光山县农业开发和扶贫开发办公室度部门决算.docx

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光山县农业开发和扶贫开发办公室度部门决算

光山县农业开发和扶贫开发办公室2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　光山县农业开发和扶贫开发办公室概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分　　光山县农业开发和扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　　光山县农业开发和扶贫开发办公室部门决算名词解释

第一部分　　光山县农业开发和扶贫开发办公室概况

1、主要职责

县农业开发和扶贫开发办公室是县政府农业开发和扶贫开发的主管部门。

根据《中共光山县委、光山县人民政府关于印发〈光山县人民政府机构改革实施意见〉的通知（光发〔2010〕5号），机构规格为正科级。

1、贯彻落实国家和省市有关扶贫开发和农业综合开发的方针、政策，紧密结合实验区建设，研究拟订全县扶贫开发和农业综合开发的实施措施，并监督检查执行情况。

2、以扶贫开发和农业综合开发项目为抓手，按照“渠道不乱，用途不变”的总体要求，整合资源、整合资金集中用于新农村建设示范点建设，培育典型、打造亮点，加快推进农村改革发展综合实验区建设。

3、负责编报全县扶贫开发和农业开发中长期规划和年度计划并组织实施，组织审核报批扶贫开发项目和农业综合开发项目年度计划；监督、检查项目的执行情况，并组织项目的竣工验收。

4、负责扶贫开发和农业综合开发的调查研究和宣传工作；组织全县社会扶贫和行业扶贫，督促、指导、协调对口扶贫工作；负责扶贫开发责任目标的考核工作。

5、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

内设机构6个：

办公室、综合协调股、土地治理项目和产业化经营项目股、扶贫项目股、社会扶贫股、信息股。

第二部分

光山县农业开发和扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计199.18万元，支出总计199.18万元，与2016年相比，收、支总计各增加8.82万元，增长4.63%。

收入变动的主要原因是：

人员的经费增加。

支出变动的主要原因：

人员的经费增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计199.18万元，其中：

财政拨款收入199.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计199.18万元，其中：

基本支出199.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算199.18万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加8.82万元，增长4.63%。

变动的主要原因：

人员经费增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出199.18万元，占支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.82万元，增长4.63%。

变动的主要原因：

人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出199.18万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出199.18万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为199.18万元，支出决算为199.18万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算数不存在差异。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出199.18万元，其中：

人员经费146.87万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险、住房公积金、医疗费；公用经费52.31万元，主要包括：

办公费。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加8.82万元，增长4.63%。

变动的主要原因：

人员经费增加。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为10.32万元，完成预算的86%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10.32万元，完成预算的86%。

2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我办按照《预算法》和中央的“八项规定”的要求，严格执行预算资金的规范使用和分配。

在确保人员工资的基础上，有效的控制和减少了公务接待费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.68万元，下降14%，其中：

无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算比预算减少1.68万元，下降14%。

公务接待费支出（减少）的主要原因是我办按照中央的“八项规定”的要求，严格执行预算资金的规范使用和分配。

在确保人员工资的情况下，严格控制公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.32万元，占100%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

全年无安排单位因公出国（境）团组。

全年无境外业务培训支出。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。

3．公务接待费支出10.32万元。

主要用于接待脱贫攻坚培训、事务商讨和上级检查团组。

我办2017年度共接待国内来访团组110个、来访人员400余人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年我办明确了绩效管理目标，一年来为实现目标要求，制定工作措施，强化目标管理，按照目标监督机制，督促目标任务的完成，将目标管理工作纳入各股室年度考核。

（二）项目绩效自评结果。

截止目前，我办专项扶贫项目绩效目标基本全部完成，贫困村基础设施和产业发展得到了极大的提升，受益贫困户达到了目标设定的规模，贫困户总体满意度达到95%以上，圆满完成了2017年绩效目标。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

我办无2017年度政府性基金预算和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出199.18万元，比2015年增加75.57万元，增长61.13%。

变动的主要原因是：

1、人员增加。

2、人员经费的增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额4.67万元，其中：

政府采购办公设备支出4.67万元，无政府采购工程支出，无政府采购服务支出。

占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，我办无公务用车。

第三部分　　光山县农业开发和扶贫开发办部门决算名词解释

脱贫攻坚：

脱贫攻坚是政治任务，民生工程，为实现贫困人口一道步入小康社会，国家提出打响脱贫攻坚战的号召，就是要通过精准识别程序，精准确定贫困户，并因户施策，实现建档立卡贫困人口如期脱贫。

光山是新一轮国家级贫困县，县委、县政府站在讲政治的高度，提出脱贫攻坚目标，吹响脱贫攻坚号角，打响脱贫攻坚战。

而且，光山作为中办定点帮扶单位，脱贫标准要求高，时间任务紧迫，脱贫攻坚力度更大。

建档立卡：

建档立卡工作是脱贫攻坚的基础，按照精准要求，要对贫困人口进行精准识别，并就贫困户信息、帮扶计划、帮扶措施、帮扶成效、存在问题、整改成效等建立档案。

为“六个精准”提供基础，河南省多次开展建档立卡“回头看”工作，档卡整改也是工作中的重中之重。

专项扶贫：

开展整合涉农资金前，专项扶贫工作包括易地扶贫搬迁、整村推进、以工代赈、产业扶贫、就业促进、扶贫试点、革命老区建设等，是扶贫开发工作主要举措。

开展整合涉农资金后，专项扶贫工作根据县脱贫攻坚总体部署，由县整合办统一安排项目实施工作，但仍要根据专项扶贫资金使用要求，做好资金使用监管，确保资金绩效目标的实现。

一、财政拨款收入：

单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：

事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：

事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：

事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：

事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：

单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：

为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：

基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：

纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：

单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：

单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：

单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：

本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：

本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。