煤矿安全生产标准化自评报告.doc
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郑州登电阳城煤业有限公司
安全生产标准化自查报告
安全生产标准化办公室
2017年7月29日
目录
第一章概述 1
第一节自查依据 1
第二节煤矿企业基本情况 1
第二章煤矿安全生产标准化各专业自查考评情况 2
第一节安全风险分级管控 2
第二节事故隐患排查治理 3
第三节通风 4
第四节地质灾害防治与测量 5
第五节采煤 6
第六节掘进 7
第七节机电 8
第八节运输 10
第九节职业卫生 10
第十节安全培训和应急管理 11
第十一节调度和地面设施 12
第三章自查结论 13
第四章存在问题及整改方案 15
附件：
郑州登电阳城煤业有限公司安全生产标准化自查隐患整改登记表 16
第一章概述
第一节自查依据
一、自查依据
本次安全生产标准化自查工作的依据为《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》（煤安监行管〔2017〕5号）。
第二节煤矿企业基本情况
一、企业基本情况
（一）证件证照情况
证件名称
有效期限
起止日期
证件号
采矿许可证
肆年零叁月
2016年9月19日至2020年12月19日
C4100002011111120120577
安全生产许可证
叁年
2017年6月27日至2020年6月26日
（豫）MK安许证字〔2017〕012266
营业执照
30年
2010年12月30日至2040年12月16日
91410185567289896R
矿长资格证
叁年
2016年6月1日至2019年6月1日
410125197004121514
（二）郑州登电阳城煤业有限公司位于登封市告成镇王窑村，隶属于郑州登电煤业开发有限公司，为国有地方股份制企业，开采方式为地下开采，采煤工艺为综合机械化采煤；矿井相对瓦斯涌出量3.20m3/t，绝对瓦斯涌出量1.27m3/min，属低瓦斯矿井。
（三）郑州登电阳城煤业有限公司始建于1984年7月，原设计生产能力9万t/a，2005年8月由郑州煤炭工业（集团）工程设计有限公司编制了煤矿技术改造初步设计，依此对煤矿进行技术改造，生产能力达到21万t/年。
标准化三级矿井。
第二章煤矿安全生产标准化各专业自查考评情况
第一节安全风险分级管控
一、安全风险分级管控专业自查情况
安全风险分级管控专业共4项内容：
工作机制、安全风险辨识评估、安全风险管控、保障措施。
本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：
1、缺专项辨识评估记录及签到表；
2、重大安全风险管控措施工作方案中资金不明确、不到位；
3、分管负责人旬检分析记录不完善；
4、未实现信息化管理。
二、安全风险分级管控专业评分结果
顺序
项目
标准分值
考核得分
一
工作机制
职责分工
6
6
制度建设
4
4
二
安全风险辨识评估
年度辨识评估
10
10
专项辨识评估
30
10
三
安全风
险管控
管控措施
9
8
定期检查
16
13
现场检查
6
6
公告警示
4
4
四
保障措施
信息管理
4
0
教育培训
11
11
考核得分
88
第二节事故隐患排查治理
一、事故隐患排查治理专业自查情况
事故隐患排查治理专业满分为100分，共5项内容：
工作机制、事故隐患排查、事故隐患治理、监督管理、保障措施。
本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：
1、无矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患治理工作记录
2、年度事故隐患排查计划无以文件形式公布；
3、无矿长组织排查月检方案、月检记录、月检报告；
4、无矿长事故隐患治理会议记录、月度事故隐患分析报告。
二、事故隐患排查治理专业评分结果
顺序
项目
标准分值
考核得分
一
工作机制
职责分工
6
4
分级管理
4
4
二
事故隐患排查
基础工作
4
0
周期范围
21
15
登记上报
5
5
三
事故隐患治理
分级治理
17
17
安全措施
8
8
四
监督管理
治理督办
7
7
验收销号
8
8
公示监督
5
5
五
保障措施
信息管理
3
3
改进完善
3
0
资金保障
3
3
专项培训
3
3
考核管理
3
3
考核得分
85
第三节通风
一、通风专业自查情况
通风专业共11项内容，每项满分为100分，11项内容为：
通风系统、局部通风、瓦斯管理、突出防治、瓦斯抽采、安全监控、防灭火、粉尘防治、井下爆破、基础管理。
本次自查共查出问题11条，不存在重大隐患：
1、井下中央变电所实现采区变电所功能但是无实现独立通风；
2、缺通风设施设计及施工安全措施；
3、6月25日便携发放记录缺少安全矿长便携发放；
4、瓦检员交接班记录内容不完善；
5、安全监控设备检查记录不规范；
6、风井消防水池水量不足；
7、井下个别供水阀门开关不灵敏；
8、防尘记录与防尘措施规定不一致；
9、17采区轨道巷隔爆水棚31号、33号水袋水量不足；
10、主井延伸带皮带巷巷地面浮尘厚，需及时清理；
11、风井底与副井联巷风门电缆孔无用黄土封闭。
二、通风专业评分结果
顺序
项目
标准分值
考核得分
项目得分
一
通风系统
系统管理
55
50
95
风量配置
45
45
二
局部通风
装备和措施
50
50
100
风筒敷设
50
50
三
通风设施
设施管理
30
26
86
密闭
20
20
风门风窗
30
20
风桥
20
20
四
瓦斯管理
鉴定及措施
25
25
93
瓦斯检查
35
28
现场管理
40
40
五
突出防治
突出管理
75
缺项
设备设施
25
六
瓦斯抽采
抽采系统
30
缺项
检查与管理
70
七
安全监控
装备设置
55
51
96
检测试验
15
15
监控设备
20
20
资料管理
10
10
八
防灭火
防治措施
40
38
98
设施设备
45
43
控制指标
10
10
封闭时限
5
5
九
粉尘防治
鉴定及措施
10
10
95
设备设施
50
45
防除尘措施
40
40
十
井下爆破
物品管理
30
30
100
爆破管理
70
70
十一
基础管理
组织保障
10
10
96
考核得分
86
阳城煤业为低瓦斯矿井，不对突出防治和瓦斯抽采两项进行考核。
按煤矿通风安全生产标准化评分要求，取上述11项中的最低分作为通风专业得分。
第四节地质灾害防治与测量
一、地质灾害防治与测量专业自查情况
地质灾害防治与测量专业共分5部分内容，地质灾害防治与测量、地质、测量、防治水、防治冲击地压，每部分满分为100分，阳城煤业水文地质条件为中等，不存在冲击地压危害，只对前四部分进行自查，取前四部分权重分数总和为本专业得分。
本次自查共7条问题，不存在重大隐患：
1、矿井未配备地测信息系统；
2、缺少地质类型划分报告；
3、缺少矿井瓦斯资料、煤质台账；
4、缺少2016年丢煤通知单；
5、缺地面沉陷观测记录，无矿井有关岩移参数；
6、采煤沉陷综合治理图无及时更新；
7、矿井未建立水害预警系统。
二、地质灾害防治与测量专业评分结果
顺序
项目
分项目
标准分值
考核得分
项目得分
一
地质灾害与测量（J）
规章制度
50
50
90
组织保障与装备
50
40
二
地
质
（D）
基础工作
20
15
84.7
基础资料
35
29
预测预报
10
10
瓦斯地质
15
缺项
资源回收及储量管理
20
18
三
测
量
（C）
基础工作
40
32
82.6
基本矿图
40
40
沉陷观测控制
20
4
四
防治
水（F1）
水文地质基础工作
45
45
94.1
防治水工程
50
50
水害预警
5
0
考核得分
87.75
第五节采煤
一、采煤专业自查情况
采煤专业共五部分内容，共计满分100分，分别为基础管理、岗位规范、质量与安全、机电设备、文明卫生。
本次自查共查出5条问题，不存在重大隐患：
1、岗位、管理、技术人员专业技能掌握不熟练；
2、13091进风巷库房“两员一长”开工、管理牌填写不清晰；
3、带式输送机系统未采用无人值守；
4、13091回风巷绞车处液压管路两处漏液；
5、超前支护单体柱初撑力有两根达不到规程要求。
二、采煤专业评分结果
顺序
项目
标准分值
考核得分
A1
A2
…
一
基础管理
监测
3
3
规程措施
5
5
管理制度
3
3
支护材料
2
2
采煤机械化
2
0
二
岗位规范
专业技能
2
1
规范作业
3
3
三
质量
与安全
顶板管理
28
27
安全出口与端头支护
11
10
安全设施
11
11
四
机电设备
设备选型
6
6
设备管理
14
10.4
五
文明生产
面外环境
7
6
面内环境
3
2
Ai工作面得分
89.4
最终考核得分
89.4
第六节掘进
一、掘进专业自查情况
掘进专业共六部分内容，共计满分100分，分别为生产组织、设备管理、技术保障、岗位规范、工程质量与安全、文明卫生。
本次自查共查出7条问题，不存在重大隐患：
1.综合机械化程度不符合要求；
2.15采区轨道上山皮带急停不起作用，且一个滚筒需更换；
3.15采区轨道上山绞车按钮不灵敏，气动保险杠漏气；
4.工字钢支护迎山角不符合；
5.13采区轨道上山绞车处材料摆放混乱；
6.未采用集中综合智能控制方式，没有上运时防逆转装置；
7.管路吊挂不规范。
二、掘进专业评分结果
顺序
项目
标准分值
考核得分
A1
A2
…
一
生产
组织
机械化程度
2
0
劳动组织
3
3
二
设备
管理
掘进机械
8
8
运输系统
7
1
三
技术
保障
检测控制
2
2
现场图牌板
3
3
规程措施
5
5
四
岗位
规范
专业技能
5
5
规范作业
5
5
五
工程质量与安全
保障机制
5
5
安全管控
10
10
规格质量
12
10
内在质量
13
13
材料质量
10
10
六
文明
生产
灯光照明
3
3
作业环境
7
5
Ai工作面考核得分
88
考核得总分
88
第七节机电
一、机电专业自查情况
机电专业共六部分内容，共计满分100分，分别为设备与指标、煤矿机械、煤矿电气、基础管理、岗位规范、文明卫生。
本次自查共查出22条问题，不存在重大隐患：
1.矿用供热系统图纸未及时更新；
2.部分高压配电装置无通信功能；
3.未实行井下停送电审批制度；
4.矿井变电所未设与电力调度直通电话；
5.矿井变电所未实现综合自动化控制；
6.谐波检测检验报告过期；
7.水泵真空压力表未效验；
8.通风机电动机定子，绕组无温暖检测，振动监测等功能；
9.带式输送机未设连锁，闭锁控制装置；
10.主井上运皮带未装防逆转和制动装置；
11.无机电月度事故统计表；
12.燃气锅炉保护不齐全，未使用登记证，无检验报告；
13.皮带减速器与电动机未实现软连接；
14.17021下付巷13号压风自救站内1号气阀坏；
15.未使用小型自动排水系统；
16.未使用低耗先进可靠电控系统；
17.未采用集中控制远程监控，未实现无人值守；
18.13091进风绕巷口管路无走向标；
19.13091上付巷管路卫生差；
20.13091绕巷泵站卫生差；
21.三部皮带巷有两处托辊有杂音；
22.1390采区第七架支架推进钢漏液。
二、机电专业评分结果
顺序
项目
标准分值
考核得分
一
设备与指标
15
15
二
煤矿机械
20
9.3
三
煤矿电气
30
27.4
四
基础管理
23
21.5
五
岗位规范
5
5
六
文明生产
7
6
最终考核得分
84.2
第八节运输
一、运输专业自查情况
运输专业共七部分内容，共计满分100分，分别为巷道硐室、运输路线、运输设备、运输设施、运输管理、岗位规范、文明卫生。
本次自查共查出3条问题，不存在重大隐患：
1、17021轨道巷道岔有两处轨与轨之间大于5mm；
2、13091上副巷岔尖轨与基本轨间隙大于2mm；
3、架空人车无安装沿线延时启动声光预警信号装置。
二、运输专业评分结果
顺序
项目
标准分值
考核得分
一
巷道硐室
8
8
二
运输路线
32
30
三
运输设备
22
12
四
运输设施
20
20
五
运输管理
10
10
六
岗位规范
5
5
七
文明生产
3
3
最终考核得分
91.6
第九节职业卫生
一、职业卫生专业自查情况
职业卫生专业共五部分内容，共计满分100分，分别为职业卫生管理、职业病危害、职业健康防护、职业病诊断鉴定、工会监督。
本次自查共查出6条问题，不存在重大隐患：
1、个人劳动防护用品发放不规范；
2、未采用定点监测、个体监测方法对粉尘进行监测；
3、两处噪音超标；
4、没有氮氧化物、二氧化硫监测仪器；
5、有个别离岗人员私自离岗联系不到人；
6、健康监护档案内容不全。
二、职业卫生专业评分结果
顺序
项目
标准分值
考核得分
职业卫生部分
考核最终得分
一
职业卫生管理
24
21
86
二
职业病危害
42
36
三
职业健康防护
18
13
四
职业病诊断鉴定
12
12
五
工会监督
4
4
第十节安全培训和应急管理
一、安全培训和应急管理专业自查情况
安全培训和应急管理专业共三部分内容，共计满分100分，分别为安全培训、班组安全建设、应急管理。
本次自查共查出3条问题，不存在重大隐患：
1、应急物资无出库、装卸保障措施；
2、顶板应急演练评估需更新；
3、安全避险系统有效性评估报告内容需完善。
二、安全培训和应急管理专业评分结果
顺序
项目
分项
标准分值
考核得分
一
安全培训
基础保障
9
9
组织实施
26
26
持证上岗
6
6
培训档案
9
9
二
班组安全建设
制度建设
1
1
组织建设
5
5
现场管理
4
4
三
应
急
管
理
机构和职责
2
2
制度建设
2
2
应急保障
4
3
安全避险系统
2
1
应急广播系统
1
1
个体防护装备
1
1
紧急处置权限
1
1
技术资料
3
3
队伍建设
7
7
应急预案
6
6
应急演练
7
6
资料档案
4
4
最终考核得分
97
第十一节调度和地面设施
一、调度和地面设施专业自查情况
调度和地面设施专业共九部分内容，共计满分100分，分别为调度基础工作、调度管理、调度信息化、岗位规范、文明生产、地面办公场所、两堂一舍、工业广场、地面设备材料库。
本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：
1、调度记录不清晰，有涂改现象；
2、无实现调度信息化系统；
3、调度人员第三季度无培训；
4、职工澡堂地面不平整。
二、调度和地面设施专业评分结果
顺序
项目
标准分值
考核得分
调度
考核最终得分
一
调度基础工作
12
12
88
二
调度管理
25
23
三
调度信息化
27
22
四
岗位规范
4
2
五
文明生产
2
2
六
地面办公场所
2
2
七
两堂一舍
20
17
八
工业广场
6
6
九
地面设备材料库
2
2
第三章自查结论
一、矿井自查得分情况
郑州登电阳城煤业有限公司认真落实《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》的各项要求，每月开展自检自查，对存在的问题制定整改措施、有落实，形成了一套符合自身情况的安全生产标准化建设体系，经过矿井自身现场检查，阳城煤业安全生产标准化得分87.85分，具体各部分得分情况见表下表：
17
阳城煤业安全生产标准化考核最终得分和标准达标情况表
序号
名称
标准分
权重（ai）
考核得分（Mi）
加权得分（aiMi）
二级标准
要求
分项
是否达标
二级标准综合达标情况
1
安全风险分级管控
100
0.10
88
8.8
≥80
是▉/否□
是▉/否□
2
事故隐患排查治理
100
0.10
85
8.5
≥80
是▉/否□
3
通风
100
0.16
86
13.76
≥80
是▉/否□
4
地质灾害防治与测量
100
0.11
87.75
9.65
≥80
是▉/否□
5
采煤
100
0.09
89.4
8.05
≥80
是▉/否□
6
掘进
100
0.09
88
7.92
≥80
是▉/否□
7
机电
100
0.09
84.2
7.58
≥80
是▉/否□
8
运输
100
0.08
91.6
7.33
≥80
是▉/否□
9
职业卫生
100
0.06
86
5.16
≥70
是▉/否□
10
安全培训和应急救援
100
0.06
97
5.82
≥70
是▉/否□
11
调度和地面设施
100
0.06
88
5.28
≥70
是▉/否□
矿井安全生产标准化考核最终得分（
87.85
≥80
是▉/否□
安全生产标准化矿井基本条件核查结果
达到
是▉/否□
单班入井人数＜1000人（30万t/a以下矿井单班入井人数＜100人）
符合
是▉/否□
二、达标基本条件
1、郑州登电阳城煤业有限公司采矿许可证、安全生产许可证、营业执照均齐全有效。
2、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师（技术负责人）在规定的时间内参加登封市煤炭局组织的安全生产知识和管理能力考核，并取得考核合格证。
3、通过自查，各专业不存在所列举的重大事故隐患。
4、建立矿长安全生产承诺制度，矿长每年年初在职工大会上，向全体职工公开承诺，牢固树立安全生产“红线意识”及时消除事故隐患，保证安全投入，持续保持煤矿安全生产条件，保护矿工生命安全。
三、矿井标准化自查定级情况
根据《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》（煤安监行管〔2017〕5号）的要求，阳城煤业新标准化自查得分87.85分，自查11部分内容，其中安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输部分的单项考核均在80分以上，职业卫生、安全培训和应急管理、调度和地面设施部分均不低于70分。
以此郑州登电阳城煤业有限公司本次安全生产标准化自查达到二级。
第四章存在问题及整改方案
1、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》于2017年7月1日起执行，矿部分专业管理人员对新标准内容掌握不熟练。
应加强对新标准学习。
2、安全风险分级管控专业对矿井年度安全风险辨识评估进度慢，缺少部分专项辨识内容。
组织对全矿井进行安全风险辨识评估。
3、矿井事故隐患排查计划针对性不强，没有明确排查清单、排查内容、排查标准、排查方法；隐患分级排查不清晰，没有明确一般隐患和重大事故隐患。
矿井每月安全排查严格按照新标准化要求进行，制定相关排查制度、计划等
4、矿井实现采区变电所功能的中央变电所无独立通风系统。
计划在12#联巷重新施工采区变电所，计划工期3个月。
5、地表沉陷观测资料不完善。
建立完善地表沉陷观测站，完善相关图纸、台账。
6、电动机定子绕组温度检测和超温报警功能，具备振动监测及报警功能，计划将原有的控制系统加装DIDO模块以及AI模块，将风门控制信号，进线电压传感器信号，进线接触器接点状态信号，加装的联络柜的接触器的控制及状态信号采集到PLC,将PLC以及带通信功能的温度仪表组成一个485通信网络，通过光纤串口服务器转换成光纤信号，到调度室再用光纤收发器转换成电信号，接入控制室电脑，通过组态软件组态，实现远程无人值守功能。
地面压缩机采用集中远程监控，无实现无人值守。
计划将3个空压机，以及现场PLC的485通信端子连接起来组成一个485总线网络，用一块通过一个光纤串口服务器转换成光信号，经矿上原有的光纤传输到调度室，再用一块光纤收发器转换成电信号，接入控制室电脑，通过组态软件组态，实现远程控制和无人值守。
附件：
郑州登电阳城煤业有限公司安全生产标准化自查隐患整改登记表
自查时间：
2017年7月28日
序号
检查问题
1
2
3
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