煤矿风险分级管控清单(机电).doc
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安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）
年月日
任务
工序
危险源
风险
类型
可能导致的事故
事故类型
风险评估
风险
等级
管理
对象
管理
标准
主要责任人
责任措施
直接管理人员
管理措施
监管
人员
监管措施
L
E
C
D
提升机操作
提升机操作
提升机操作
1.岗前准备
1、司机操作时，精神状态差，监护不到位；
人
造成设备损坏，人员伤亡
机电事故
1
3
40
120
三级
提升机司机
司机操作时，必须保持良好的精神状态，并严格执行一人操作，一人监护制度；
提升机司机
提升机司机，必须保持良好的精神状态，并严格执行一人操作，一人监护制度；
机电科长
绞车司机经专业技术和安全技术培训，取得操作合格证，持证上岗
安监员、机电科人员
严格执行一人操作，一人监护制度。
发现异常人员，安排专业持证人员顶岗
2、提升机保护装置动作不灵敏或失效；
机
造成设备损坏，人员伤亡
机电事故
1
3
40
120
三级
提升机
司机接班时，必须检查并试验各保护有效，方可开车；
提升机司机
严格执行交接班制度，每班应进行安全保护装置试验
机电科长
根据煤矿安全规程每天安排专人定时进行保护试验
安监员、机电科人员
每天进行各种保护试验，确保灵敏可靠并填写记录
3、司机不经培训无证上岗，危险操作。
人
造成设备损坏，人员伤亡
机电事故
0.1
6
40
24
四级
提升机司机
禁止提升机司机未经培训，无证上岗。
提升机司机
提升机司机必须经过专业技术培训，考试合格，持证上岗，能独立操作
机电科长
配齐专业人员，确保每位特殊工种均培训合格、持证上上岗
安监员、机电科人员
无证人员禁止持证上岗
2.检查信号装置
信号听辨不清开车或运行中有异常响
机
造成设备断电或设备损坏
机电事故
1
6
1
6
四级
提升机
司机开车前必须听清信号和无异常声音，方可开车；
提升机司机
严格按照信号进行开车
机电科长
当所收信号不清或有疑问时，应立即用电话与井口信号工联系，重发信号，再进行操作
安监员、机电科人员
无信号或信号不清，严禁开车
3.开车
开车前未进行巡回检查。
人
易损坏设备或造成人员伤害。
机电事故
3
6
1
18
四级
提升机司机
开车前必须进行巡回检查。
提升机司机
开车前按规定路线和内容依次检查
机电科长
巡回检查每小时一次
安监员、机电科人员
巡回检查每小时一次并填写记录
运行时未注意观察仪表及运行参数。
人
易损坏设备或造成人员伤害。
机电事故
3
6
1
18
四级
提升机
运行时必须注意观察仪表及运行参数。
提升机
主副司机在运行期间要随时观察仪表运行参数
机电科长
主司机操作、副司机监护，确保运行期间，各参数显示正常
安监员、机电科人员
每小时记录运行参数
未根据深度指示器指示位置或警铃警示及时减速。
人
易损坏设备或造成人员伤害。
机电事故
3
6
1
18
四级
提升机司机
必须根据深度指示器指示位置或警铃警示及时减速。
提升机司机
主副司机在运行期间要随时观察仪表运行参数
机电科长
主司机操作、副司机监护，确保运行期间，各参数显示正常
安监员、机电科人员
运行期间深度指示器和电脑监控画面显示数据一致
紧急制动后没有检查钢丝绳。
人
易造成钢丝绳断绳及伤人。
机电事故
1
6
10
60
四级
提升机
紧急制动后必须对钢丝绳进行检查，无问题后方可恢复运行。
提升机
紧急制动后必须对钢丝绳进行检查
机电科长
紧急制动后必须对钢丝绳进行检查，查明紧急制动原因，故障处理完毕后，方可试车。
安监员、机电科人员
紧急制动后必须对钢丝绳进行检查，查明紧急制动原因，故障处理完毕后，方可试车。
开车时精力不集中，发生过卷或过放
人
损坏设备或造成人员伤害。
机电事故
3
3
1
9
四级
提升机司机
必须精心操作，严禁发生过卷或过放事故。
提升机司机
提升机司机，必须保持良好的精神状态，并严格执行一人操作，一人监护制度；每班应进行安全保护装置试验
机电科长
绞车司机经专业技术和安全技术培训，取得操作合格证，持证上岗。
根据煤矿安全规程每天安排专人定时进行保护试验
安监员、机电科人员
严格执行一人操作，一人监护制度。
发现异常人员，安排专业持证人员顶岗；每天进行各种保护试验，确保灵敏可靠并填写记录
4.安全设施检查
1.闸间隙超过规定
人
保险闸失灵，造成设备损坏，人员伤亡
机电
3
6
7
126
三级
提升机司机
闸间隙不得超过2mm
提升机司机
每天进行试验，保证闸间隙不得超过2mm
机电科长
闸间隙不得超过2mm
安监员、机电科人员
闸间隙不得超过2mm
2.闸间隙保护不完好
机
保险闸失灵，造成设备损坏，人员伤亡
机电
3
6
7
126
三级
提升机
后背保护装置齐全有效
提升机
每天进行检修、检查、试验闸间隙保护装置齐全有效
机电科长
每天安排专人定时进行保护试验确保闸间隙保护装置齐全有效
安监员、机电科人员
每天安排专人定时进行保护试验确保闸间隙保护装置齐全有效并填写记录
3.紧急制动开关失效
人
紧急制动失灵，造成设备损坏，人员伤亡
机电
1
6
7
42
四级
提升机司机
紧急制动开关完好
提升机司机
每天进行试验，确保装置灵敏可靠
机电科长
安排专人进行检修，确保装置完好且灵敏可靠
安监员、机电科人员
安排专人进行检修，发现异常及时维修或更换，确保装置完好且灵敏可靠
4.紧急制动开关不完好
机
紧急制动失灵，造成设备损坏，人员伤亡
机电
1
6
7
42
四级
提升机
紧急制动开关完好
提升机
每天进行检修、检查
机电科长
安排专人进行检修，备齐配件、确保装置完好且灵敏可靠
安监员、机电科人员
备齐配件、确保装置完好且灵敏可靠
5.限位开关不完好
机
造成设备损坏，人员伤亡
机电
3
6
1
18
四级
提升机
.限位开关完好
提升机
每天进行试验，确保装置灵敏可靠
机电科长
安排专人进行检修，备齐配件、发现问题及时维修或更换
安监员、机电科人员
安排专人进行检修，及时维修或更换
6、深度指示器失效
机
罐笼停错位置造成设备损坏，人员伤亡
机电
0.2
6
1
1.2
四级
提升机
深度指示器失完好
提升机
每天进行试验，确保装置灵敏可靠
机电科长
安排专人进行检修，备齐配件、确保装置完好且灵敏可靠
安监员、机电科人员
安排专人进行检修，及时维修或更换
7、钢丝绳有断丝
机
坠井
机电
1
0.5
40
20
四级
提升机
钢丝绳断丝符合规定要求
提升机
每钩查看钢丝绳在线监测数据，查看其断丝情况是否符合要求
机电科长
每日打印钢丝绳在线监测数据、每天安排专人查验钢丝绳，每日掌握钢丝绳现状
安监员、机电科人员
查看钢丝绳在线监测数据和检测报告，看检验结论是否符合要求，不符合要求，要立即停运绞车
8、液压站油压不足
机
阀原件无法动作
机电
0.5
6
1
3
四级
液压站
液压站油压达标
维修工
每天进行维修、检查
机电科长
按照日周月检要求，检查液压站各项需维修内容
安监员、机电科人员
查看液压站油压，压力不足应及时安排维修工进行维修
5.停车
1.收到停车信号未及时停车
人
造成设备损坏，人员伤亡
机电
1
6
1
6
四级
提升机司机
严格按照信号开车
提升机司机
严格执行“一人操作、一人监护”制度，出现异常，副司机应及时提示或采取紧急制动
机电科长
严格执行“一人操作、一人监护”制度，并按信号规定及时操作
安监员、机电科人员
严格按照信号规定运行绞车
2.提升结束未将主令开关和闸拉回零位
人
一送电就开车，造成设备损坏，人员伤亡
机电
1
6
1
6
四级
提升机司机
提升结束将主令开关和闸拉回零位
提升机司机
提升结束将主令开关和闸拉回零位
机电科长
严格按照操作规程操作，提升结束将主令开关和闸拉回零位
安监员、机电科人员
提升结束将主令开关和闸拉回零位
3、减速失控
机
过卷、造成设备损坏，人员伤亡
机电
3
6
7
126
三级
提升机
减速段保护灵敏可靠
提升机司机
严格执行交接班制度，每班应进行安全保护装置试验
机电科长
根据煤矿安全规程每天安排专人定时进行保护试验
安监员、机电科人员
严格按照操作规程进行操作和试验，确保灵敏可靠
6、停电
停送电时未戴绝缘手套或穿绝缘鞋；
人
造成设备损坏，人员伤亡
机电
3
6
3
54
四级
提升机司机
操作高压电气设备时，操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘台
提升机司机
严格执行“一人操作、一人监护”制度和停送电管理规定；操作高压电气设备时，操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘台
机电科长
严格执行“一人操作、一人监护”制度和停送电管理规定；操作高压电气设备时，操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘台
安监员、机电科人员
严格遵从操作高压电气设备时，操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘台
停送电操作顺序错误
人
造成设备损坏，人员伤亡
机电
3
6
3
54
四级
提升机司机
停送电顺序，即停电时正确，先停电低压，后停高压；先分断路器，后拉隔离开关，悬挂“有人工作，严禁送电”警示牌；送电时，先送高压，在送低压；先将隔离开关置于合置，后断路器合闸；
提升机司机
严格按照停送电顺序进行操作并执行“一人操作、一人监护”制度
机电科长
严格按照停送电顺序进行操作并执行“一人操作、一人监护”制度
安监员、机电科人员
非专业人员严禁操作电器设备
停、送电时，不核实开关柜编号，检查断路器分合状态、隔离手车位置
人
造成设备损坏，人员伤亡
机电
3
6
3
54
四级
提升机司机
停、送电时，必须先核实开关柜编号，检查断路器分合状态、隔离手车位置等，确认无误后，方可进行对应操作
提升机司机
停、送电时，必须先核实开关柜编号，检查断路器分合状态、隔离手车位置等，确认无误后，方可进行对应操作
机电科长
停、送电时，必须先核实开关柜编号，检查断路器分合状态、隔离手车位置等，确认无误后，方可进行对应操作
安监员、机电科人员
非专业人员严禁操作电器设备
安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）
年月日
任务
工序
危险源
风险
类型
可能导致的事故
事故类型
风险评估
风险
等级
管理
对象
管理
标准
主要责任人
责任措施
直接管理人员
管理措施
监管
人员
监管措施
L
E
C
D
高压电器操作
1.下达操作任务
操作任务、操作目的不清
人
误送电，造成设备损坏，人员伤亡
机电
0.5
2
3
3
四级
电工
严格按照操作票中的操作任务执行
电工
无明确的操作目的严禁任何操作
机电科长
下达操作任务目的应明确，严格按照两票执行工作任务
安监员、机电科人员
非专职电气人员严禁操作；
无两票严禁执行操作
2.填写工作票
不填写操作票或填写操作票不合格，审查不认真.
人
造成设备损坏，人员伤亡
机电
1
2
3
6
四级
电工
严格按照操作票中的操作任务执行
电工
无操作票或操作票不合格拒绝执行
机电科长
根据工作票签发文件，审批、签发合格的两票
安监员、机电科人员
无两票或不合格严禁执行操作
3.值班人员接受任务
值班负责人接错命令或复诵错误
人
误送电，造成设备损坏，人员伤亡
机电
0.5
2
3
3
四级
电工
严格按照工作票唱票、复诵制定执行
电工
严格按照工作票唱票、复诵制度执行
机电科长
严格按照工作票唱票、复诵制度执行
安监员、机电科人员
严格按照工作票唱票、复诵制度执行
4.图板模拟操作
操作不拿操作票不进行摸拟图版演习
人
误送电，造成设备损坏，人员伤亡
机电
0.2
2
3
1.2
四级
电工
按照工作票程序在模拟盘上进行模拟操作正确后在进行实操
电工
严格按照工作票唱票、复诵制度；严格执行先模拟后实操制度
机电科长
严格执行“一人操作、一人监护”和根据工作票进行先模拟后操作制度
安监员、机电科人员
严格执行“一人操作、一人监护”和根据工作票进行先模拟后操作制度
5.倒闸操作
1.倒闸操作时不唱票,不复诵
人
误送电，造成设备损坏，人员伤亡
机电
3
2
3
12
四级
电工
严格按照工作票唱票、复诵制定执行
电工
严格按照工作票唱票、复诵制定执行
机电科长
严格按照工作票唱票、复诵制定执行
安监员、机电科人员
严格按照工作票唱票、复诵制定执行
2.操作时位置颠倒或一起操作,失去监护
人
误送电，造成设备损坏，人员伤亡
机电
1
2
15
45
四级
电工
严格执行“一人操作、一人监护制度”
电工
严格按照工作票操作步骤执行操作；执行“一人操作、一人监护”
机电科长
严格按照工作票操作步骤执行操作；执行“一人操作、一人监护”
安监员、机电科人员
严格按照工作票操作步骤执行操作；执行“一人操作、一人监护”
3.带负荷停送隔离开关
人
产生电弧，造成设备损坏，人员伤亡
机电
1
2
7
21
四级
电工
严禁带负荷分合闸
电工
严禁带负荷分合闸
机电科长
严格按照工作票操作步骤执行操作；执行“一人操作、一人监护
安监员、机电科人员
严格按照停送电顺序进行操作
4.约时停送电
人
误送电，造成设备损坏，人员伤亡
机电
3
2
7
42
四级
电工
严禁约时停送电
电工
严禁约时停送电
机电科长
严格按照工作票操作步骤执行操作；执行“一人操作、一人监护
安监员、机电科人员
严格按照停送电顺序规定进行操作
5.无操作命令私自停送电
人
误送电，造成设备损坏，人员伤亡
机电
0.2
2
1
0.4
四级
电工
严禁无操作命令私自停送电
电工
严格按照工作票操作步骤执行操作；
机电科长
执行各项操作任务，必须有正规操作票，否则不允许私自停送电；
安监员、机电科人员
严禁无操作命令私自停送电
6.私自使用万能钥
人
误送电，造成设备损坏，人员伤亡
机电
1
2
3
6
四级
电工
严禁无操作命令私自停送电
电工
严格按照工作票操作步骤执行操作；
机电科长
执行各项操作任务，必须有正规操作票，否则不允许私自停送电；
安监员、机电科人员
严禁无操作命令私自停送电
6.操作结束
使用不合格的安全用具
人
触电，人员伤亡
机电
1
3
15
45
四级
电工
严禁使用不合格的安全用具
电工
执行各项操作前必须检查安全用具是否有检验标志是否完好并在有效期内
机电科长
安全工器具应按时进行检测，非完好工器具不得使用
机电科长
非检测合格工器具禁止使用
操作后不进行全面检查及汇报
人
损坏设备
机电
3
3
1
9
四级
电工
操作后应按照程序全面细致检查并汇报
电工
操作后应按照程序全面细致检查并汇报
机电科长
检修后要进行自检、互检并执行验收签字手续
安监员、机电科人员
操作结束未进行检查、汇报，不得送电
高压电器检修
1.填写工作票
不填写操作票或填写操作票不合格，审查不认真.
人
误送电，造成设备损坏，人员伤亡
机电
3
2
7
42
四级
电工
严格按照操作票中的操作任务执行
电工
无操作票或操作票不合格拒绝执行
机电科长
根据工作票签发文件，审批、签发合格的两票
安监员、机电科人员
无两票或不合格严禁执行操作
2.工作前检查
1.工作前不检查设备
人
损坏设备，人员伤亡
机电
3
2
7
42
四级
电工
工作前必须对设备状态进行全面细致检查
电工
未经安全确认严禁施工
机电科长
严格按照检修工艺流程进行操作
安监员、机电科人员
严禁违章作业
2.安全用具不合格或不使用安全用具
机
触电，人员伤亡
机电
1
3
15
45
四级
电工
严禁使用不合格的安全用具
电工
执行各项操作前必须检查安全用具是否有检验标志是否完好并在有效期内
机电科长
安全工器具应按时进行检测，非完好工器具不得使用
机电科长
非检测合格工器具禁止使用
3.设置警戒
不设警标
人
触电，人员伤亡
机电
3
2
15
90
三级
电工
设置安全警示标志
电工
严格按照要求设置警示标志
机电科长
在施工现场必须悬挂相应警示标志
安监员、机电科人员
未设置警示标志严格按照违章作业进行处理
4.联系停电
不设专人联系停送电
人
误送电，造成设备损坏，人员伤亡
机电
3
2
15
90
三级
电工
停送电必须明确停送电联系人
电工
停送电必须明确停送电联系人
机电科长
编制专项措施时，必须明确工作中停送电联系人
安监员、机电科人员
严禁约时停送电或不设专人停送电时，严禁执行本项工作
5.检修
1.在施工现场不验电、放电
人
触电，人员伤亡
机电
1
2
15
30
四级
电工
严格按照停送电制度执行
电工
严格执行“停电、验电、放电”操作程序，缺一不可
机电科长
严格执行“一人操作、一人监护”制度，防止出现违章作业情况出现
安监员、机电科人员
严格按照两票规定操作步骤进行操作
2.不挂三相短路接地线
人
触电，人员伤亡
机电
1
2
15
30
四级
电工
严格按照停送电制度执行
电工
严格执行“停电、验电、放电”操作程序，缺一不可
机电科长
严格执行“一人操作、一人监护”制度，防止出现违章作业情况出现
安监员、机电科人员
严格按照两票规定操作步骤进行操作
3.高空作业未佩带合格保险带
人
人员跌落，伤亡
机电
3
0.5
15
22.5
四级
电工
高空作业必须佩带合格保险带
电工
高空作业必须佩带合格保险带
机电科长
高空作业必须佩带合格保险带
安监员、机电科人员
安全工器具未佩戴齐全，严禁登高作业
4.有反送电的刀闸未加绝缘板
人
触电，人员伤亡
机电
1
2
7
14
四级
电工
有反送电的刀闸必须加绝缘板
电工
严格按照要求设置绝缘设施
机电科长
行“一人操作、一人监护”制度，防止出现违章作业情况出现
安监员、机电科人员
未设置警示标志严格按照违章作业进行处理
5.带电搬迁、检修电器设备
人
触电，人员伤亡
机电
0.5
2
40
40
四级
电工
严禁带电搬迁、检修电器设备
电工
严禁带电搬迁、检修电器设备
机电科长
加强现场监管、严禁带电搬迁、检修电器设备
安监员、机电科人员
加强现场监管、严禁带电搬迁、检修电器设备
6.安全保护装置不灵敏可靠
机
损坏设备，人员伤亡
机电
3
1
1
3
四级
高压
开关柜
安全保护装置必须灵敏可靠
电工
加强维修保养、检查力度，确保装置灵敏可靠
机电科长
加强日常检查，确保保护灵敏可靠
安监员、机电科人员
加强设备维修、备齐设备配件，出现异常及时维修
7.随意更改保护定值
人
损坏设备，人员伤亡
机电
0.2
0.5
1
1
四级
电工
严禁随意更改
电工
严禁随意更改
机电科长
非定值整定员严禁随意修改定值
安监员、机电科人员
非定值整定员严禁随意修改定值
8.高压开关未装备“五防”
机
触电，人员伤亡
机电
0.1
0.1
1
0.1
四级
高压开关柜
按照规定高压柜必须具备“五防”功能
电工
备齐配件，完善五防功能
机电科长
购置配件完善五防功能
安监员、机电科人员
功能不完备，不得使用
9.高压开关“五防”装置失效
人
触电，人员伤亡
机电
3
1
1
3
四级
电工
按照规定高压柜必须具备“五防”功能且有效
电工
加强日常维修和检查，发现异常及时更换
机电科长
购置配件尽快维修
安监员、机电科人员
查明原因，尽快修复
6.送电
未联系就送电
人
误送电，造成设备损坏，人员伤亡
机电
1
2
15
30
四级
电工
严禁约时送电或直接送电
电工
严禁约时送电或直接送电
机电科长
编制专项措施时，必须明确工作中停送电联系人和停送电要求
安监员、机电科人员
严禁约时停送电或不设专人停送电时，严禁执行本项工作
低压电器检修
1.工作前检查
1.工具未检查
人
触电，人员伤亡
机电
3
2
7
42
四级
采掘电钳工
工具未经检查确认，不得使用
采掘电钳工
禁止使用经检验合格的工器具
机电科长
非检验合格的工器具禁止使用
安监员、机电科人员
非检验合格的工器具禁止使用
2.安全用具不合格或不使用安全用具
机
触电，人员伤亡
机电
1
3
15
45
四级
安全用具
严禁使用不合格的安全用具
采掘电钳工
执行各项操作前必须检查安全用具是否有检验标志是否完好并在有效期内
机电科长
安全工器具应按时进行检测，非完好工器具不得使用
机电科长
非检测合格工器具禁止使用
3.不熟悉电器设备接线原理
人
误送电，造成设备损坏，人员伤亡
机电
3
6
7
84
三级
采掘电钳工
非专业人员或值班员严禁操作
采掘电钳工
加强学习设备接线原理图
机电科长
进一步督促、加强专业人员的培训，安排熟悉本设备的人员进行维修
安监员、机电科人员
非专业或业务不熟练的人员禁止操作
4.工具使用不当
人
触电，人员伤亡
机电
3
6
7
126
四级
采掘电钳工
非专业人员或值班员严禁操作
采掘电钳工
非专业人员或值班员严禁操作
机电科长
严格现场管理，特殊场所使用特殊工具
安监员、机电科人员
非专业工具不得用于专项工作中
2.低压电器检修
1.不按照电器防爆标准检修
人
设备失爆，引起瓦斯爆炸
机电
3
1
40
120
四级
采掘电钳工
按照电器防爆标准检修
采掘电钳工
按照电器防爆标准检修
机电科长
加强人员防爆标准学习
安监员、机电科人员
加强现
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