成为了统驭科目。
在实际业务过程，我们可能会发生统驭科目选用错误，此时就要用到统驭科目的变更功能。
如客户A的统驭科目被误选为11310101，并有一笔分录输入，假设为1000元，此时的总帐科目11310101就有1000元余额，事后发现用错统驭科目，为此在此客房的主数据中更改统驭科目假设为113102101（注意这并不会更改已过入11310101的1000元），更改完毕后，至月末（假设本月只有一笔分录及余额为1000元）运行客户重组程序，系统会产生借：
11310299（系11310201的调整科目，但非统驭科目）1000贷：
11310199（系11310101的调整科目，但非统驭科目）1000，在报表层次上11310101与11310199被安排在一行后余额变为0，11310201与11310299被安排在一行后余额变为1000，这样在报表层次就将由于选错统驭科目而产生的错误纠正了。
第二个月初，系统会自动运行相反的调整分录，借：
11310199（系11310101的调整科目，但非统驭科目）1000贷：
11310299（系11310201的调整科目，但非统驭科目）1000.直到选错统驭科目的金额被支付出去后，才不需运行上述程序。
3，凭证的输入规则：
在SAP中，总帐科目在输入分录是需要遵循传统的记帐方法，“有借必有贷，借贷必相等”。
但对于应收、应付的发票输入（即作会计分录）单边则可，如在应付模块作发票输入，填入供应商的号码，日期、金额后，其次填写行项目，此时的行项目的字段中已经默认了借方，用户只需选择适当的总帐科目（如管理费用—XX）、金额、成本中心即可。
产生的分录即为借贷皆具的双边分录了。
应收模块的发票输入也同样。
在应收、应付模块中除了后勤模块的“发票校验程序”及销售模块的“出具发票程序”自动过入应付、应收帐款外，尚有许多处如“过帐”、“清帐”也具有半自动生成会计分录的功能。
另外，在SAP中，凭证具有较宽泛的意义，如后勤模块的产生的收货单据，在SAP中也称为凭证，发票也称凭证，因此财务人员在实际操作中应注意区别。
4，凭证的类别
传统的会计核算中，将凭证的类别分为收、付、转三类或直接就是一类记帐凭证。
SAP对凭证的分类基本上也遵循收、付、转三类的原则，即总帐凭证（类似转帐凭证）SA，与供应商有关的凭证（类似于付款凭证）：
KR（应付供应商的凭证）、KG（供应商转来的红字发票，SAP称为贷记凭证）、KZ（付款给供应商的凭证），与客户有关的凭证（类似于收款凭证）：
DR（开具发票给顾客的凭证）、DG（开具红字发票给顾客的凭证）、DZ（向顾客收款的凭证），与固定资产交易有关的凭证AA等。
5，记帐码
在手工的会计核算过程中，我们通过用记帐符号“借”与“贷”来描述资产、负债的增、减。
但在SAP中，却变得有些复杂了，比如，对于总帐科目的凭证，用符号40来表示总帐的借方，用50来表示总帐的贷方，分录例示如下：
40：
10010101（现金）50：
50150101（营业外收入）；对于与供应商发票有关的凭证输入，主要与应付帐款有关的借贷方就比较复杂了，如贷方用31、32、33、34、35、36、37、38、39，借方用21、22、23、24、25、26、27、28、29，如供应商发票输入分录为：
40：
50100101（营业费用-电费）31：
10100037（表示通过主数据创建的供应商编号）。
对于与应收帐款有关的，其应收帐款的借贷方所用的记帐码：
用01、02、03、04、05、06、07、08、09表示借方，用11、12、13、14、15、16、17、18、19表示贷方，如输入一笔与客户发票有关的分录：
01：
客户有关的号码50：
其他业务收入。
与固定资产有关的业务，用70表示借方，用75表示贷方，假设通过应付模块采购固定资产，70：
固定资产号码31：
10100037.与存货有关的业务，用89表示借方，用99表示贷方，如89：
存货贷：
50：
GR/IR，退货时，40：
GR/IR99：
存货（与存货有关的会计业务，大部分是系统自动产生的，因此少了一道麻烦！
）。
记帐码在SAP中实际上起到如下的作用：
在行项目中决定可输入的科目的类别；行项目是以借方或贷输入；决定其他字段的状态。
6，凭证号码的产生
在SAP中，凭证号码可以由系统产生也可由手工产生，但系统产生的凭证号是连续的，手工产生的号码难免会产生跳号等失误，因此对系统设置时采用的凭证号码是由系统自动产生的。
同时，对不同类别的凭证，系统对其产生的号码的范围不尽一致，如输入供应商发票产生的凭证号在1900000000-1999999999之间，付款给供应商的的凭证产生的凭证号在1500000000-1599999999，与固定资产有关的凭证产生的凭证号在0100000000-0199999999之间，开具发票给客户产生的凭证号在1600000000-1699999999之间等等！
尚有其他号码范围，可参照总帐蓝图中的有关叙述。
当然，号码范围是与年度有关的，即开始新一个会计年度时，号码区间又会被重新选用，从而避免号码被用尽的可能。
7，记帐期间变式，会计年度与特殊期间
记帐期间变式是较难理解的一个内容。
通
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