工业产品生产单位工业产品质量安全周排查制度(含记录).docx

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工业产品生产单位工业产品质量安全周排查制

度（含记录）

依据工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定编制

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工业产品生产单位工业产品质量安全周排查制

度

1目的

为落实企业产品质量安全主体责任，切实履行工业产品质量安全风险自查要求，加强工业产品质量安全风险防控的动态管理，根据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国认证认可条例》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》等法律法规及部门规章，制定本管理制度。

2范围

适用于本公司。

3职责

3.1、文控部门负责工业产品质量安全风险周排查工作制度文件的编制、修改及更新。

3.2、质量安全部门按照要求落实周排查相关工作，按照程序及时上报工业产品质量安全总监或者企业主要负责人。

3.3、对于风险排查中发现的工业产品质量安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保公司工业产品质量安全。

4工业产品质量安全周排查工作制度

公司基于工业产品质量安全风险防控的需要，结合企业的实际情况，为有效落实工业产品质量安全主体责任，制定了《工业产品质量安全风险管控清单》，建立了以下周排查工作制度和机制。

4.1周排查人员

根据公司落实工业产品质量使用主体责任定人定岗履职情况，由工业产品质量安全总监负责工业产品质量安全周排查具体工作落实。

4.2周排查频率

正常生产期间工业产品质量安全总监每周至少根据公司《工业产品质量安全风险管控清单》组织1次风险隐患排查。

4.3周排查内容

检查应覆盖以下内容：

1.生产许可证、强制性产品认证证书失效

2.产品质量安全责任制

3.员工未进行上岗培训

4.来料检查及关键零部件的确认

5.过程检查及QC例行检查

6.成品检验及产品确认检验

7.出库检验及产品放行

8.不合格品的管理及不合格品区

9.产品质量分析及形式试验

10.检测仪器的管理作者李柏伦翻版盗卖必追究责任

11.产品质量事故的管理

12.产品的缺陷管理

13.产品规格书

14.产品质量事故应急预案，未开展预案的演练

15.工业产品质量安全事故处置、

16.前次检查发现问题整改情况。

具体参照《工业产品质量安全风险管控清单》。

全面排查工业产品质量使用过程中可能存在的工业产品质量安全风险隐患。

4.4周排查工作流程

4.4.1正常生产期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的工业产品质量使用安全信息等，分析研判公司的工业产品质量使用安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高工业产品质量使用安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。

周排查应形成《每周工业产品质量安全排查治理报告》。

4.4.2对于周排查形成的《每周工业产品质量安全排查治理报告》，应及时上报至公司主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓存在的工业产品质量使用安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措施，确保工业产品质量安全风险可控。

5相关记录

5.1《每周工业产品质量安全排查治理报告》

工业产品生产单位每周工业产品质量安全排查治理报告

说明：

质量安全总监每周至少组织一次风险隐患排查，根据日管控中发现的问题，分析研判产品质量安全状况，形成《每周工业产品质量安全排查治理报告》。

报告编号：

202301001

收件人：

抄送：

报告周期：

2023年06月01日—2023年06月07日

报告内容

一、 本周主要存在的工业产品质量安全风险隐患

1）.生产许可证、强制性产品认证证书失效情况

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况：

2）.产品质量安全责任制

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况：

3）员工未进行上岗培训

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况：

4）来料检查及关键零部件的确认

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况：

5） 过程检查及QC例行检查；

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况：

6）成品检验及产品确认检验；

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况：

7）出库检验及产品放行；

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况：

8） 不合格品的管理及不合格品区

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况：

9） 产品质量分析及形式试验

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况：

10） 检测仪器的管理

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况：

11） 产品质量事故的管理

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况：

12）产品的缺陷管理

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况：

13）产品规格书

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况：

14）产品质量事故应急预案，未开展预案的演练

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况：

15）工业产品质量安全事故处置

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况：

16） 工业产品质量安全风险排查的情况

风险隐患问题描述：

采取的措施及整改情况：

二、上一周工业产品质量安全风险隐患问题整改落实情况

三、本周工业产品质量安全管理情况评价

工业产品质量安全风险可控，无较大工业产品质量安全风险隐患。

存在工业产品质量安全风险隐患，需尽快采取防范措施。

存在严重工业产品质量安全风险隐患，需尽快采取防范措施，请公司负责人重视。

四、下周工作重点

报告人：

报告日期：