EMCC工程质量认证管理体系.docx

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EMCC工程质量认证管理体系

深圳市京格建设股份有限公司

管理手册

SZJG-QEOM

编制：

徐治平日期：

2016年9月1日

审核：

周学英日期：

2016年9月1日

批准：

彭梁鸿日期：

2016年9月1日

2016年9月1日发布2016年9月1日实施

深圳市京格建设股份有限公司发布

序号

文件编号/页数

修改内容

生效日期

版本

批准人

1

全部

质量体系环境体系换版

2016-9-1

B/0

彭梁鸿

文件修改页……………………………………………………………………………………1

目录……………………………………………………………………………………………2

颁布令…………………………………………………………………………………………5

公司简介………………………………………………………………………………………6

任命书…………………………………………………………………………………………7

质量环境职业健康安全管理方针及目标……………………………………………………8

1总则…………………………………………………………………………………………9

2应用…………………………………………………………………………………………9

3管理基本要求………………………………………………………………………………10

3.1理解组织及其环境………………………………………………………………………10

3.2理解相关方的需求和期望………………………………………………………………10

3.3管理体系范围的确定……………………………………………………………………10

3.4管理体系及其过程………………………………………………………………………10

4组织机构和职责、策划……………………………………………………………………11

4.1一般规定…………………………………………………………………………………11

4.2组织机构…………………………………………………………………………………11

4.3职责和权限………………………………………………………………………………11

4.4质量环境职业健康安全方针……………………………………………………………14

4.5目标指标和管理方案……………………………………………………………………14

4.6风险和机遇的应对措施…………………………………………………………………15

4.7变更的策划………………………………………………………………………………15

4.8环境因素和危险源的识别与评价………………………………………………………15

4.9合规义务…………………………………………………………………………………17

5资源管理……………………………………………………………………………………17

5.1一般规定…………………………………………………………………………………17

5.2意识和能力………………………………………………………………………………17

5.3培训………………………………………………………………………………………18

5.4知识………………………………………………………………………………………18

5.5沟通与交流………………………………………………………………………………19

5.6形成文件的信息…………………………………………………………………………19

6施工机具管理………………………………………………………………………………20

6.1一般规定…………………………………………………………………………………20

6．2施工机具配备……………………………………………………………………………20

6．3施工机具使用……………………………………………………………………………21

7投标及合同管理……………………………………………………………………………21

7.1一般规定…………………………………………………………………………………21

7.2投标及签约………………………………………………………………………………21

7.3合同管理…………………………………………………………………………………21

8建筑材料、构配件和设备管理……………………………………………………………22

8.1一般规定…………………………………………………………………………………22

8.2建筑材料、构配件和设备的采购………………………………………………………22

8.3建筑材料、构配件和设备的验收………………………………………………………23

8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理…………………………………………………23

8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备………………………………………………23

9分包管理……………………………………………………………………………………23

9.1一般规定…………………………………………………………………………………23

9.2分包方的选择和分包合同………………………………………………………………24

9.3分包项目实施过程的控制………………………………………………………………24

10工程项目施工管理………………………………………………………………………25

10.1一般规定………………………………………………………………………………25

10.2策划……………………………………………………………………………………25

10.3施工设计………………………………………………………………………………26

10.4施工准备………………………………………………………………………………26

10.5施工过程质量控制……………………………………………………………………26

10.6服务……………………………………………………………………………………28

10.7环境职业健康安全运行控制…………………………………………………………28

10.8应急准备和响应………………………………………………………………………28

11施工检查与验收…………………………………………………………………………29

11.1一般规定………………………………………………………………………………29

11.2施工质量检查…………………………………………………………………………29

11.3施工质量验收…………………………………………………………………………29

11.4施工质量问题的处理…………………………………………………………………29

11.5检测设备管理…………………………………………………………………………30

11.6环境监视和测量………………………………………………………………………30

11.7职业健康安全监视和测量……………………………………………………………31

11.8合规性评价……………………………………………………………………………30

12质量管理自查与评价…………………………………………………………………31

12.1一般规定………………………………………………………………………………31

12.2质量管理活动的监督检查与评价……………………………………………………31

13管理信息和管理改进…………………………………………………………………33

13.l一般规定………………………………………………………………………………33

13.2管理信息的收集、传递、分析与利用………………………………………………33

13.3管理改进与创新………………………………………………………………………34

附录_职能分配表

颁布令

改版后的《管理手册》B/0版已由深圳市京格建设股份有限公司办公会议于2016年9月1日审议通过,现予发布,自2016年9月1日起实施,从即日起，公司全体员工要遵照执行，以实现质量/环境/职业健康安全管理体系有效性的持续改进。

深圳市京格建设股份有限公司总经理：

彭梁鸿

2016年9月1日

企业简介

深圳市京格建设工程有限公司，成立于2009年8月21日,注册地点：

广东省深圳市

法定代表人：

彭梁鸿注册资金：

3000万元。

公司下行政人事部、经营部、工程部、物资供应部、预算部、财务部、成本部等七个部门。

公司是集建筑工程、市政工程、景观建设施工于一体的大型施工企业，目前具有资质：

房屋建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、园林绿化专业承包叁级，公司主要负责人均有大型工程项目施工经验。

公司现有一、二级注册建造师10多人。

公司自有槽壁机、旋挖钻机、冲击钻机、挖掘机、推土机、压路机、注浆机、钻孔机等各类大中小型施工机械设备130余台套。

公司总部位于深圳市龙岗区，业务辐射深圳、东莞、虎门、佛山等珠三角地区及江西、贵州、四川等省市。

业务范围涉及地铁、房建、道路、给排水、绿化等多个工程领域，公司始终秉承“诚实守信，质量第一”的经营宗旨，整合优势资源，集聚建设精英，用创新的模式、科学的管理体系、先进的技术、全力打造“深圳京格”知名品牌，将公司建设成为实力雄厚、覆盖面广、影响力大的一流企业。

公司愿与社会各界朋友密切合作，共铸时代精品，共创美好未来。

管理者代表任命书

公司各部门、项目部：

根据质量/环境/职业健康安全管理体系标准要求，在公司管理层中任命周学英为公司管理者代表，履行其管理层职责及质量/环境/职业健康安全管理体系管理者代表职责。

安全事务代表任命书

公司各部门、项目部：

经公司全体员工选举推荐公司詹夏然为公司质量/环境/职业健康安全管理体系安全事务代表，履行其职责。

总经理：

彭梁鸿

质量/环境/职业健康安全方针

恪守法规，确保质量；

安全生产，保护环境;

全员参与,持续改进

质量目标

1）单位工程竣工一次交验合格率100%=交验一次合格工程÷已交验工程×100%

2）施工合同责任履约率100%=按协议完成合同数÷已签定合同总数×100%

3）顾客满意率90%=调查结果达满意客户数÷总调查客户数×100%

4）顾客投诉处理满意率100%=顾客投诉处理满意次数÷总投诉次数×100%

环境目标和指标：

1）降低施工所产生的噪音。

2）确保施工废水合规排放。

3）施工现场减少扬尘。

职业健康安全目标：

1）死亡事故为0，重伤事故为0，轻伤事故控制在1‰以下。

2）确保不发生火灾、爆炸、中暑等突发重大事故。

3）劳保用品发放覆盖率为100%，使用率达100%。

1.0总则

1.0.1为加强公司的质量环境职业健康安全管理工作，规范公司管理行为，促进公司提高管理水平，制定本公司管理文件，它体现了对公司管理体系有效运行和持续改进的控制，并能证实公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的建筑工程的控制能力，满足业主、众多相关方及社会对质量/环境/职业健康安全的要求。

1.0.2本公司质量/环境/职业健康安全管理文件适用于全公司质量环境职业健康安全管理活动。

在用作对外声明时，按照GB/T50430-2007、ISO9001:

2015、ISO14001:

2015及GB/T28001-2011标准向外界提供证实。

1.0.3GB/T50430-2007、ISO9001:

2015、ISO14001:

2015及GB/T28001-2011是我公司质量环境职业健康安全管理的标准，也是对我公司管理监督、检查和评价的依据。

在用作内部质量/环境/职业健康安全管理时，是公司所有从事质量/环境/职业健康安全管理工作的全体员工必须遵循的基本法规。

1.0.4本公司的质量/环境/职业健康安全管理活动，除执行GB/T50430-2007、ISO9001:

2015、ISO14001:

2015及GB/T28001-2011标准外，还应执行适用于本公司的国家现行有关标准规范的规定。

2.0应用

2.1公司质量/环境/职业健康安全管理体系遵循PDCA管理模式。

根据GB/T50430-2007、ISO9001:

2015、ISO14001:

2015及GB/T28001-2011要求，公司资质覆盖的建筑施工承包质量/环境/职业健康安全管理体系全部按GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO9001:

2015《质量管理体系――要求》、ISO14001:

2015《环境管理体系――要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系――要求》采用。

2.2不适用说明：

本公司体系无设计开发过程，原因是本企业无设计开发、施工的图纸由甲方提供。

3管理基本要求

3.1理解组织及其环境

3.1.1影响本公司管理体系实现预期结果的外部因素有：

市场变化、原材料供应、行业发展、金融和货币政策、国家的规划和计划等；内部因素有：

施工能力、企业文化、薪酬制度、工作习惯和效率等。

3.1.4公司按照各项管理制度的要求对这些内外部因素的相关信息进行监视、获取，通过定期例会或管理评审分析、制定计划予以应对内外部变化，并根据上述决策或计划动态调整质量管理体系，使质量管理体系与公司的环境动态变化相匹配，提高管理体系的保障力、应变力、生命力和竞争力。

3.2理解相关方的需求和期望

3.2.1公司确定与管理体系有关的相关方及相关方的要求，此类相关方包括但不限于以下方面：

工程业主、最终使用者、外部供方、立法机构、其他，如：

股东、员工、社区等。

3.2.2公司确定与上述相关方的要求，以避免相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的工程和服务的能力影响或潜在影响。

3.2.3公司定期对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。

3.2.4公司定期更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。

3.2.5公司要识别应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革的机会。

3.3管理体系的范围的确定

a）本手册所覆盖的产品和服务：

建筑工程、市政工程、装饰装修工程、城市道路照明工程施工。

b）本手册适用于公司建筑施工的生产及相关的人员、场所和过程。

3.4管理体系及其过程

3.4.1公司按照相关标准建立质量管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。

3.4.2公司按照过程方法建立管理体系。

并使策划、识别、确定的各过程与公司诸业务流程保持一致，确保管理体系的要求纳入公司的实际经营运作；

a）确定管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，对公司现有运行过程进行识别，确定主要过程；

b）确定每个过程所需的输入和期望的输出；

c）确定这些过程的顺序和相互作用，对过程之间的关系进行清理；

d）确定运行所需的准则、方法，以确保这些过程的运行和有效控制；

e）确定和提供资源，包括人力、设备、财力、环境等资源；

f）规定各过程的责任和权限；

g）确定产生非预期的输出或过程失效对服务和顾客满意带来的风险；

h）实施所需的措施以实现策划的结果；

i）监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果；

j）确保持续改进这些过程。

4组织机构和职责、策划

4.1一般规定

4.1.1公司明确了质量环境职业健康安全管理体系组织机构，配备相应管理人员，规定相应的职责和权限。

4.2组织机构

4.2.1公司根据管理的需要，明确管理层次，设置相应的部门和岗位。

4.2.2在各管理层次中明确管理的组织协调部门或岗位，并规定其职责和权限。

4.3职责和权限

4.3.1最高管理者在质量环境职业健康安全管理方面的职责和权限应包括：

4.3.1.1组织制定质量环境职业健康安全方针和目标；

4.3.1.2建立质量环境职业健康安全管理的组织机构；

4.3.1.3培养和提高员工的质量环境职业健康安全意识；

4.3.1.4建立质量环境职业健康安全管理体系并确保其有效实施；

4.3.1.5确定和配备质量环境职业健康安全管理所需的资源；

4.3.1.6评价并改进质量环境职业健康安全管理体系。

4.3.2规定各级专职管理部门和岗位的职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。

4.3.3规定其他相关职能部门和岗位的管理职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。

4.3.4以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关的文件进行更改。

组织机构图

总经理

管理者代表

安全事务代表

物资供应

部

预

算

部

行政人事部

成

本

部

经

营

部

财

务

部

工

程

部

项目部组织机构图

项目经理

技术负责人

施工负责人

安全主任

质量主任

资

料

员

机

械

员

材

料

员

安

全

员

质

检

员

施

工

员

施工班组长

工

┅┅N个

注：

主要岗位职责见《各部门岗位任职条件》

4.4质量环境职业健康安全方针

4.4.1总经理组织制定批准发布公司质量/环境/职业健康安全管理方针。

方针应与公司的经营管理方针相适应，体现公司的质量环境职业健康安全管理宗旨和方向，包括：

4.4.1.1与公司的经营宗旨相一致；

4.4.1.2应适合于公司的产品和服务的性质、规模；

4.4.1.3遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量环境职业健康安全要求；

4.4.1.4在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立公司在市场中的良好形象，对满足质量环境职业健康安全要求、污染预防和持续改进质量环境职业健康安全管理体系有效性的承诺；

4.4.1.5追求质量环境职业健康安全管理改进，提高质量环境职业健康安全管理水平；

4.4.1.6在公司各个层次得到沟通、理解并贯彻执行；

4.4.1.7通过发放宣传资料、张贴宣传、上网发布、交流会等形式为公众所获取。

4.4.2公司最高管理者应对质量方针进行定期评审并作必要的修订。

4.4.3公司根据质量环境职业健康安全方针制定质量环境职业健康安全目标，明确质量环境职业健康安全管理和工程质量环境职业健康安全应达到的水平，为制定和评审管理目标提供框架。

4.5目标指标和管理方案

4.5.1公司及各管理体系运行部门、项目部根据公司管理目标结合各自管理职责，制定落实本部门、项目部的质量/环境/职业健康安全目标；

4.5.2制定的目标应是可行的、可测量的，并与管理方针保持一致；

4.5.3目标应符合质量/环境/职业健康安全管理方针，并包括污染预防和持续改进的承诺及满足产品要求所需的内容。

4.5.4行政人事部负责指导各部门、项目部根据识别评价出的重要环境因素、重大危险源建立环境/职业健康安全管理方案以达到其目标，方案至少应包括：

相关职能与层次为达到目标所规定的职责与权限、达到目标的方法与时间表。

4.5.5在建立和评审其目标时，组织应考虑遵守适用的法规要求和其他要求及自身的环境影响、危险风险。

组织还应考虑其可选择的技术方案，以及财务、运行与经营要求和相关方的观点。

4.5.6行政人事部组织公司机关、项目部定期和在计划时间内对方案进行评审，必要时进行调整，以确保达到目标。

4.6风险和机遇的应对措施

4.6.1、策划质量管理体系时，公司考虑总体战略要求、过程方法的使用、相关方和法规的要求，确定需应对的风险和机遇，以便：

a）确保质量管理体系实现期望的结果；

b）确保组织能稳定地实现工程施工、服务符合要求和顾客满意；

c）预防或减少非预期的影响；

d）实现持续改进；

e）增强有利因素。

4.6.2、公司建立《风险和机遇管理制度》，定期开展内外部经营环境和市场分析，根据风险和机遇识别、分析的结果，制定与工程、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应的应对措施，并在质量管理体系运行过程进行运用，当风险和机遇发生后要评价这些措施的有效性。

4.7变更的策划

公司要确定变更的需求和机会，以保持和改进质量管理体系绩效。

公司要有计划、系统地进行变更，识别风险和机遇，并评价变更的潜在后果。

确保更改目的及潜在后果，管理体系的完整性，资源的可获得，责任和权限的分配。

4.8环境因素和危险源的识别与评价

4.8.1公司建立并实施《环境因素识别与评价管理制度》、《危险源辩识与风险评价管理制度》，行政人事部是环境因素与危险源识别与评价工作的主管部门，行政人事部指导各部门、项目部开展环境因素与危险源识别评价工作。

用来确定其活动或服务中它能够控制、或可望对其施加影响的环境因素与危险源，从而判定那些对环境和健康安全具有重大影响，或可能具有重大影响的因素，并及时更新这方面的信息。

4.8.2环境因素识别与评价

4.8.2.1过程的选择与划分应包括公司的施工活动和服务，以及可以控制及施加影响；

4.8.2.2确定每一过程在过去、现在和将来发生和可能发生的环境因素，明确每一个环境因素对应的环境影响；

4.8.2.3环境影响分类为七大类：

大气排放、废弃物管理、水体排放、地域或社区影响、土地污染、能源自然资源消耗和其它地方性环境问题；

4.8.2.4考虑三种状态：

正常、异常和紧急状态；考虑三种时态：

过去、现在和将来；

4.8.2.5行政人事部指导各部门、项目部按办公区域、生活区域、施工现场管辖区域进行调查识别，通过采用直接判断法和打分法对识别出的环境因素进行评价，并将识别、评价出的环境因素填入《环境因素识别评价表》，报行政人事部汇总。

4.8.2.6环境因素会随着法律、法规变化，公司业务发展和相关方要求发生变化，因而公司根据实际需要对环境因素及时进行更新。

4.8.3危险源辨识、风险评价和确定控制措施的策划应包含：

4.8.3.1常规和非常规的活动；

4.8.3.2所有进入工作场所的人员（包括承包商和访问者）的活动；

4.8.3.3人的行为、能力和其他的人为因素；

4.8.3.4源于工作场所之外但对工作场所内公司、项目部控制下的人员的健康与安全产生有害影响的已识别的危险源；

4.8.3.5在工作场所附近，有公司、项目部控制下的相关工作活动所产生的危险源；

4.8.3.6工作场所的设施、设备和材料，无论由本公司或外界所提供；

4.8.3.7组织或组织的活动和材料的变化以及计划的变化；

4.8.3.8与风险评价及控制策划相关适用的法律责任；

4.8.3.9工作区域、过程、安装、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括与他们能力相适应。

4.8.4危险源辨识、风险评价的方法：

4.8.4.1依据其范围、特性和时间安排加以确定，以保证该方法具有主动性而不是被动性；

4.8.4.2提供风险的辨识、控制优先顺序和文件化，在适当时提供控制措施的应用；对于变更管理，公司应在引进职业健康安全管理管理体系或其活动的变更之前辨识与这