盘点流程细则.docx
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盘点流程细则
盘点流程细则
核心要点：
盘点是衡量分店运营的重要指标，是对运营管理的综合考核和回顾。
因为盘点的数据直接反映是损耗，损耗同样反映分店运营的失误和管理上的漏洞，所以，发现问题，改善管理，降低损耗是盘点工作的目标。
1、盘点的基本概念：
HHT：
盘点机、即网络终端。
初盘：
第一次进行的商品点数。
复盘：
第二次进行的商品点数。
三点：
在二次盘点后，不能一致的商品进行第三次或多于第三次的盘点。
点数单位：
商品在点数时的计数单位。
正常陈列区：
指商品正常陈列销售的货架的区域的总称。
货架库存区：
指商品正常陈列销售的货架上方用来存放商品库存区域的总称，也可以称之为加高层。
后仓：
指非销售区域的仓库。
周转仓：
指收货部临时用于存放商品库存的区域。
控制台：
在盘点进行中，设置的盘点控制中心。
锁库存：
ALC部对系统的数据库进行“锁定”的动作，即生成盈加的账面库存，锁库后系统不能收货，不接受任何数据的更改。
系统陈列图：
将楼面的陈列图按盘点程序输入电脑中。
盘点的目的：
通过盘点得知超市的盈亏状况。
盘点原则：
真实：
要求盘点所有的点数，资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。
准确：
盘点的过程要求是准确无误，无论是资料是输入、陈列的核查，盘点的点数都必须是准确的。
完整：
所有盘点过程的流程，包括区域规划，盘点的原始资料、盘点点数等必须是完整，不要遗漏区域和遗漏商品；
清楚：
盘点属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所有资料必须清楚，人员的书写必段清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行；
团队精神：
盘点是全店人员都参加的运营过程，大家必须要有良好的配合协调意识，以大局为重，使整个盘点按计划进行。
盘点操作流程图：
盘损率%=（账面库—盘点实际库存）/盘点周期的总销售额*100%
账面库存=锁定库存
盘点组织的建立：
盘点指挥：
全面负责分店的盘点准备和实施，指导监督盘点小组的工作，协调盘点过程中分店各部门的关系，及时传递消息，控制盘点准备的整理的进度和工作质量，由店长担任。
ALC经理：
具体实施盘点的准备工作，包括全部的盘点流程，负责控制盘点的进度和工作质量，向盘点指挥进行汇报，并及时与各小组进行沟通；
盘点小组：
主要负责货架陈列图的确认和系统盘点陈列图的输入，核实，修正以及盘点日资料的系统处理；负责盘点表的准备，人员的培训，陈列的核实，楼面标准的检查以及盘点日楼面盘点的跟进等。
盘点准备工作流程：
1、盘点小组人员的培训
领用各种文具、表格、用具。
检查所有货架、端架的编号是否齐全，完好，清楚
2、营运部门成员协助检查货架编号；
3、设置盘点区域、编制地图、编制总控表；
4、部门确定所有正常货架的陈列图，确定楼面的促销位置，检查价签和商品是否一一对应；
5、清理退货和报损；
盘点区域编号的原则：
1、陈列区域的编号：
正常货架的陈列区：
超市中所有货架按一定的顺序进行编号，中间不间断；
2、促销的陈列区：
促销的陈列区从超市的一头编起，不中断并且方向一致，包括堆头、挂墙、端架等。
3、冻冻的陈列区：
日配部门的冷冻陈列柜，冷藏陈列柜的编号；
4、库存陈列区：
a、加高层；b、仓库
盘点表编制流程：
盘点表编制的注意事项：
1、盘点表一般提前在库存区盘点前2日编制好；
2、盘点表编制完成的区域补货必须重新放好；
3、所有盘点表必须进行号码编排并进行登记；
4、盘点表商品的的编排次序从左至右，从上到下；
5、盘点表必须放入盘点袋中；
6、编制完后必须进行复核；
人员安排的通告：
a、ALC接到部门上报的参加人员的名单和排班后，将楼面所有盘点人员进行安排，以盘点前两天以通告、公告的方式通知各部门；
b、人员安排的注意事项：
1、楼面部门除必需的留守人员处，所有人员均参加盘点、包括行政部门等，必须支援楼面盘点；
2、盘点前一个星期各部门将排班表上交ALC；
3、各部门提交的人员安排必须分好初盘人员和复盘人员名单；
4、ALC统一对全店的盘点人员进行安排，分库存盘点人员和陈列区盘点人员；
C、复盘人员的安排：
要求每个分区都安排复盘人员，重点是精品部，家电部，烟酒以及较容易出现点数错误的区域。
盘点表的使用：
a、小票是盘点仓库时所用，所有的仓库应用空白小票；
b、盘点表是编号的，在某一个编号，盘点表的增加必须经过ALC的登记审核后才可以增加；
c、到总控台领取，盘点完毕后回归总控台；
d、经盘点专员抽查后才能封存，输入电脑；
e、盘点表上的数字必须书写规范；
f、如有修改，必须将原来的划掉，重新书写；
g、盘点表上的数据只能用蓝色，黑色笔书写，不能用红笔、铅笔和彩色笔书写；
h、盘点人员必须在盘点表上签字，用中文正楷书写。
盘点前注意事项：
1、人员安排、ALC制用人员安排表，分部门下发参加复点人员名单及初、复盘人员名单，后勤人员参加盘点安排分仓库、初盘和复盘三种；
2、仓库于前一日整理完毕，初盘人员由上早班人员和促销共同完成；所有支援人员于中午二时汇同部门开始复盘。
ALC负责抽查；
3、盘点小票应于前两日到ALC统一领取，并统一下发红笔，由部门主管保管，完成后统一上交至ALC部；
4、准备空白盘点表应用于堆头、挂墙及前台、上下电梯旁的商品所用，空白盘点表由ALC统一发放，应有连号编号；
5、于盘点当日上午打印盘点表，进行编号和核查工作，由ALC完成；
6、总控表应于盘点前两日完成，并生成工作安排计划；
7、注意负库存商品，分析负库存原因，及时处理退货商品；
一、库存区盘点的楼面标准：
1、库存所有商品必须封箱，无散货；
2、库存区所有商品必须在外箱上明确标识盘点区域号码；
3、库存区所有商品必须是同一商品放在一个位置；
4、清理库存区的空纸箱；
5、收货部的退货区域严格与其他存货区域分开；
二、陈列区的楼面标准：
1、散货归入正常的陈列货架；
2、检查所有的价签是否有误；
3、检查所有商品是否具备有效的条码；
4、盘点的商品整理，以利于商品清点数量；
5、所有陈列端架，堆头的空纸箱清理完毕；
6、检查死角、维修部门，顾客退换货处理否有滞留商品。
三、仓库整理标准
1、按部门、分类划分区域存放
2、整箱堆放，无零散商品
3、包装箱无开口、裂口
4、堆放商品前后一致
5、每个箱子内只准装一种商品
6、每个部门可有不超过两个的散货箱，每个散货箱内装不超过四种商品
7、各部门散货箱统一存放在本部门仓库的某个固定区域
8、未打退货单待索赔的商品存放在本部门仓库的固定区域
9、已买单未送货的商品存放在与商品隔离的固定区域
10、赠品、空箱、样机配件、部门自用品存放在与商品隔离的固定区域
11、所有自用品均需贴上“自用品标签”
12、在每个箱子朝向通道的左上角贴上标价签，并在标价签的“标价签监制章”上面空白处写上库存数量、点数日期，库存数量写在点数日期的上面
13、先补散货，再补整箱货，补货后及时更新标价签的库存数量和日期
14、服装、文具、筷子、牙刷等商品按同条码10个一扎捆绑在一起
四、TG整理标准
a）一个TG只准堆放一个单品
b）TG内无空箱，需样机陈列的空箱放在TG的右上角
c）在样机上的固定位置贴上正确的条形码
d）盘点当天清理TG的空箱，堆放在指定的非盘点区域内
五、正常排面整理标准
a）所有商品按棚格图陈列
b）商品前后一致
c）正确标价
d）货架上无空箱
e）在样机的固定位置贴上正确的条形码
f）在盘点当日将所有的空中悬挂的商品、吊带上的商品、装饰的商品全部撤下，放回相应的区域。
六、百货区及联营专柜整理标准
a）无商场自营的商品存在
b）自用物品均需贴上自用品标签
无自用品标签的商场有售的商品一概回收到商场内售卖
七、收银台整理标准
a）所有设备按规定的要求、位置摆放
b）收银台促销的商品每次不多于两种商品，并正确标价
c）收银台每天关店后通知相关部门取回促销商品和防盗扣、圈
八、办公区域整理标准
a）无商场自营的商品存在
b）自用物品均需贴上自用品标签
c）无自用品标签的商场有售的商品一概回收到商场内售卖
d）所有办公文件摆放整齐，随时整理
e）所有废弃文件，均需粉碎后扔掉
九、赠品管理标准
1、所有赠品均需贴上赠品标签
2、所有赠品存放在指定的区域
3、在一种商品上只摆放不超过一个同种赠品
4、在商品上均需贴上刺猬牌，写明“买……（商品）送……（赠品）”等字样
盘点当天，清理所有赠品，存放在指定的非盘点区域内
盘点进程控制表
序号
事项
完成时间
负责人
监督人
1
卖场平面图修正
盘点小组
店长
2
编制货架编号，预盘表
11月26日
盘点小组
店长
3
张贴货架编号
盘点小组
店长
4
排面\加高层整理（整理完毕不得更改排面、加高层）
处长、主管
盘点小组
5
排面\加高层商品抄写、制作盘点小票
盘点小组
店长
6
仓库、堆头、凹槽板整理（整理完毕不得更改任何陈列）
处长、主管
盘点小组
7
仓库、堆头、凹槽板商品抄写、制作盘点小票
处长、主管
盘点小组
8
完成盘点总控表
11月29日
盘点小组
店长
9
分装预盘表、盘点小票
盘点小组
店长
10
自用品标签的张贴
各部门
盘点小组
11
DNI标志的张贴（附详细说明）
各部门
盘点小组
12
特殊商品处理（附详细说明）
各部门
盘点小组
13
收货截止时间：
02（冷冻冷藏除外）/03处02（冷冻冷藏）/01处
营运部/
收货部
盘点小组
14
调拨截止时间：
店间调拨店内部门间调拨（仅限01处）
各部门
盘点小组
15
退货截止时间：
营运收货部
盘点小组
16
删除退货单截止时间：
电脑部
盘点小组
17
报损截止时间：
各部门
盘点小组
18
变价截止时间
输单组、电脑部
盘点小组
19
单据处理完成时间
财务部、电脑部
盘点小组
20
商场关门时间
企划部
盘点小组
21
恢复收货时间
收货部
盘点小组
22
恢复开门营业时间
企划部
盘点小组
23
仓库盘点
盘点人
盘点小组
24
加高层盘点
盘点人
盘点小组
25
总控台设置（二楼楼梯口）
盘点小组
店长
25
卖场盘点
盘点人
盘点小组
26
盘点失误纠正
各部门
店办
附：
需贴DNI标志的物品：
自用品、赠品、样品（不列入库存）、空包、寄售、已付款未出货、收货未制单、多件套（非主要部件）
特殊商品：
已出货未付款、整拆零商品、店外维修商品、散装称重商品、各部门借用商品
盘点计划
一、盘点范围：
存放在卖场及仓库的所有商品
二、盘点时间：
仓库：
2003年11月30日14：
00----盘点结束
卖场：
2003年11月30日23：
00----盘点结束
三、盘点前的准备工作：
1、营运各部门应尽快清理商品，在11月30日12:
00前将腐烂、过期、缺损、滞销、换季商品分别作报损或退货，并将有关单据按规定的程序传至财务部记账；
2、营运各部门应指派专人负责整理仓库，将商品按一定的次序分类堆放，同一单品堆放在一起，散装的、不满整箱的商品作标记，非销售商品（包括：
空箱、赠品、店内用品、展示用品等）另外堆放并作醒目标示；
3、盘点日的晚班员工在晚上9点开始整理卖场商品，将排面商品归类，按单品堆放整齐，把存放在端架、加高层、墙柱、服务台、维修处及吊起在天花板的商品归位，检查端架有无其他商品堆垫、促销区有无被压在下面的商品；
4、收货部应积极配合柜组尽快整理、检查、处理商品，并在11月30日中午12时停止收货；
5、各部门主管负责整理、收集本部门尚未处理或未传递的单据，包括收货单，退货单、库存调整单、调入调出单等有关商品流转的单据按规定的程序处理后在11月30日下午5点钟前传至财务部记账。
6、所有‘盘点表’及‘盘点小票’由部门主管统一领取（登记盘点表的货位号、共领取页数以及盘点小票序列号）。
7、盘点人员按照‘盘点货位号’所指定的商品进行盘点，复盘人员用统一发放的红色笔填写复盘数量，如果盘点数量有更改，须有复盘人员在当条记录处签名确认。
8、盘点完毕后由部门主管统一收齐‘盘点表’及‘盘点小票’，交到盘点指挥台签收（须把所有的‘盘点表’及‘盘点小票’全数返回，包括空表及作废表格）,指挥台设在一楼服务中心。
9、本次盘点卖场不用盘点小票，小票只限于仓库，而卖场的挂墙，加高层，堆头和电梯扶手旁用空盘点表，堆头分部门只用一张空盘点表；
10、如果发现有商品不在该货架的‘盘点表’中，则在该‘盘点表’后面手工增加商品并填写相对应的盘点数量，凡是有手工增加的商品，必须有复盘人的签字确认。
11、‘盘点表’及‘盘点小票’中所填写的数量，不得随便修改，修改之处须有复盘人签字确认；如果所在的货架‘盘点表’中，盘点数量为‘0’的，在盘点数量栏应该填写‘0’。
12、前台吊挂商品还须由部门的人负责盘点。
13、此次盘点前台商品统一编号，由专人进行盘点。
14、盘点前各部门必须整理好本部门商品，对天卖场散货必须统一归位，挂墙上比较少的商品也须归位。
ALC
二○○三年十一月二十五日
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